師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開
- 師宗縣疾病預(yù)防控制中心
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕146號
- 53032314036100101000
- 2023-09-26 08:46
監(jiān)督索引號53032314036100101000
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。先后制訂了霍亂、鼠疫、不明原因肺炎、傷寒/副傷寒、流感/禽流感、狂犬病等應(yīng)急預(yù)案。建立健全了突發(fā)公共事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊伍，同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲備。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
實行黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)責(zé)制，黨、政、工、青、婦、職代齊抓共管，重大事件，集體決策。各科室有嚴(yán)格的規(guī)章制度，分工明確，責(zé)任到人，各司其職，年初有工作計劃，年終有工作總結(jié)。
加強職工思想教育及職業(yè)道德教育。組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策和黨的十九屆六中全會、黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨中央重大決策部署，堅持黨的衛(wèi)生工作方針，全面貫徹中央、省、市、縣衛(wèi)生工作會議精神,結(jié)合行業(yè)特點，認(rèn)真開展職業(yè)道德教育，三好一滿意，社會主義精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)成果顯著。疾控中心發(fā)展前景勢頭較好，領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)，職工通力協(xié)作，士氣高，正氣足，各自充分發(fā)揮自己的能力和主觀能動性，政治穩(wěn)定，紀(jì)律嚴(yán)明，單位風(fēng)貌朝氣蓬勃無重大違法違紀(jì)及安全責(zé)任事故發(fā)生。
抓實黨務(wù)工作，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實目標(biāo)責(zé)任。堅持抓黨風(fēng)、帶政風(fēng)、促行風(fēng)，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市、縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)會議精神實質(zhì)，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和師宗縣“六個嚴(yán)禁”，壓實意識形態(tài)工作，堅決擁護黨和國家的領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)組織生活，深入開展黨史常態(tài)化學(xué)習(xí)，堅持學(xué)習(xí)黨史與學(xué)習(xí)新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史相貫通，不斷提高思想理論水平和政治能力，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行。嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，2022年召開支委會議12次、開展主題黨日活動12次、召開黨員會議4次、上黨課4次，進行民主生活會1次，巡察整改專題生活會1次。認(rèn)真做好黨員發(fā)展工作，嚴(yán)格黨員發(fā)展程序，積極引導(dǎo)職工向黨組織靠攏，2022年提交入黨申請書的同志2名。嚴(yán)格落實“黨員活動日”和“黨費日”制度，按時足額收繳黨費3275.00元。一如既往地做好工、青、婦等群團組織工作，積極支持群團組織按照各自章程開展工作，組織開展了慶祝元旦、婦女節(jié)、護士節(jié)、國慶等活動，發(fā)揮群團組織在聯(lián)系和服務(wù)群眾中的橋梁和紐帶作用。抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進鄉(xiāng)村振興定點幫扶，嚴(yán)格按照脫貧攻堅“四個不摘”要求，選派3名政治素質(zhì)好、工作能力強的干部開展駐村幫扶工作，積極推進鄉(xiāng)村振興啟動實施，督促指導(dǎo)開展疫情防控，實施環(huán)境治理，營造生態(tài)環(huán)境，打造宜居鄉(xiāng)村；開展農(nóng)村思想道德建設(shè)，著眼鄉(xiāng)風(fēng)文明，振興農(nóng)村文化，弘揚民族精神和時代精神。統(tǒng)籌抓好省級文明城市、省級民族團結(jié)示范縣創(chuàng)建及愛國衛(wèi)生行動工作，積極開展宣傳活動，在單位顯眼地方粘貼宣傳畫、制作宣傳欄、發(fā)放宣傳手冊、利用顯示屏播出宣傳標(biāo)語，營造創(chuàng)建氛圍。結(jié)合主題黨日活動，積極組織黨員、干部開展系列志愿服務(wù)、雙報到活動，在責(zé)任網(wǎng)格區(qū)多次開展環(huán)境衛(wèi)生大清理，開展文明衛(wèi)生、文明交通、文明行為勸導(dǎo)服務(wù)，為提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，建設(shè)美麗、文明縣城奉獻力量。
辦公室工作：協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好行政管理，黨務(wù)及科室的協(xié)調(diào)工作；及時做好文件、報刊、信件的收發(fā)及上傳下達；及時完成各類總結(jié)、報告、報表等材料的書寫填報工作；按時完成工資、職改等人事、政工工作；協(xié)助工、青、婦組織開展工作，按時完成其他臨時性、指令性工作。
財務(wù)管理：及時完成報表填報，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，保證資金合理使用，配合上級完成工資統(tǒng)發(fā)工作，及時向中心領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)收支情況。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、防疫（計免）科、慢病科、艾滋病防治科、衛(wèi)生檢驗科、宣教科、財務(wù)科。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣疾病預(yù)防控制中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年末實有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2022年度部門決算表
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開.xls
