曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2022年度部門決算公開
- 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)
- 師財(cái)預(yù)[2023]141號(hào)
- 53032319056001000
- 2023-09-27 00:08
監(jiān)督索引號(hào)53032319056001000
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.精準(zhǔn)高效防疫情。堅(jiān)定不移堅(jiān)持人民至上、生命至上，堅(jiān)定不移落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略，堅(jiān)定不移貫徹“動(dòng)態(tài)清零”總方針，毫不放松抓好疫情防控工作。特別是在師宗“3.30”疫情及全市多輪疫情爆發(fā)中，持續(xù)鞏固“零輸入、零感染”防控成果。以且疫情防控查驗(yàn)點(diǎn)值班688輪4816人次，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)性病例“零”輸入。同時(shí)，派出48名民兵支援瑞麗抗疫，為疫情防控貢獻(xiàn)出五龍力量。
2.項(xiàng)目攻堅(jiān)增質(zhì)效。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，拓寬招商引資廣度和深度，用投資、項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展。推動(dòng)完成五龍壯鄉(xiāng)主題餐廳、游客服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)景區(qū)融通工程、江龍至疊水瀑布道路硬化等項(xiàng)目建設(shè)，全力服務(wù)保障師丘高速五龍段項(xiàng)目建設(shè)，圓滿完成固定資產(chǎn)投資出庫(kù)、入庫(kù)任務(wù)，謀劃包裝儲(chǔ)備重大項(xiàng)目11個(gè)。
3.發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)。按照“引進(jìn)大企業(yè)、建設(shè)大基地、提供大服務(wù)、構(gòu)建大平臺(tái)、打造大品牌”的工作思路，依托錦冠、遠(yuǎn)實(shí)等企業(yè)帶動(dòng)，增植熱區(qū)水果2000余畝，全鄉(xiāng)熱區(qū)水果種植面積達(dá)3.2萬(wàn)畝。組建三鄉(xiāng)果業(yè)有限公司，有效解決產(chǎn)銷脫節(jié)的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)管、產(chǎn)、供、銷“一條龍”，農(nóng)、工、貿(mào)“一體化”的新型產(chǎn)業(yè)組合，以精準(zhǔn)市場(chǎng)定位拓寬銷售渠道。
4.優(yōu)化種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。采取外引內(nèi)聯(lián)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)、種植大戶等新型經(jīng)營(yíng)主體流轉(zhuǎn)土地，種植蔬菜、中藥材、生姜等經(jīng)濟(jì)作物3.6萬(wàn)畝。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，保障糧食安全，穩(wěn)定播種糧油作物5.48萬(wàn)畝。鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，收購(gòu)烤煙57萬(wàn)公斤，森林撫育1500余畝。
5.擴(kuò)大畜牧養(yǎng)殖規(guī)模。鼓勵(lì)發(fā)展特色畜禽養(yǎng)殖，出欄生豬7.01萬(wàn)頭、肉牛0.86萬(wàn)頭、禽類17.8萬(wàn)羽，生豬、肉牛同比分別增長(zhǎng)5.27%、24.80%。
6.集鎮(zhèn)功能日趨完善。投資700萬(wàn)元，用于改造集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)1800米并啟動(dòng)污水處理廠建設(shè)。集鎮(zhèn)清掃保潔率、垃圾日產(chǎn)日清率達(dá)100%，集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保障能力大幅提升。引進(jìn)社會(huì)經(jīng)營(yíng)主體，投資700萬(wàn)元完成綜合性農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升，集鎮(zhèn)綜合服務(wù)能力逐步提升。
7.鄉(xiāng)村品質(zhì)提檔升級(jí)。扎實(shí)開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，完成13個(gè)行政村109個(gè)自然村實(shí)用性村莊規(guī)劃編制。實(shí)施飲水三年規(guī)劃工程建設(shè)，鋪設(shè)飲水管道2200余米，新建小型水處理廠1個(gè)，全鄉(xiāng)飲水保障能力不斷提升。持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境提升，開展交叉檢查及專項(xiàng)督察36輪972次，落實(shí)問(wèn)題整改5126個(gè)。扎實(shí)推進(jìn)“廁所革命”，完成戶廁改造460座，新改建農(nóng)村衛(wèi)生公廁1座，積極爭(zhēng)創(chuàng)農(nóng)村人居環(huán)境整治星級(jí)村，創(chuàng)評(píng)一星村97個(gè)、二星村26個(gè)、三星村6個(gè)。
8.生態(tài)質(zhì)量穩(wěn)步向好。建立“五長(zhǎng)”協(xié)作共治機(jī)制，推進(jìn)山水林田湖系統(tǒng)治理。深化河湖長(zhǎng)制，清理河道4公里，推進(jìn)禽糞污資源化利用項(xiàng)目42個(gè)。全面落實(shí)林長(zhǎng)制，管護(hù)公益林7.86萬(wàn)畝，退耕還林3898畝，修復(fù)退化林600畝，提升新建綠化景觀2.5萬(wàn)平方米，創(chuàng)評(píng)市級(jí)綠美村莊4個(gè)，五龍鄉(xiāng)入選云南省綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
9.鄉(xiāng)村振興扎實(shí)推進(jìn)。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，年人均純收入7000元以下脫貧戶返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)全部消除，組織脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2154人，脫貧人口人均純收入達(dá)1.33萬(wàn)元。實(shí)施東西部協(xié)作項(xiàng)目2個(gè)、財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目10個(gè)。啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程建設(shè)，五龍水生態(tài)文旅融合鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，長(zhǎng)明凹等4個(gè)美麗村莊創(chuàng)評(píng)通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收，水寨鄉(xiāng)村振興“四美家園”通過(guò)市級(jí)初驗(yàn)。
