師宗縣教育體育局（本級）2022年度部門決算公開
- 師宗縣教育體育局（本級）
- 師財教[2023]27號
- 53032306036001000
- 2023-09-25 17:28
監(jiān)督索引號53032306036001000
師宗縣教育體育局（本級）2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣教育體育局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣教育體育局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。
4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。
5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。
6.負責本部門教育經費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經費投入情況。
7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數民族教育工作。
8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術職務的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。
9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協(xié)調和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關的社會考試工作。
10.領導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設和領導班子建設；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設。
11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。
12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.推進項目建設，著力改善辦學條件。目前，完成固定資產投資2.538億元，占全年任務數的84.60%。榮海小學、師宗縣第四中學完成建設，順利實現招生，榮海小學共招生293人，第四中學二期項目共招生217人。師宗縣第一中學改擴建項目投資180萬元，購置理、化、生實驗設備，已于9月5日開標，正在進行設備安裝。師宗縣體育公園已完成可研批復，土地正在協(xié)調中。
2.加強教學研究，提高教育教學質量。一是規(guī)范教學常規(guī)，下發(fā)《師宗縣教育體育局關于規(guī)范一至六年級教學常規(guī)管理工作的通知》，深入9個中心學校觀課66節(jié)，通過“以會帶訓”促進教師教學素養(yǎng)提高。二是加強教學研究，通過“線上+線下”相結合的形式，舉辦小學課堂提質增效同課異構教學研討活動；完成中小學教師《義務教育課程方案（2022版）》新課標學習業(yè)務能力測試工作；組織180名中小學教師開展教學技能競賽活動。三是開展課題研究，申報市級教科研課題15項，最終獲準市級立項4項，立項率26.7%。四是推進智慧教育，提升教師信息素養(yǎng)，我縣“墨韻智能·書法進校園”方正書法平臺使用學?；钴S率及教師活躍率均居全市第2位；大力推廣國家中小學智慧教育平臺資源，目前我縣中小學教師智慧教育平臺安裝率達98.7%，把平臺資源的充分應用與整體推進智慧教育結合起來，大力促進信息技術與教育教學深度融合。五是教學成績實現新突破，2022年高考參考人數3943人，600分以上62人，其中1人進入全省前50名，被北京大學錄取；一本率10.22%，二本率36.51%，本科率47.19%。中考參考人數4662人，500分以上人數1184人，優(yōu)秀率23.13%，普通高中上線人數3143人，上線率61.40%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設20個內設機構和中共師宗縣委教育體育工作委員會辦公室，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導室、財務基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術教育股、師宗縣招生委員會辦公室、學校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會計核算中心、師宗縣教育體育局學生資助中心、師宗縣教育局現代教育技術信息服務管理中心、師宗縣教研師訓管理中心、師宗縣青少年活動中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學校管理中心；所屬單位36個，分別是：
1.師宗縣第一中學
2.師宗縣第二中學
3.師宗縣第三中學
4.師宗縣幼兒園
5.師宗縣丹鳳完全小學
6.師宗縣鳳山小學
7.師宗縣丹溪小學
8.師宗縣教師進修學校
9.曲靖市師宗職業(yè)技術學校
10.師宗縣特殊教育學校
11.師宗縣體育中學
12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學校
13.師宗縣丹鳳中學
14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校
15.師宗縣雄壁中學
16.師宗縣大舍中學
17.師宗縣瓦魯中學
18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校
19.師宗縣葵山中學
20.師宗縣者黑中學
21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學校
22.師宗縣彩云中學
23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學校
24.師宗縣竹基中學
25.師宗縣龍甸中學
26.師宗縣大同街道中心學校
27.師宗縣大同中學
28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學校
29.師宗縣龍慶中學
30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學校
31.師宗縣五龍民族中學
32.師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學校
33.師宗縣高良民族中學
34.師宗縣丹溪幼兒園
35.師宗縣第四中學
36.師宗縣榮海小學
（二）決算單位構成
納入師宗縣教育體育局（本級）2022年度部門決算編報的單位共37個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位36個。分別是：
1.師宗縣第一中學
2.師宗縣第二中學
3.師宗縣第三中學
4.師宗縣幼兒園
5.師宗縣丹鳳完全小學
6.師宗縣鳳山小學
7.師宗縣丹溪小學
8.師宗縣教師進修學校
9.曲靖市師宗職業(yè)技術學校
10.師宗縣特殊教育學校
11.師宗縣體育中學
12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學校
13.師宗縣丹鳳中學
14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校
15.師宗縣雄壁中學
16.師宗縣大舍中學
17.師宗縣瓦魯中學
18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校
19.師宗縣葵山中學
20.師宗縣者黑中學
21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學校
22.師宗縣彩云中學
23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學校
24.師宗縣竹基中學
25.師宗縣龍甸中學
26.師宗縣大同街道中心學校
27.師宗縣大同中學
28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學校
29.師宗縣龍慶中學
30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學校
31.師宗縣五龍民族中學
32.師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學校
33.師宗縣高良民族中學
34.師宗縣丹溪幼兒園
35.師宗縣第四中學
36.師宗縣榮海小學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣教育體育局（本級）2022年末實有人員編制64人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件：
