師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)
- 師財(cái)預(yù)（2023）2號(hào)
- 53032312047400100000
- 2023-01-18 13:08
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師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年預(yù)算公開(kāi) 目錄
第一部分 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、林政執(zhí)法中隊(duì)、防滅火辦公室、國(guó)有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。
本單位為師宗縣林業(yè)和草原局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對(duì)轄區(qū)內(nèi)29.8618萬(wàn)畝國(guó)有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。
2.織開(kāi)展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。
3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。
4.認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲(chóng)害防治工作。
5.受師宗縣林業(yè)局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有43人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)43人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛。原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國(guó)家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)有限公司。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入716.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入716.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年財(cái)務(wù)總收入619.72萬(wàn)元，對(duì)比增加96.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.57%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款716.24萬(wàn)元同比增加96.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.57%。主要原因：是2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)人均每月900.00元列入預(yù)算增加46.40萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（事業(yè)）人均每月500.00元列入預(yù)算增加25.80萬(wàn)元；大病保險(xiǎn)266元列入預(yù)算增加2.00萬(wàn)元；職工正常晉升薪級(jí)工資及崗位變動(dòng)增加22.32萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入716.24萬(wàn)元，其中:本年收入716.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款716.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年財(cái)政撥款收入619.72萬(wàn)元，對(duì)比增加96.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.57%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款716.24萬(wàn)元同比增加96.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.57%。主要原因：2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)人均月增900.00元列入預(yù)算增加46.40萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（事業(yè)）人均月增500.00元列入預(yù)算增加25.80萬(wàn)元；大病保險(xiǎn)人均266.00元列入預(yù)算增加2.00萬(wàn)元；職工正常晉升薪級(jí)工資及崗位變動(dòng)增加22.32萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出716.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出716.24萬(wàn)元，其中：基本支出716.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加96.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.57%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款716.24萬(wàn)元同比增加96.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.57%。主要原因：2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)人均月增900元列入預(yù)算增加46.40萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（事業(yè)）人均月增500元列入預(yù)算增加25.80萬(wàn)元；大病保險(xiǎn)人均266元列入預(yù)算增加2.00萬(wàn)元；職工正常晉升薪級(jí)工資及崗位變動(dòng)增加22.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出152.42萬(wàn)元
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.67萬(wàn)元，主要用于林場(chǎng)退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.03萬(wàn)元，主要用于林場(chǎng)在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.72萬(wàn)元，主要用于林場(chǎng)遺屬生活補(bǔ)助；
2.210衛(wèi)生健康支出31.95萬(wàn)元
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療27.68萬(wàn)元，主要用于林場(chǎng)在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.27萬(wàn)元，主要用于林場(chǎng)在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3.213農(nóng)林水支出486.37萬(wàn)元
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)486.37萬(wàn)元，主要用于師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)在職人員工資支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；
4.221住房保障支出45.40萬(wàn)元
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.50萬(wàn)元，主要用于師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出609.52萬(wàn)元
30101工資福利支出-基本工資177.43萬(wàn)元（其中基本支出177.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼46.95萬(wàn)元（其中基本支出46.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金14.79萬(wàn)元（其中基本支出14.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資229.87萬(wàn)元（其中基本支出229.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.03萬(wàn)元（其中基本支出63.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（含生育保險(xiǎn)）27.68萬(wàn)元（其中基本支出27.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）4.27萬(wàn)元（其中基本支出4.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金45.50萬(wàn)元（其中基本支出45.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
2.302商品和服務(wù)支出17.97萬(wàn)元
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.64萬(wàn)元（其中基本支出1.64萬(wàn)元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中基本支出1.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.30萬(wàn)元（其中基本支出1.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.40萬(wàn)元（其中基本支出1.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30213商品和服務(wù)支出-維（修）護(hù)費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中基本支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中基本支出1.00萬(wàn)元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元（其中基本支出1.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30218商品和服務(wù)支出-專用材料0.50萬(wàn)元（其中基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.43萬(wàn)元（其中基本支出4.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.75萬(wàn)元
30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.10萬(wàn)元（其中基本支出1.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)81.03萬(wàn)元（其中基本支出81.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助7.72萬(wàn)元（其中基本支出7.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出716.24萬(wàn)元，與上年財(cái)務(wù)總收入619.72萬(wàn)元對(duì)比增加96.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.57%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款716.24萬(wàn)元同比增加96.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.57%。主要原因：是2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)人均月增900元列入預(yù)算增加46.40萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（事業(yè)）人均月增500列入預(yù)算增加25.80萬(wàn)元；大病保險(xiǎn)266元列入預(yù)算增加2.00萬(wàn)元；職工正常晉升薪級(jí)工資及崗位變動(dòng)增加22.32萬(wàn)元。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待230人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)車輛沒(méi)有編制，2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國(guó)家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)有限公司，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入預(yù)算。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.部門預(yù)算:部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括:收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。
4.政府采購(gòu):國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
6.事業(yè)機(jī)構(gòu)：指納入林場(chǎng)部門預(yù)算管理的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)資產(chǎn)總額4,770.79萬(wàn)元（凈值4,251.73萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)205.28萬(wàn)元；固定資產(chǎn)1,814.89萬(wàn)元、凈值1,304.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29.67萬(wàn)元、凈值20.86萬(wàn)元，其他資產(chǎn)(林木資產(chǎn)）2,720.95萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少218.20萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少71.24萬(wàn)元，原因是計(jì)提折舊減少；貨幣資金減少146.96萬(wàn)元，原因是上繳上年末暫未上繳非稅收入。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
(附件：
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls)
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400100111