師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算
- 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 師財建[2023]18號
- 53032305033301000
- 2023-09-22 16:07
監(jiān)督索引號53032305033301000
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。
（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。
（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。
（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。
（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。
（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。
（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。
（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。
（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成功創(chuàng)建省級美麗縣城
按照云南省“美麗縣城”建設(shè)的工作部署，對照《中共師宗縣委師宗縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見》，緊緊圍繞“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”要素，努力把師宗建設(shè)成交通便捷之城、山水融合之城、歷史文化之城、干凈宜居之城、服務(wù)便利之城、產(chǎn)城一體之城。
全縣共精準(zhǔn)謀劃了45個項目，計劃總投資20.11億元,目前已累計完成投資15.08億元，完工項目30個、正在實(shí)施15個。其中投資0.90億元，快速完成師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)，有效應(yīng)對疫情防控。今年8月，成功創(chuàng)建為云南省“美麗縣城”，目前正積極申報國家級園林城市。
為進(jìn)一步提升“美麗縣城”建設(shè)，先后制定了《師宗縣加快新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展三年行動（2022—2024年）》《師宗縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年行動計劃實(shí)施方案(2021-2025)》，2021至2025年，計劃投資236.06億元，目前正在推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6大類179個具體項目。
2、推進(jìn)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)
啟動彩云鎮(zhèn)、竹基鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造建設(shè)，已建成23公里，正在推進(jìn)剩余項目建設(shè)。
3、堅持改造與新建相結(jié)合，不斷提升群眾住房品質(zhì)
已全面完成29個老舊小區(qū)改造，建成保障性租賃住房224套，即將完成農(nóng)村危房改造582戶，共惠及群眾3,991戶。持續(xù)推進(jìn)鳳城時代二期、綠森院子、榮海濱河書院、宏華·青云府二期等房地產(chǎn)項目建設(shè)，已啟動石湖華園、宏華湖山漾月等房地產(chǎn)項目建設(shè)，完成商品房銷售面積16.05萬平方米。
4、多措并舉求創(chuàng)新，全力破解物業(yè)管理難題
累計收取住宅專項維修資金5,062.75萬元，加強(qiáng)資金監(jiān)管，向11個小區(qū)審核撥付維修資金211.65萬元。先后創(chuàng)建林語軒、金溪苑、榮海一號一期、榮海濱河印象等7個“平安小區(qū)”；創(chuàng)建榮海濱河藝墅、榮海濱河印象、榮海一號等6個“最美小區(qū)”，啟動榮海濱河藝墅小區(qū)、煙草公司老辦公生活區(qū)、石湖社區(qū)陽光小區(qū)等3個紅色物業(yè)小區(qū)試點(diǎn)工作。
5、強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)建筑質(zhì)量安全生產(chǎn)
狠抓建筑施工安全、自建房安全、市政工程安全。今年以來，發(fā)放安全資料2,000余份，開展安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)4期578人次，開展安全檢查163次492人次，發(fā)現(xiàn)整改安全隱患478個，隱患整改率100%。共排查整治經(jīng)營性自建房4,563棟，實(shí)現(xiàn)100%覆蓋排查整治。今年，無建筑安全死亡事故發(fā)生。
6、全面加強(qiáng)內(nèi)部管理，促進(jìn)隊伍行風(fēng)建設(shè)
嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全落實(shí)單位內(nèi)部管理制度，推行為民一站式窗口服務(wù)，共簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書53份，開展各類技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)53期189人次，為群眾辦理各類房產(chǎn)備案3,479 件，房產(chǎn)面積20.62萬平方米，交易金額75,943.04萬元。截至10月底，公車支出經(jīng)費(fèi)同期下降1.00%，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)同期下降1.00%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。
所屬單位7個，分別是：
1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站
2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室
4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室
5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站
6.師宗縣公用事業(yè)管理股
7.師宗縣建筑勘察設(shè)計室（屬自收自支事業(yè)單位）
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算.xls
備注：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度收入合計146,592,034.46元。其中：財政撥款收入146,492,034.46元，占總收入的99.93%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入100,000元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計增加91,550,272.62元，增長166.33%。其中：財政撥款收入增加91,770,272.62元，增長167.70%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少220,000元，下降68.75%。主要原因是師財預(yù)〔2022〕139號師宗縣城污水處理廠二期專項資金增加10,000萬元。
二、支出決算情況說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度支出合計146,592,034.46元。其中：基本支出11,040,688.83元，占總支出的7.53％；項目支出135,551,345.63元，占總支出的92.47％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加91,550,272.62元，增長166.33%。其中：基本支出增加2,306,046.49元，增長26.4%；項目支出增加89,244,226.13元，增長192.72%；上繳上級支出增0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元。主要原因是師財預(yù)〔2022〕139號師宗縣城污水處理廠二期專項資金增加10,000萬元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,040,688.83元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,138,253.11元，占基本支出的82.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,902,435.72元，占基本支出的17.23％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出135,551,345.63元。其中：基本建設(shè)類項目支出133,445,245.63元。
具體項目開支及開展工作情況：
縣城部分用電設(shè)施維修更新項目支出19萬元，主要用于縣城部分用電設(shè)施維修更新；
2022年市級重點(diǎn)建設(shè)項目激勵獎補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于支付項目前期經(jīng)費(fèi)；
師宗縣疫情防控隔離板房項目支出700萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)；