10.社會(huì)保障擴(kuò)面提質(zhì)。推動(dòng)就業(yè)“量”與“質(zhì)”雙提升，轉(zhuǎn)移就業(yè)農(nóng)村勞動(dòng)力1.2萬(wàn)人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)，保持“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)為零。發(fā)放城鄉(xiāng)低保，特困、臨時(shí)救助等各類保障金920.53萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、合作醫(yī)療參保覆蓋面不斷擴(kuò)大，參保率分別達(dá)93.06%、95.92%。
11.文化體育協(xié)調(diào)創(chuàng)新。建設(shè)提升新型公共文化空間等文體活動(dòng)場(chǎng)所3個(gè)，開展文化下鄉(xiāng)活動(dòng)65場(chǎng)次。全面完成鄉(xiāng)村兩級(jí)新時(shí)代文明實(shí)踐所、站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村社會(huì)工作服務(wù)全覆蓋。配備戶外體育設(shè)施2套，打造健康生活步道1000米，體育服務(wù)能力逐步提升。持續(xù)保護(hù)和傳承壯族優(yōu)秀文化，龍布瑞壯族織錦被命名為市級(jí)非遺工坊。
12.治理體系健全完善。深化“平安五龍”建設(shè)，縱深推進(jìn)常態(tài)化掃黑除惡、防范治理境外涉詐暨非法出入境違法犯罪專項(xiàng)整治行動(dòng)。全面實(shí)施“八五”普法。健全網(wǎng)格治理體系，配備一級(jí)網(wǎng)格員4人、二級(jí)網(wǎng)格員81人、三級(jí)網(wǎng)格員205人、聯(lián)戶長(zhǎng)1278人，把網(wǎng)格“觸角”延伸到戶。創(chuàng)新矛盾糾紛排查化解機(jī)制，深入開展信訪積案化解攻堅(jiān)，調(diào)處各類矛盾糾紛272件。高效辦理12345政務(wù)服務(wù)便民熱線，受理群眾訴求70件。建立信訪工作長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制，辦理上級(jí)轉(zhuǎn)辦信訪件16件，黨的二十大期間，無(wú)到市、赴省、進(jìn)京非訪事件出現(xiàn)。
13.嚴(yán)格依法行政。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想，自覺(jué)接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督，辦結(jié)人大代表建議22件、政協(xié)提案7件，滿意率達(dá)100%。不斷推進(jìn)法治政府建設(shè)，著力做好規(guī)范性文件、重大行政決策合法性審查和行政執(zhí)法監(jiān)督，推動(dòng)依法行政要求貫穿于工作的各方面、全過(guò)程。堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)內(nèi)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理，推進(jìn)政務(wù)、財(cái)務(wù)公開，全年公開政務(wù)信息79條，權(quán)力運(yùn)行公開透明。
14.嚴(yán)抓服務(wù)效能。持續(xù)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，加快建設(shè)有為政府。推進(jìn)“多中心合一”，高標(biāo)準(zhǔn)建成五龍鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心，建立一事通辦的服務(wù)平臺(tái)。同時(shí)，參照標(biāo)準(zhǔn)全面完成13個(gè)村級(jí)黨群服務(wù)中心改造。圍繞宅基地審批、林木采伐許可證核發(fā)等92項(xiàng)行政權(quán)力事項(xiàng)，明確實(shí)施權(quán)限，有力推動(dòng)基層依法履職行權(quán)，有效破解了權(quán)責(zé)不對(duì)等、內(nèi)容不規(guī)范等難題。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記、法律咨詢、社會(huì)救助、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解申請(qǐng)等77件公共服務(wù)事項(xiàng)統(tǒng)一納入黨群服務(wù)中心，實(shí)行“一窗受理、一站式服務(wù)”，打通為民服務(wù)的“最后一米”。
15.嚴(yán)肅政風(fēng)政紀(jì)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，馳而不息糾治“四風(fēng)”，全年會(huì)議、文件分別壓減20%、24.16%。進(jìn)一步樹牢“過(guò)緊日子”的思想，壓縮一般性支出7.4萬(wàn)元。推行村級(jí)小微權(quán)力清單“36條”，涵蓋了19項(xiàng)公共權(quán)力事項(xiàng)和17項(xiàng)便民服務(wù)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)村級(jí)權(quán)力全覆蓋，做到村級(jí)組織依單減負(fù)、村級(jí)干部依單履職、人民群眾依單監(jiān)督。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。所屬單位13個(gè)，分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會(huì)；
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
8.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；
9.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；
10.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；
11.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；
13.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)，其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會(huì)；
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
8.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；
9.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；
10.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；
11.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；
13.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員77人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)19人（離休0人，退休19人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制4輛，實(shí)有車輛8輛，車輛超編4輛的原因是：部分單位車輛未納入公車改革，其中政府1輛、農(nóng)機(jī)辦1輛、林業(yè)草原辦1輛，水務(wù)所1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件：
