中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2022年度部門決算公開
- 中共師宗縣委組織部
- 師財行〔2022〕38號
- 53032318060301000
- 2023-09-25 15:39
監(jiān)督索引號53032318060301000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部
2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
研究和指導全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導全縣各級黨的領(lǐng)導班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導全縣干部培訓基地、師資隊伍建設(shè)和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓等事務(wù)；制定實施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實施全縣人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務(wù)等工作；負責對全縣各級領(lǐng)導干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作；負責全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一是不斷增強各級黨組織的政治功能和組織功能。堅持大抓基層的鮮明導向，全面加強黨的思想建設(shè)，把基層黨組織建設(shè)成為有效實現(xiàn)黨的領(lǐng)導的堅強戰(zhàn)斗堡壘，激勵黨員發(fā)揮先鋒模范作用，保持黨員隊伍先進性和純潔性。深入實施集體經(jīng)濟強村工程。持續(xù)開展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強黨支部標準化、規(guī)范化建設(shè)。統(tǒng)籌抓好機關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)、學校、醫(yī)院等領(lǐng)域黨建工作，抓實農(nóng)村新經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作。深化改革，穩(wěn)步推進“智慧黨建”。
二是著力建設(shè)具備領(lǐng)導現(xiàn)代化建設(shè)能力的干部隊伍。樹立選人用人正確導向，選拔忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部，選優(yōu)配強各級領(lǐng)導班子，加強干部斗爭精神和斗爭本領(lǐng)養(yǎng)成，激勵干部敢于擔當、積極作為。深入實施年輕干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部三大工程，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍建設(shè)。加強干部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓練，緊扣黨的二十大精神開展專題培訓。嚴格落實談心談話、提醒、函詢、誡勉等制度，切實把干部監(jiān)督管理抓在日常、抓在經(jīng)常。
三是積極推動人才制度更好轉(zhuǎn)化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機制改革，對急需人才實施個性化引才方案。加強政治引領(lǐng)和政治吸納，建立完善招才引智互動機制和人才服務(wù)基層長效機制。加強農(nóng)村實用人才隊伍建設(shè)，加快推進鄉(xiāng)村人才振興。
四是從嚴鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務(wù)員隊伍。健全完善公務(wù)員工作政策體系和制度機制，研究制定公務(wù)員日常管理相關(guān)制度規(guī)范。深入推進公務(wù)員分類改革。建立職級職數(shù)動態(tài)調(diào)整機制，平穩(wěn)有序推進職務(wù)與職級并行制度實施。堅持干部工作和公務(wù)員工作一體謀劃、融合發(fā)展，實現(xiàn)公務(wù)員工作與干部“選育管用”有效貫通。
五是全面做好離退休干部工作。堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量推進黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)。充分利用信息化建設(shè)的引擎作用，為離退休干部提供親情化、個性化、多樣化的服務(wù)。注重建管用結(jié)合，把各類陣地建設(shè)成為離退休干部的政治高地、文化園地、精神屬地和正能量發(fā)源地。加強老干部工作隊伍建設(shè)，推動形成“有人管、有人抓、有保障”工作機制。
二、部門基本情況
（一）中共師宗縣委組織部機構(gòu)設(shè)置情況
中共師宗縣委組織部共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中共師宗縣委組織部2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共師宗縣委組織部2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2022年度部門決算公開.xls
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2022年度收入合計7,456,143.87元。其中：財政撥款收入7,326,143.87元，占總收入的98.26%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入130,000.00元，占總收入的1.74%。與上年總收入4,974,777.26元對比增加2,481,366.61元，增幅49.88%，其中：財政撥款收入增加2,481,366.61元，增長49.19%；其他收入增加66,000.00元，增長103.13%。主要原因是本年實有在職人員增加，各項人員經(jīng)費測算增加以及2022年增加預(yù)算干部外出學習培訓經(jīng)費800,000.00元、干部人事檔案陣地建設(shè)經(jīng)費268,000.00元、智慧黨建隨機調(diào)研系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費100,000.00元、非同級財政撥款市委老干部局撥入特困金20,000.00元、老年大學建設(shè)及活動經(jīng)費50,000.00元、老年大學建設(shè)及教學活動經(jīng)費60,000.00元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2022年度支出合計7,654,950.08元。其中：基本支出5,645,396.75元，占總支出的73.75％；項目支出2,009,553.33元，占總支出的26.00％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,527,180.74元，增長49.28%。其中：基本支出增加1,025,127.41元，增長22.19%；項目支出增加1,502,053.33元，增長295.97%；主要原因是2022年追加的干部學習培訓經(jīng)費、干部人事檔案陣地建設(shè)經(jīng)費、智慧黨建隨機調(diào)研系統(tǒng)經(jīng)費、選調(diào)生到村任職經(jīng)費以及非財政預(yù)算資金（上級撥入的特困補助經(jīng)費）等資金都歸為項目經(jīng)費，導致項目支出增長幅度較大。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中共師宗縣委組織部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,645,396.75元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,774,679.01元，占基本支出的84.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費870,717.74元，占基本支出的15.00％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,009,553.33元。與上年507,500對比增加1,502,053.33元，增幅29.50%，主要原因是增加了師財預(yù)〔2022〕97號干部學習培訓經(jīng)費，以及本年上級撥入經(jīng)費均作為項目列支。具體項目開支及開展工作情況：