師宗縣疫情防控隔離酒店改造支出15萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離酒店改造；
城市污水處理項目支出50萬元，主要用于2022年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開支；
經(jīng)營性自建房安全隱患鑒定項目支出25萬元，主要用于師宗縣經(jīng)營性自建房安全隱患鑒定；
師宗縣第一次自然災(zāi)害普查項目支出90萬元，主要用于師宗縣第一次自然災(zāi)害普查；
2015年深化縣城基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革試點(diǎn)縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施中央專項資金支出26.7萬元，主要用于榮海片區(qū)污水管網(wǎng)改造項目；
2017年農(nóng)村人居環(huán)境提升項目省級補(bǔ)助資金支出30萬元，主要用于師宗縣竹基污水處理廠建設(shè)；
2020年排水設(shè)施建設(shè)第三批中央預(yù)算專項資金支出215萬元，主要用于師宗縣防洪排澇項目建設(shè)；
城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項目支出521.09萬元，主要用于2022年城市路燈電費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、路燈維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)支出；
2019年城市公共廁所省級補(bǔ)助資金支出33.2萬元，主要用于支付2019年城市公共廁所項目建設(shè)；
2022年解決歷史性欠款專項資金支出295.2萬元，主要用于化解住建局歷史性項目欠款；
師宗縣民兵綜合訓(xùn)練基地建設(shè)支付10萬元，主要用于師宗縣人民武裝部征兵大廳改造；
2022年第四批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于支付項目前期經(jīng)費(fèi)；
西交集團(tuán)農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項目支出220.98萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項目國開行貸款還本付息220.98萬元；
2021年中央農(nóng)危改專項資金支出110.4萬元，主要用于支付2021年師宗縣農(nóng)村危房改造；
2022年中央補(bǔ)助保障性住房專項資金支出103.35萬元，主要用于支付師宗縣2022年公共租賃住房建設(shè)；
2022年保障性住房租賃補(bǔ)貼專項資金支出75.21萬元，主要用于師宗縣2022年租賃補(bǔ)貼發(fā)放；
2019年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造專項補(bǔ)助資金558萬元，主要用于師宗縣2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目支出；
2021年保障性安居工程（老舊小區(qū)改造中央配套基礎(chǔ)設(shè)施）專項資金支出397萬元，主要用于師宗縣2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目支出；
師宗縣縣城污水處理廠二期項目支出1億元，主要用于師宗縣城污水處理廠二期項目建設(shè)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,492,034.46元,占本年支出合計的31.72%。與上年相比減少8,229,727.38元，下降15.04%,主要原因分析由于師宗縣財政資金緊張，保障性住房項目支出比上年減少2,143.04萬元，下降59.40%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出540,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%。主要用于縣城部分用電設(shè)施維修更新190,000元；項目前期經(jīng)費(fèi)100,000元；固定資產(chǎn)投資日常辦公開支250,000元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,204,156.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出7,683,772.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.53%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)333,772.68元；師宗縣疫情防控辦公經(jīng)費(fèi)200,000元；師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)7,000,000元；師宗縣疫情防控隔離酒店改造150,000元；
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出500,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于2022年度城市污水處理開支；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20,103,596.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.24%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；
6.資源勘探工業(yè)信息等支出500,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于師宗縣2022年項目前期經(jīng)費(fèi)的支出；
7.住房保障（類）支出15,960,509.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.33%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、住房公積金、城市棚戶區(qū)改造、城市老舊小區(qū)改造等；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為21,085.82元，完成年初預(yù)算的32.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17,655.82元，占總支出決算的83.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,430元，占總支出決算的16.27%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,430元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為21,085.82元，完成年初預(yù)算的32.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17,655.82元，完成年初預(yù)算的35.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,430元，完成年初預(yù)算的22.87%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,477.27元，下降6.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加165元，增長0.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,642.27元，下降32.38%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡察、建筑安全巡察等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,814,977.82元，比上年增加228,577.82元，增長14.41%,主要原因分析2022年師宗發(fā)生了新冠病毒，劃撥了疫情防控經(jīng)費(fèi)20萬元，為了保障住建局的正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，本年度劃撥了以前年度非稅收入返還工作經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額699,541,488.60元，其中，流動資產(chǎn)7,442,017.91元，固定資產(chǎn)2,427,510元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程677,118,669.83元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)12,553,290.86元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加121,803,138.35元，其中固定資產(chǎn)增加95,418元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5,970,861.93元，其中：政府采購貨物支出104,533元；政府采購工程支出3,578,471.71元；政府采購服務(wù)支出2,287,857.22元。授予中小企業(yè)合同金額5,895,921.93元，占政府采購支出總額的98.74%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。
對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號53032305033301111