監(jiān)督索引號(hào)53032312047500000
師宗縣自然資源局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣自然資源局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣自然資源局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣自然資源局2023年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家和省、市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國(guó)土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國(guó)土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對(duì)城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。
16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師發(fā)【2019】7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，撤銷師宗縣國(guó)土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后成為獨(dú)立核算單位1個(gè)，為師宗縣自然資源局。
共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)與測(cè)繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。
本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加快推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)。根據(jù)自然資源部下發(fā)的“三區(qū)三線”劃定成果，持續(xù)優(yōu)化完善縣域用地結(jié)構(gòu)和空間布局，全面加快師宗縣國(guó)土空間規(guī)劃編制及村莊規(guī)劃編制。力爭(zhēng)6月底前完成縣級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃及105個(gè)行政村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制報(bào)批工作；9月底前完成鄉(xiāng)級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制報(bào)批工作。穩(wěn)步推進(jìn)縣城開發(fā)邊界內(nèi)10個(gè)單元51個(gè)街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作。
2.全力做好資源要素保障。堅(jiān)持“土地要素跟項(xiàng)目走”，積極做好征地前期準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)成片開發(fā)方案獲批不低于1個(gè)，全年保障用地830畝以上，土地收益2億元以上。抓好礦業(yè)管理服務(wù)，深化礦產(chǎn)資源管理改革，持續(xù)開展找礦行動(dòng)，深入推進(jìn)磷礦資源整合整治，保障礦產(chǎn)資源有效供給。
3.狠抓耕地保護(hù)措施落實(shí)。建立完善年度耕地“進(jìn)出平衡”總體方案，落實(shí)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)制度，嚴(yán)格管控一般耕地轉(zhuǎn)為其他農(nóng)用地，嚴(yán)格基本農(nóng)田占用與補(bǔ)劃，切實(shí)落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡，進(jìn)出平衡。常態(tài)化開展農(nóng)村亂占耕地建房問題清查整治，積極處置存量，按照“零容忍”遏制新增、有序消化存量總體思路，打好整治行動(dòng)硬仗。全力抓好三項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是穩(wěn)妥推進(jìn)土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施，完成增減掛鉤項(xiàng)目入庫(kù)不少于480畝，提質(zhì)改造項(xiàng)目入庫(kù)不少于3500畝；實(shí)施土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目不少于3個(gè)，入庫(kù)新增耕地指標(biāo)2000畝以上，收益價(jià)值1.6億元以上。二是持續(xù)推進(jìn)批而未供、閑置土地處置，按照上級(jí)任務(wù)目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，提高存量建設(shè)用地供應(yīng)比重，有效釋放存量建設(shè)用地空間，確保年底兩項(xiàng)處置率達(dá)到省市要求，全縣用地報(bào)批不受限制。三是探索推進(jìn)工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓，依托省市配套政策文件，制定實(shí)施《師宗縣工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓實(shí)施方案》，全力保障園區(qū)工業(yè)項(xiàng)目快速落地。
4.穩(wěn)步提升自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)工作。一是完成師宗縣第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)用。二是按時(shí)完成全縣遙感監(jiān)測(cè)圖斑外業(yè)核實(shí)及內(nèi)業(yè)建庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)協(xié)調(diào)運(yùn)用。
5.規(guī)范有序開展礦產(chǎn)資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)省、市級(jí)發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)審批。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評(píng)估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護(hù)區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量管理和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告評(píng)審備案及登記。四是積極推進(jìn)全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，依法注銷不合格采礦許可證。
6.持續(xù)推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)三年行動(dòng)計(jì)劃。依據(jù)縣政府出臺(tái)的《師宗縣歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工作方案》，進(jìn)一步完善相關(guān)配套措施，集中利用三年時(shí)間，完成全縣范圍內(nèi)歷史遺留廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)治理。2023年計(jì)劃完成69個(gè)廢棄礦山圖斑修復(fù)，修復(fù)面積150.06公頃。
7.扎實(shí)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。做好不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記，國(guó)有不動(dòng)產(chǎn)登記證書登記發(fā)放，集體不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書登記發(fā)放，出具不動(dòng)產(chǎn)抵押登記證明，存量數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)完成率達(dá)96%以上。
8.扎實(shí)開展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)掛牌約談凍結(jié)問責(zé)“五項(xiàng)機(jī)制”，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)用地行為，衛(wèi)片執(zhí)法檢查率100%，重大違法案件立案查處率100%，全縣違法占耕比控制在15%以下。全力做好國(guó)家自然資源督察成都局反饋問題整改工作，根據(jù)督察意見書要求，制定整改方案，明確整改時(shí)限，及時(shí)跟蹤督導(dǎo)，實(shí)行問題銷號(hào)管理，確保督察反饋的每一個(gè)問題落到實(shí)處、整改到位。
9.全面推進(jìn)依法行政，著力加快建設(shè)法治政府。廣泛深入開展《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，舉行專題培訓(xùn)會(huì)。
10.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣自然資源局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有126人，其中：財(cái)政全額保障126人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)其他人員（聘用無(wú)編制人員）45人。
離退休人員28人，其中： 離休 1人，退休 27人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,555.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,555.36萬(wàn)元，政府性基金收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加124.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.70%，主要原因?yàn)?023年將60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算，另外2023年增加人員1人（其中2人退休、公務(wù)員錄用3人）。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 1,555.36萬(wàn)元，其中:本年收入1,555.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,555.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加124.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.70%，主要原因?yàn)?023年將60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算，另外2023年增加人員1人（其中2人退休、公務(wù)員錄用3人）。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,555.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,555.36萬(wàn)元，其中：基本支出1,368.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少61.95萬(wàn)元，下降了4.00%，主要原因?yàn)?023年其他人員工資及遺囑補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出186.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加186.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)?023年其他人員工資及遺囑補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.20805社會(huì)保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休72.42萬(wàn)元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)121.29萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
3.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.33萬(wàn)元，用于繳納在職人員工傷及大病保險(xiǎn)；
4.21011衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療57.66萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
5.2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行1,215.58萬(wàn)元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出；