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計(jì)42,029,859.68元。其中：財(cái)政撥款收入41,596,239.68元，占總收入的98.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入433,620.00元，占總收入的1.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加12,457,770.64元，增長(zhǎng)42.13%。其中：財(cái)政撥款收入增加12,024,150.64元，增長(zhǎng)40.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加433,620.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是2022年度下達(dá)易地扶貧搬遷整改資金、解決歷史欠賬資金、滬滇資金、財(cái)政銜接資金等金費(fèi)增加導(dǎo)致2022年收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計(jì)41,752,892.49元。其中：基本支出22,351,203.35元，占總支出的53.50％；項(xiàng)目支出19,401,689.14元，占總支出的46.50％；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加11,520,803.45元，增長(zhǎng)38.11%。其中：基本支出增加4,386,417.01元，增長(zhǎng)24.42%；項(xiàng)目支出增加7,134,386.44元，增長(zhǎng)58.16%；上繳上級(jí)支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2022年執(zhí)行住房公積金、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及村干部離任補(bǔ)償、村組干部報(bào)酬、易地扶貧搬遷審計(jì)整改資金、滬滇及財(cái)政銜接資金等支出整體提高，導(dǎo)致2022年支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障五龍鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,351,203.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,808,960.53元，占基本支出的88.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,542,242.82元，占基本支出的11.37％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,401,689.14元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出18,934,389.14元。
2010301行政運(yùn)行1,887,721.17元，主要用于政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1,616,426.00元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出200,000.00元，主要用于財(cái)政公共服務(wù)能力提升支出；
2060702 科普活動(dòng)支出230,000.00元，主要用于科普活動(dòng)支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出130,000.00元，主要用于敬老院綜合運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目等支出；
2081002老年福利支出10,000.00元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目等支出；
2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出50,000.00元，主要用于衛(wèi)生服務(wù)等支出；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出130,000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；
2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,000,000.00元，主要用于提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
2130119防災(zāi)救災(zāi)支出120,000.00元，主要用于森林防火支出；
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出31,120.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼支出；
2130124 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出50,000.00元，主要用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展支出；
2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出200,000.00元，主要用于廁所革命建設(shè)補(bǔ)助支出；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出425,000.00元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)經(jīng)費(fèi)支出；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出425,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村提升發(fā)展支出；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出50,000.00元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)支出；
2130299其他林業(yè)和草原支出45,000.00元，主要用于林業(yè)草原支出；
2130315抗旱支出85,000.00元，主要用于水利救災(zāi)補(bǔ)助支出；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,600,000.00元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出；
2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1,340,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金支出；
2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出9,534.37元，主要用于小額扶貧貸款貼息；
2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4,829,157.00元，主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)、公益性崗位及項(xiàng)目管理費(fèi)等支出；
2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出2,000,000.00元，主要用于提升村集體經(jīng)濟(jì)等支出；
2140106公路養(yǎng)護(hù)支出258,510.60元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；
