師宗縣交通運輸局2022年部門公開決算
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財建（2023）18號
- 53032305034901000
- 2023-09-25 16:30
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運輸局2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通汛導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年度無重點：1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。3.承擔(dān)道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。5.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)安全監(jiān)管股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設(shè)股、行政審批股、資財審計股、公路股、交通戰(zhàn)備股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.師宗縣交通運輸局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通運輸局2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運輸局2022年度收入合計1523191687.99元。其中：財政撥款收入1523191687.99元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0元。與上年相比，收入合計增加1465022652.94元，增長2518.56%。其中：財政撥款收入減少34977347.06元，下降60.13%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因是（1、年初未預(yù)算，2022云南省政府債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸15000萬；2020農(nóng)村客運出租補貼346.45萬；2022第一批預(yù)算內(nèi)前期經(jīng)費100萬，后期追加。）。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運輸局2022年度支出合計1523191687.99元。其中：基本支出1731950.64元，占總支出的1％；項目支出1521459737.35元，占總支出的99％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1465022652.94元，增長2518.56%。其中：基本支出減少40984.41元，下降2.31%；項目支出增加1465063637.35元，增長2597.81%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析（1、年初未預(yù)算，2022云南省政府債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸15000萬；2020農(nóng)村客運出租補貼346.45萬；2022第一批預(yù)算內(nèi)前期經(jīng)費100萬，后期追加。）
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣交通運輸局等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1731950.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1580557.62元，占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費151393.02元，占基本支出的9％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣交通運輸局等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1521459737.35元。其中：基本建設(shè)類項目支出7948658元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23191687.99元,占本年支出合計的1.52%。與上年相比減少34977312.01元，下降60%,主要原因分析本年財政整合資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出100000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于公用經(jīng)費支出45261元，項目支出54739元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為58000元，支出決算為41156.82元，完成年初預(yù)算的70.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算39516.82元，占總支出決算的96.02%；公務(wù)接待費支出決算1640元，占總支出決算的3.98%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1640元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為58000元，支出決算為41156.82元，完成年初預(yù)算的70.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為50000元，完成年初預(yù)算的79.03%；公務(wù)接待費支出決算為8000元，完成年初預(yù)算的20.50%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，根據(jù)師辦發(fā)（2015）8號文件，逐年減少公務(wù)接待費。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加25515.5元，增長163.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加23875.5元，增長152.64%；公務(wù)接待費支出決算1640元，增長100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是（我單位本年度三公經(jīng)費比去年增加主要是鐵路貨場搬遷工作、綠美交通以及大梭線改擴建業(yè)務(wù)實際需求）。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于交通運輸相關(guān)工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣交通運輸局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出151393.02元，比上年增加1593.02元，增長1.06%,主要原因財政運行困難。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本年項目開展業(yè)活動經(jīng)費務(wù)而產(chǎn)生的日常經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣交通運輸局資產(chǎn)總額2286988528.41元，其中，流動資產(chǎn)155578007.95元，固定資產(chǎn)644163.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程612670356.72元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)151096000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1158838428元，其中固定資產(chǎn)增加934259.04元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額224108.65元，其中：政府采購貨物支出112450元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出111658.65元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無2022年其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。
監(jiān)督索引號53032305034901111