6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金87.65萬(wàn)元，用于繳納職工住房公積金支出；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1,390.43萬(wàn)元（其中：基本支出1,203.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出186.83萬(wàn)元），其中：
（1）30101工資福利支出-基本工資331.2萬(wàn)元（其中：基本支出331.2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（2）30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼456.63萬(wàn)元（其中：基本支出456.63萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（3）30103工資福利支出-獎(jiǎng)金19.75萬(wàn)元（其中：基本支出19.75萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（4）30107工資福利支出-績(jī)效工資129.65萬(wàn)元（其中：基本支出129.65萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（5）30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)121.29萬(wàn)元（其中：基本支出121.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（6）30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險(xiǎn)53.32萬(wàn)元（其中：基本支出53.32萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（7）30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.33萬(wàn)元（其中：基本支出4.33萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（8）30113工資福利支出-住房公積金87.65萬(wàn)元（其中：基本支出87.65萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（9）30199工資福利支出-其他工資福利支出186.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出186.60萬(wàn)元）。
2.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.65萬(wàn)元（其中：基本支出72.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.23萬(wàn)元），其中：
（1）30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)14.55萬(wàn)元（其中：基本支出14.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（2）30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)57.87萬(wàn)元（其中：基本支出57.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（3）30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助0.23萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.23萬(wàn)元）；
3.302商品和服務(wù)支出92.28萬(wàn)元（其中：基本支出92.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元），其中：
（1）30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.44萬(wàn)元（其中：基本支出5.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（2）30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（3）30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（4）30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（5）30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（6）30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)8.28萬(wàn)元（其中：基本支出8.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（7）30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（8）30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)51.66萬(wàn)元（其中：基本支出51.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（9）30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,555.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加124.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.70%，主要原因?yàn)?023年將60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算，另外2023年增加人員1人（其中2人退休、公務(wù)員錄用3人）。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣自然資源局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣自然資源局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1200人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣自然資源局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣財(cái)政局下達(dá)2023年財(cái)政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計(jì)表及標(biāo)準(zhǔn)，師宗縣自然資源局納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員45人，預(yù)算金額為186.60萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助人員1人，其預(yù)算金額為0.23萬(wàn)元。
2023年，師宗縣自然資源局未計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
11.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.08萬(wàn)元，下降3.01%，主要原因是2023按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算減少，其中：
（1）30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.06萬(wàn)元，下降了56.48%；原因是倡導(dǎo)全體干部職工珍惜資源，減少能源消耗，建立綠色生活；
（2）30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了300%，原因是以前年度水費(fèi)與實(shí)際支出差額太大，故2023年水費(fèi)預(yù)算增加；
（3）30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，原因是以前年度電費(fèi)與實(shí)際支出差額太大，故2023年電費(fèi)預(yù)算增加；
（4）30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0%，與上年對(duì)比無(wú)變化；
（5）30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0%，與上年對(duì)比無(wú)變化；
（6）30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)8.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)了10.40%，原因是2023年增加人員1人（其中2人退休、公務(wù)員錄用3人）。
（7）30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0%，與上年對(duì)比無(wú)變化；
（8）30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)51.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)了3.61%；原因是平臺(tái)租入車輛維修費(fèi)增加；
（9）30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，原因是以前年度委托業(yè)務(wù)費(fèi)未納入預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額4,031.94萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,128.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,269.98萬(wàn)元（凈值566.88萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程1,328.18萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.20萬(wàn)元（凈值8.52萬(wàn)元），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加122.17萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加145萬(wàn)元（貨幣資金增加148.50萬(wàn)元，預(yù)付賬款減少3.55萬(wàn)元）；非流動(dòng)資產(chǎn)減少22.83萬(wàn)元（固定資產(chǎn)原值減少45.31萬(wàn)元，在建工程增加23.90萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值減少1.42萬(wàn)元）；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣自然資源局2023年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
其他人員工資及遺屬生活補(bǔ)助。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣財(cái)政局下達(dá)2023年財(cái)政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計(jì)表及標(biāo)準(zhǔn)，師宗縣自然資源局納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員45人，；遺屬補(bǔ)助人員1人。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣自然資源局。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬(wàn)元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員1人，年補(bǔ)助0.23萬(wàn)元。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬(wàn)元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員1人，年補(bǔ)助0.23萬(wàn)元。
六、資金安排情況
由財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算中安排支出共計(jì)186.83萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
其他人員工資按月?lián)芨叮z屬補(bǔ)助按年支付。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
解決自然資源局執(zhí)法工作人力不足問題，保障自然資源管理工作正常開展，遺屬補(bǔ)助能解決困難職工家屬生活水平不降低。
師宗縣自然資源局2023年部門預(yù)算表
師宗縣自然資源局2023年部門預(yù)算公開表20230119095130097.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032312047500111