師宗縣地方公路管理段2023年部門預算公開
- 師宗縣地方公路管理段
- 師財預（2023）2號
- 53032305035000000
- 2023-01-18 16:56
監(jiān)督索引號53032305035000000
師宗縣地方公路管理段2023年部門預算
目錄
第一部分師宗縣地方公路管理段2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣地方公路管理段2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣地方公路管理段2023年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務(wù)預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣地方公路管理段2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路管理養(yǎng)護辦公室、統(tǒng)計室；地方公路管理段段長1名（正股級）、副大隊長3名（副股級）。
本單位為縣級一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
(1)、經(jīng)常性養(yǎng)護工作有序開展，全縣縣道公路實現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護率，鄉(xiāng)、村道公路實現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護率。
(2)、加強養(yǎng)護路況質(zhì)量要求，進一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護標準，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位。
(3)、按要求縣公路基本實現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護質(zhì)量要求做到比市級下達的養(yǎng)護指標提高一個百分點。
(4)、負責全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成，負責全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進行驗收。按照上級部門養(yǎng)護示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護示范路創(chuàng)建活動的持續(xù)發(fā)展和有序推進，堅持做到抓大不望小，重細節(jié)，重質(zhì)量，既要養(yǎng)護指標，又要社會評價，實現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護示范工程全面推進，公路養(yǎng)護整體水平提升，樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護形象。
(5) 、嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達最新防疫政策，安排下一步工作；加強防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。
（6）、要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風”建設(shè)，落實黨風廉政建設(shè)責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中： 財政全額保障 13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務(wù)總收入731.51萬元，其中：一般公共預算收入731.51萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加10.70萬元，增長1.48%，主要原因是新增預算60%績效工資。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財務(wù)總收入731.51萬元，其中：本年收入731.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入731.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
上年對比增加10.70萬元，增長1.48%，主要原因是新增預算60%績效工資。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出731.51萬元，財政撥款安排支出 731.51萬元，其中：基本支出208.03萬元，與上年對比增加10.70萬元，增長1.48%，主要原因是新增預算60%績效工資。項目支出523.48萬元。上年對比增加0.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出27.78萬元，主要用于退休人員工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.72萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.23萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元，主要用于職工工傷保險的繳納。
2140112交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理662.34萬元，主要用于職工工資、獎金、部門運轉(zhuǎn)支出及項目支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.52萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資51.47萬元（其中：基本支出51.47萬元、項目0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元、項目0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資73.71萬元（其中：基本支出73.71萬元、項目0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.72萬元（其中：基本支出18.72萬元、項目0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.23萬元（其中：基本支出8.23萬元、項目0.00萬元）；
6、30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元、項目0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金13.52萬元（其中：基本支出13.52萬元、項目0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費3.00萬元（其中：基本支出2.74萬元、項目0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元、項目0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元、項目0.00萬元）；
30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項目0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項目0.00萬元）；
30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項目0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項目0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項目0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費1.29萬元（其中：基本支出1.29萬元、項目0萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費27.52萬元（其中：基本支出27.52萬元、項目0.00萬元）；
31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)523.48萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出523.48萬元）
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出731.51萬元，與上年對比增加10.70萬元，增長1.48%，主要原因是新增預算60%績效工資。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣地方公路管理段2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣地方公路管理段2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣地方公路管理段2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣地方公路管理段2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣地方公路管理段2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣地方公路管理段財政專戶管理資金預算收入731.51萬元，上年對比增加10.70萬元，增長0.15%，主要原因是新增預算60%績效工資。預算支出731.51萬元，與上年對比，增加10.70萬元，增長0.15%，主要原因是新增預算60%績效工資。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.50萬元（公務(wù)接待費0.50萬元），較上年減少0.10萬元，下降16.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣地方公路管理段2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣地方公路管理段2023年公務(wù)接待費預算為0.50萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)接待批次10次，共接待83人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣地方公路管理段2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣地方公路管理段2023年無重點項目預算績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市市人大本級的基本支出和項目支出。
7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9、住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
11、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2023年無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額44196.26萬元（凈資產(chǎn)671.27萬元），其中，流動資產(chǎn)44062.44萬元，固定資產(chǎn)299.74萬元，凈值133.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41507.93萬元，其中貨幣資金增加38499.83萬元，其他應(yīng)收款凈額增加3021.78萬元，固定資產(chǎn)減少13.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值172.24萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣地方公路管理段2023年預算財政項目文本
一、項目名稱
農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金
二、立項依據(jù)
按照合同實施
三、項目實施單位
師宗縣地方公路管理段
四、項目基本概況
日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。
五、項目實施內(nèi)容
日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。
六、資金安排情況
按照合同實施
七、項目實施計劃
按照合同實施
八、項目實施成效
優(yōu)良中等路里達上級所下指標，縣級優(yōu)良中等路里達89.15%、鄉(xiāng)道優(yōu)良中等路里達83.11、村道優(yōu)良中等路里達75.09%。
師宗縣地方公路管理段2023年部門預算
（附件：
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