2140123航道維護(hù)支出10,000.00元，主要用于航道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助206,920.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補(bǔ)助支出；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出190,000.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補(bǔ)助支出；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,978,939.68元,占本年支出合計(jì)的98.15%。與上年相比增加12,430,850.64元，增長(zhǎng)43.54%,主要原因是2022年度下達(dá)易地扶貧搬遷整改資金3540余萬(wàn)元;下達(dá)解決歷史欠賬資金350萬(wàn)元；下達(dá)滬滇資金280萬(wàn)元；下達(dá)財(cái)政銜接資金380余萬(wàn)元。導(dǎo)致2022年收入較上年增幅過(guò)大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,511,820.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.33%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.教育支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于黨員培訓(xùn)教育支出；
3.科學(xué)技術(shù)支出230,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于科普活動(dòng)支出；
4.公共安全（類）支出66,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于其他工資福利支出；
5.文化旅游體育與傳媒支出567,275.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于群眾文化支出；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,157,830.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%，主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
7.衛(wèi)生健康支出983,994.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.40%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
8.節(jié)能環(huán)保支出484,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.90%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,797,532.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.80%。主要用于國(guó)土人員工資支出、辦公支出；
10.農(nóng)林水（類）支出22,003,089.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.60%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
11.交通運(yùn)輸支出268,510.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
13.住房保障支出2,815,674.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.87%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補(bǔ)貼支出；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出952,411.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為363,900.00元，支出決算為166,405.64元，完成年初預(yù)算的45.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算112,416.66元，占總支出決算的67.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算53,988.98元，占總支出決算的32.44%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為363,900.00元，支出決算為166,405.64元，完成年初預(yù)算的45.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為112,416.66元，完成年初預(yù)算的54.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53,988.98元，完成年初預(yù)算的34.52%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加37,732.40元，公務(wù)接待費(fèi)減103,768.02元，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減幅過(guò)大。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少66,035.62元，下降28.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加37,732.40元，增長(zhǎng)50.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少103,768.02元，下降65.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加37,732.40元，公務(wù)接待費(fèi)減少103,768.02元，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減幅過(guò)大。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次981人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展黨群服務(wù)中心指導(dǎo)、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,532,286.66元，比上年減少374,465.34元，下降19.64%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，五龍鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額38,667,638.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24,675,788.08元，固定資產(chǎn)13,587,330.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)404,520.20元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,586,736.99元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1,746,778.99元，固定資產(chǎn)增加681,651.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加158,307.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額329,998.03元，其中：政府采購(gòu)貨物支出159,275.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出170,723.03元。授予中小企業(yè)合同金額322,018.03元，占政府采購(gòu)支出總額的97.58%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
五龍鄉(xiāng)人民政府2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
6.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
9.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
監(jiān)督索引號(hào)53032319056001111