師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府大同街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)[2023]2號(hào)
- 53032319055400000
- 2023-01-29 10:29
監(jiān)督索引號(hào)53032319055400000
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣大同街道黨政綜合辦公室；
2.師宗縣大同街道黨建辦公室；
3.師宗縣大同街道財(cái)政所；
4.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心；
5.師宗縣大同街道綜合執(zhí)法隊(duì)；
6.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣大同街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)街道各級(jí)黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級(jí)黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
3.社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。一是扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是扎實(shí)搞好信防工作，妥善解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督。嚴(yán)格制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營(yíng)造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。
5.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是開展愛國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力開展城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度；二是建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。
二、預(yù)算單位基本情況
我街道編制2023年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制 18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年街道財(cái)務(wù)總收入1,745.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,745.10萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加218.80萬元，增長(zhǎng)14.33‰，主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年街道財(cái)政撥款收入1,745.10萬元，其中:本年收入1,745.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,745.10萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加218.80萬元，增長(zhǎng)14.33%，主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年街道預(yù)算總支出1,745.10萬元。財(cái)政撥款安排支出1,745.10萬元，其中：基本支出1,353.36萬元，與上年對(duì)比，減少172.94萬元，下降11.33%，主要原因?yàn)轭A(yù)算編報(bào)口徑變化，部分支出調(diào)整為項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出391.74萬元，與上年對(duì)比增加391.74萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算編報(bào)口徑變化，村組干部報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助等部分支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行242.68萬元，用于街道黨政辦、黨建辦工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行525.54萬元，主要用于財(cái)政所、黨群服務(wù)中心、村建、執(zhí)法隊(duì)工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.46萬元，用于行政單位及參公管理事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.35萬元，用于街道事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出126.34萬元，用于街道在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.41萬元，用于街道撫恤補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.21萬元，用于繳納行政單位及參公管理事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療41.28萬元，用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.62萬元，用于繳納街道在職人員生育保險(xiǎn)；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行262.65萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助388.33萬元，用于村委會(huì)及村小組工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金91.23萬元，用于街道在職職工住房公積金繳納；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資352.55萬元（其中：基本支出352.55萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼254.39萬元（其中：基本支出254.39萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.28萬元（其中：基本支出7.28萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資361.32萬元（其中：基本支出361.32萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出126.34萬元（其中：基本支出126.34萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.52萬元（其中：基本支出55.52萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.62萬元（其中：基本支出4.62萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30113工資福利支出-住房公積金91.23萬元（其中：基本支出91.23萬元，項(xiàng)目支出0.00元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)26.33萬元（其中：基本支出7.63萬元，項(xiàng)目支出18.70萬元）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)20.23萬元（其中：基本支出5.23萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)16.05萬元（其中：基本支出5.05萬元，項(xiàng)目支出11.00萬元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)8.81萬元（其中：基本支出8.81萬元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用18.90萬元（其中：基本支出18.90萬元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)44.59萬元(其中：基本支出44.59萬元) 。
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助341.8萬元(其中：項(xiàng)目支出341.8萬元)。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,745.10萬元，與上年對(duì)比，增加218.80萬元，增長(zhǎng)14.33%，主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無與市事配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無財(cái)政專戶管理資金情況。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)<中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法>規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
大同街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.05萬元，較上年減少6.75萬元，下降20.57%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
大同街道辦事處2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
大同街道辦事處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.05萬元，較上年減少6.75萬元，下降29.61%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為360次，共計(jì)接待2200人次。
減少的主要原因是公務(wù)費(fèi)由人均3000元/年下調(diào)至1500元/年。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
大同街道辦事處2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
5.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
大同街道2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50.39萬元，與上年對(duì)比，減少69.19萬元，下降58.05%，主要原因是公務(wù)費(fèi)由人均3000元/年下調(diào)至1500元/年。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，大同街道辦事處資產(chǎn)總額3,820.72萬元（凈值3,294.04萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)842.83萬元，固定資產(chǎn)1,485.74萬元、凈值975.98萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,492.15萬元、凈值1,475.23萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預(yù)算表
（附件：
師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055400111