監(jiān)督索引號53032318071600000
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預算公開
目錄
第一部分 師宗縣公安局森林警察大隊2023年年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣公安局森林警察大隊 2023年部門預算財政項目 文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、市對下轉移支付預算表
十七、市對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關法律、法規(guī)，負責對縣內發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。
2.抓好全縣森林公安局隊伍的政治業(yè)務建設，負責全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務培訓工作。
3.根據(jù)全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
4.負責全縣森林火災撲救和森林火災案件查處工作。
5.負責全縣自然資源公安隊伍的建設。
6.負責全縣隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調撥、管理、保障工作。
7.指導各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。
8.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
師宗縣公安局森林警察大隊共設置6個內設機構，包括：辦公室、法制室、業(yè)務中隊、丹鳳、五龍、高良6個內設機構。
師宗縣公安局森林警察大隊無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊伍；
2.推進縣城周邊綜合治理，守護綠水青山；
3.加強教育學習信息宣傳，樹森警雄風；
4.內強素質，外樹形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位。
二、預算單位基本情況
師宗縣公安局森林警察大隊編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制22人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人，在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入486.78萬元，其中：一般公共預算收入484.59萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2.19萬元。
財政撥款收入與上年對比減少45.65萬元，下降8.61%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，導致預算下降。
其他收入與上年對比增長100%，主要原因是上年其他收入未納入在年初未預算，本年其他收入納入年初預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入484.59萬元，其中:本年收入484.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款484.59萬元（本級財力484.59萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少45.65萬元，下降8.61%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，導致預算下降。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出486.78萬元。財政撥款安排支出 484.59萬元，其他支出2.19萬元，其中：基本支出 452.19萬元，與上年對比減少25.72萬元，下降4.63%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，導致預算減少。項目支出32.40萬元，與上年相比增加100%，原因為其他人員工資支出在年初預算列為項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出—公安—行政運行392.10萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休10.72萬元，用于發(fā)放退休人員部分退休費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.24萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療16.43萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.09萬元，主要用于在職人員的工傷保險繳納。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金27.01萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出—基本工資91.73萬元（其中：基本支出91.73萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—津貼補貼224.46萬元（其中：基本支出224.46萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—獎金7.64萬元（其中：基本支出7.64萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.24萬元（其中：基本支出37.24萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費16.43萬元（其中：基本支出16.43萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他社會保障繳費1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—住房公積金繳費支出27.01萬元（其中：基本支出27.01萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他工資福利支出32.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出32.40萬元）；
商品和服務支出—辦公費3.32萬元（其中：基本支出3.32萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—水費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—電費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—郵電費7萬元（其中：基本支出7萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—公務接待費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—工會費1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—福利費2.29萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—公務用車運行維護費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—其他交通費17.10萬元（其中：基本支出17.10萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出—退休費10.56萬元（其中：基本支出10.56萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出484.59萬元，與上年對比減少45.65萬元，下降8.61%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，導致預算下降。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣公安局森林警察大隊2022年及2023年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經營預算支出情況
師宗縣公安局森林警察大隊2022年及2023年均無國有資本經營預算支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無財政專戶管理資金。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算3萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣公安局森林警察大隊2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.17萬元，較上年減少4萬元，下降55.78%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣公安局森林警察大隊2022年及2023年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
師宗縣公安局森林警察大隊2023年公務接待費為0.17萬元，較上年無變化。原因是嚴格執(zhí)行公務接待費標準，嚴格審核公務接待費單據(jù)。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣公安局森林警察大隊2023年公務用車購置及運行維護費為7萬元，較上年減少4萬元，下降55.78%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費3萬元，較上年減少4萬元，下降55.78%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
原因是年底部分公務用車維修費未結清。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經費：是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
財政撥款收入：是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣公安局森林警察大隊2022年機關運行經費安排42.87萬元，與上年對比增加0.66萬元，增長1.56%，主要原因是單位日常開支增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣公安局森林警察大隊資產總額299.82萬元（凈值299.82萬元），其中，流動資產159.83萬元，固定資產366.14萬元、凈值139.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元、凈值0萬元，其他資產0萬元，與上年相比，本年資產總額減少0萬元，主要是資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預算表
（附件：師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318071600111