）
1.師宗縣教育體育局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款項目支出。
2.師宗縣教育體育局（本級）2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.師宗縣教育體育局（本級）2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
4.師宗縣教育體育局（本級）2022年無年初預算項目，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣教育體育局（本級）2022年度收入合計40,159,041.63元。其中：財政撥款收入37,959,431.13元，占總收入的94.52%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入2,199,610.50元，占總收入的5.48%。與上年相比，收入合計增加592,807.72元，增長1.50%。增長主要原因為：2022年人員工資正常晉升；其中：財政撥款收入增加1,915,126.22元，增長5.31%，增長主要原因為：2022年人員工資正常晉升；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少1,322,318.50元，下降37.55%，減少主要原因：本年度秋季學期教育收費未在本年度安排。
二、支出決算情況說明
師宗縣教育體育局（本級）2022年度支出合計39,536,145.13元。其中：基本支出15,436,145.13元，占總支出的39.04%；項目支出24,100,000元，占總支出的60.96%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少643,153.51元，下降1.6%。其中：基本支出減少3,443,153.51元，下降18.24%；項目支出增加2,800,000元，增長13.15%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。
與上年相比，支出合計減少643,153.51元，下降1.6%，主要原因為：由于縣級財政資金緊缺，2022年縣級預算未足額執(zhí)行。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣教育體育局（本級）機關機構正常運轉的日常支出15,436,145.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12,733,111.52元，占基本支出的82.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,703,033.61元，占基本支出的17.51％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣教育體育局（本級）機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出24,100,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。主要原因為：本單位本年新建師宗縣榮海小學項目資金在本單位列支。具體項目開支及開展工作情況：1.新建師宗縣榮海小學項目資金16,000,000.00元，主要用于該項目的房屋基建；2.師宗縣營養(yǎng)改善計劃食堂設備款100,000.00元；3.師宗縣信息化建設設備款8,000,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣教育體育局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款支出37,959,431.13元，占本年支出合計的96.01%。與上年相比增加2,215,126.22元，增長6.2%，主要原因為：本單位本年新建師宗縣榮海小學項目資金在本單位列支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于日常辦公開支支出；
2.教育（類）支出34,101,266.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.84%。主要用于人員工資及公用經費支出；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出309,136.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%。主要用于人員工資；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出660,231.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出；
5.衛(wèi)生健康（類）支出764,449.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；
6.住房保障（類）支出2,024,347.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%。主要用于住房公積金支出；
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為150000.00元，支出決算為36,5400元，完成年初預算的4.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算2,680.00元，占總支出決算的40.96%；公務接待費支出決算3,863.00元，占總支出決算的59.04%，具體是國內接待費支出決算3,863.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣教育體育局（本級）部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為150000.00元，支出決算為6,543.00元，完成年初預算的4.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為2,680.00元，完成年初預算的5.36%；公務接待費支出決算為3,863.00元，完成年初預算的3.86%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務接待等活動。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少74,709.29元，下降91.95%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少14,050.29元，下降83.98%；公務接待費支出決算減少60,659.00元，下降94.01%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務接待等活動。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣教育體育局（本級）部門2022年機關運行經費支出1,126,319.61元，比上年減少2,643,905.39元，下降70.13%,主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，壓縮開支，精簡公務接待等活動。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣教育體育局（本級）部門資產總額18214727.66元，其中，流動資產11052741.80元，固定資產6926765.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產235220.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4031653.34元，其中固定資產增加67631.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額182,287.23元，其中：政府采購貨物支出172,221.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出10,066.23元。授予中小企業(yè)合同金額80,667.23元，占政府采購支出總額的44.25%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣教育體育局（本級）無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032306036001111