1.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運行—老干部保健康檢查經(jīng)費70,000.00元，用于離退休老干部體檢費；干部培訓經(jīng)費100,000.00元，用于干部培訓相關(guān)工作；老干部教育活動經(jīng)費128,745.85元，用于老年大學及老干部活動經(jīng)費；黨員教育專項經(jīng)費94,489.08元，用于發(fā)黨員教育相關(guān)支出；人才工作專項經(jīng)費98,032.00元，用于人才工作相關(guān)支出。
2.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運行—選調(diào)生到村任職中央財政補助資金53,186.40，用于選調(diào)生到村任職一次性安置費及服務(wù)群眾支出；非稅財政返還經(jīng)費15,000.00元，用于組織工作經(jīng)費；特困群眾慰問經(jīng)費89,600.00元、特困補助資金20,000.00，用于特困補助和慰問經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)支出—其他組織事務(wù)—行政運行—干部學習培訓經(jīng)費800,000元，用于組織領(lǐng)導干部外出培訓支出、智慧黨建隨機調(diào)研系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費100,000元，用于與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨建工作上下聯(lián)動和監(jiān)控、干部人事檔案陣地建設(shè)經(jīng)費268,000元，用于檔案數(shù)字化管理機械安裝和運行。
4.農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出—駐村扶貧工作隊員意外傷害險172,500元，用于購買全縣駐村工作隊員的人身意外傷害險。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,326,143.87元,占本年支出合計的95.70%。與上年相比增加2,415,366.61元，增長49.19%,主要原因是本年實有在職人員增加，各項人員經(jīng)費測算增加以及2022年增加預(yù)算干部外出學習培訓經(jīng)費800,000.00元、干部人事檔案陣地建設(shè)經(jīng)費268,000.00元、智慧黨建隨機調(diào)研系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費100,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,936,358.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.55%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、干部培訓經(jīng)費、黨員教育經(jīng)費、老干部運行經(jīng)費等相關(guān)支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出508,539.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.65%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出201,318.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
4.住房保障（類）支出836,233元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.92%。主要用于職工住房公積金。
5.農(nóng)林水支出172,500.00,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.25%。主要用于購買駐村隊員意外傷害保險。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為135,000.00元，支出決算為132，897.42元，完成年初預(yù)算的98.43%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算104,950.00元，占總支出決算的78.98%；公務(wù)接待費支出決算27,929.42元，占總支出決算的21.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算27，929.42元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為135,000.00元，支出決算為132，879.42元，完成年初預(yù)算的98.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為104,950.00元，完成年初預(yù)算的99.95%；公務(wù)接待費支出決算為27,929.42元，完成年初預(yù)算的93.10%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運行維護費在下達政府采購指標時分多筆下達，指導辦理政府采購部分不能完成采購計劃；縮減公務(wù)接待費，導致公務(wù)接待費與預(yù)算有所減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加6,025.42元，增長4.75%。其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算增加10,567元，增長11.20%；公務(wù)接待費支出決算減少4,541.58元，下降13.99%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年開展干部大調(diào)研公車出行頻率增多，導致公務(wù)用車運行維護費用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于縣委組織部出差參加會議，接送調(diào)研組、考察組以及下鄉(xiāng)調(diào)研、考察等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部調(diào)研、干部考察等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出870,717.74元，比上年增加71，336.74元，增長8.92%,主要原因是上年公務(wù)用車未完成年初預(yù)算，部分公務(wù)用車運行維護費在本年支付，導致公務(wù)用車運行維護費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)等相關(guān)經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部資產(chǎn)總額3,448,209.70元，其中，流動資產(chǎn)1,378,347.70元，固定資產(chǎn)2,069,862.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少352,011.03元，其中固定資產(chǎn)增加62,544.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額168,505.00元，其中：政府采購貨物支出98,056.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出70,449.00元。授予中小企業(yè)合同金額151,144.31元，占政府采購支出總額的89.70%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部無他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，規(guī)范采購行為，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032318060301111