師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開
- 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2023]2號(hào)
- 53032319055800111
- 2023-01-29 11:15
監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨建辦公室。
2.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。
3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。
4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)。
5.師宗縣竹基鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
6.師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
7.師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委提出的“五鎮(zhèn)聯(lián)建”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)服務(wù)和融入全縣發(fā)展大局，奮力推動(dòng)竹基高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)8%，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)18%，農(nóng)民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將全力抓好以下五個(gè)方面工作：
1.聚焦鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶，促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收，脫貧人口脫貧成果鞏固率達(dá)99%以上，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭(zhēng)創(chuàng)建精品示范村1個(gè)、美麗村莊4個(gè)。
2.聚焦宜居宜業(yè)，打造美麗宜居竹基。加快推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)。積極穩(wěn)妥化解集鎮(zhèn)建設(shè)歷史遺留問題。實(shí)施新集鎮(zhèn)入口電力設(shè)施改造，推進(jìn)小集鎮(zhèn)特色文化街區(qū)建設(shè)。完成集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造。力爭(zhēng)龍甸片區(qū)綜合服務(wù)中心項(xiàng)目開工建設(shè)。鞏固提升人居環(huán)境。加快農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，發(fā)展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)，確保永久基本農(nóng)田土壤環(huán)境質(zhì)量不下降。
3.聚焦民生福祉，提高群眾幸福指數(shù)。辦好人民滿意的教育。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學(xué)條件，在優(yōu)化校園管理、提升教學(xué)質(zhì)量、維護(hù)校園和諧等方面下功夫，努力辦好人民滿意的教育。提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障范圍。
4.聚焦安全穩(wěn)定，提升社會(huì)治理水平。堅(jiān)決守住安全生產(chǎn)底線。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，加大重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)安全檢查力度，全面排查整治安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，堅(jiān)決把事故風(fēng)險(xiǎn)消除在萌芽狀態(tài)，讓群眾生活更放心、更安心。
5.聚焦忠誠履職，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。旗幟鮮明講政治。堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到政府工作全過程，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，不折不扣貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，切實(shí)為人民群眾辦實(shí)事解難題。依法行政有作為。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，用干部職工的“辛苦指數(shù)”換取人民群眾的“幸福指數(shù)”。廉潔自律作表率。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，自覺把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以身作則，率先垂范，以清正廉潔的良好形象取信于民。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制105人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有105人，其中：財(cái)政全額保障105人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中： 離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,151.42萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,151.42萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加195.14萬元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報(bào)酬提高。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 2,151.42萬元，其中:本年收入2,151.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,151.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加195.14萬元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報(bào)酬提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 2,151.42萬元。財(cái)政撥款安排支出 2,151.42萬元，其中：基本支出2,151.42萬元，與上年對(duì)比，增加195.14萬元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因是主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報(bào)酬提高；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行326.74萬元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行444.32萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.72萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.31萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出4.26萬元；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.45萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行530.35萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助448.90萬元，主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會(huì)、村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.37萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2023年住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資436.33萬元（其中：基本支出436.33萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼334.33萬元（其中：基本支出334.33萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金9.33萬元（其中：基本支出9.33萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資441.25萬元（其中：基本支出441.25萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.32萬元（其中：基本支出158.32萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.58萬元（其中：基本支出69.58萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金114.37萬元（其中：基本支出114.37萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出17.64萬元（其中：基本支出17.64萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)38.56萬元（其中：基本支出38.56萬元、項(xiàng)目支出3.70萬元）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)13.85萬元（其中：基本支出13.85萬元、項(xiàng)目支出3萬元）；
30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)17.65萬元（其中：基本支出17.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.91萬元（其中：基本支出10.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.67萬元（其中：基本支出48.67萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助397.97萬元（其中：基本支出397.97萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,151.42萬元，與上年對(duì)比，增加195.14萬元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報(bào)酬提高。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.10萬元，較上年增加1.10萬元，增長(zhǎng)11.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
竹基鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.10萬元，較上年增加1.10萬元，增長(zhǎng)100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待220人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是上年度未進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算，本年度進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)支出。
10..對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi);反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排95.91萬元，與上年103.46萬元對(duì)比，減少7.55萬元，下降7.30%，主要原因分析是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15 萬元。具體原因分析如下：
30201辦公費(fèi)32.4萬元較上年66.25萬元減少33.85萬元，減少51.09%。主要原因是預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)較上年相比減少0.15萬元每人。
30215會(huì)議費(fèi)10.30萬元較上年0.50萬元增加9.8萬元，增加1960.00%。主要原因是本年度人居環(huán)境提升工作等所需會(huì)議經(jīng)費(fèi)較上年增加。
30216培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元較上年0.80萬元減少0.55萬元，減少68.75%。主要原因是預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)較上年相比減少0.15萬元每人。
30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元較上年0.00萬元增加0.50萬元，增加100%。主要原因是本年度較上年度增加公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。
30226勞務(wù)費(fèi)16.30萬元較上年0.00萬元增加16.30萬元，增加100%。主要原因是本年度竹基鎮(zhèn)成立執(zhí)法隊(duì)伍，聘用人員勞務(wù)費(fèi)增加。
30229福利費(fèi)2.80萬元較上年2.55萬元增加0.25萬元，增加9.80%。主要原因是本年度在職在編人員較上年增加3人。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元較上年7.50萬元對(duì)比無變化。
30239其他交通費(fèi)用25.86萬元較上年25.86萬元對(duì)比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,757.80萬元（凈值1250.35萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)673.33萬元，固定資產(chǎn)1,020.25萬元、凈值557.39萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元、凈值19.63萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.67萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少98.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
（附件：
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111