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度收入合計12,552,379.74元。其中：財政撥款收入10,147,667.80元，占總收入的80.84%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入88,018.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.70%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入2,316,693.94元，占總收入的22.83%。與上年對比無變化，收入合計增加4,406,677.05元，增長54.10%。其中：財政撥款收入增加4,011,205.17元，增長65.37%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少1,687,135.64元，下降95.04%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加2,082,607.52元，增長889.67%。主要原因是根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定疫苗收支平衡，沒有疫苗事業(yè)收入導(dǎo)致事業(yè)收入較上年相比下降；本年增加師宗縣紅十字會捐贈收入、從業(yè)人員體檢項目收入等專項收入，導(dǎo)致本年收入變動幅度較大；2022年增加工作人員3人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度支出合計12,169,650.16元。其中：基本支出9,665,651.46元，占總支出的79.42％；項目支出2,503,998.70元，占總支出的20.58％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加4,272,490.53元，增長54.10%。其中：基本支出增加2,616,691.83元，增長37.12%；項目支出增加1,655,798.70元，增長195.21%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年增加師宗縣紅十字會捐贈支出、從業(yè)人員體檢項目收入等專項支出，導(dǎo)致本年支出變動幅度較大；2022年增加工作人員3人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,665,651.46元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,606,853.71元，占基本支出的99.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費58,797.75元，占基本支出的0.60％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,503,998.70元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目188,459.70元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)500,000.00元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1,615,539.00元；2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出200,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,147,667.80元,占本年支出合計的83.39%。與上年相比增加4,011,205.17元，增長65.37%,主要原因是本年增加師宗縣紅十字會捐贈支出、從業(yè)人員體檢項目收入等專項支出，導(dǎo)致本年支出變動幅度較大；2022年增加工作人員3人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.97%。主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出200,000.00元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出604,567.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.96%。主要用于事業(yè)單位離退休支出528,020.60元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76,546.88元；
3.衛(wèi)生健康（類）支出7,753,421.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.41%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1,615,539.00元、疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出5,096,547.39元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出188,459.70元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出500,000.00元；
4.住房保障（類）支出1,589,679.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.67%。主要用于職工住房公積金支出1,314,735.00元、購房補貼支出274,944.22元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為62,559.70元，完成年初預(yù)算的250.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算62,559.70元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為62,559.70元，完成年初預(yù)算的250.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為62,559.70元，完成年初預(yù)算的250.24%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加“3.30”、“9.13”、“11.04”以及新冠感染疫情常態(tài)化防控業(yè)務(wù)工作的督導(dǎo)檢查。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加52,150.70元，增長500.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加52,150.7元，增長500.02%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度增加“3.30”、“9.13”、“11.04”以及新冠感染疫情常態(tài)化防控業(yè)務(wù)工作的督導(dǎo)檢查。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于免疫規(guī)劃、新冠疫情防控、艾滋病防治、疾病防治等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額24,648,671.85元，其中，流動資產(chǎn)16,715,040.44元，固定資產(chǎn)7,933,630.41元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,035,975.81元，其中固定資產(chǎn)增加550,789.00元，固定資產(chǎn)減少248,000.00元，流動資產(chǎn)增加3,733,186.81元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值248,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額119,129.30元，其中：政府采購貨物支出18,470.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出100,659.30元。授予中小企業(yè)合同金額79,129.30元，占政府采購支出總額的66.42%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）流行病學(xué)調(diào)查：是指對醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進行調(diào)查研究并提出預(yù)防控制措施對策。即通過查明感染源、感染途徑、感染因素來采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施防止疫情的進一步蔓延。
（二）食源性疾病是指通過攝食而進入人體的有毒有害物質(zhì)(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學(xué)性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。
（三）疾病預(yù)防控制機構(gòu)是指各級疾病預(yù)防控制中心、結(jié)核病防治研究所院、寄生蟲防治研究所站、血吸蟲病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健站所及與上述機構(gòu)專業(yè)相同的單位。
（四）部門決算：是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53032314036100101111