師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算公開
- 師宗縣疾病預(yù)防控制中心
- 師財(cái)社〔2022〕21號(hào)
- 53032314036100101000
- 2022-09-06 13:50
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100101000
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。先后制訂了霍亂、鼠疫、不明原因肺炎、傷寒/副傷寒、流感/禽流感、狂犬病等應(yīng)急預(yù)案。建立健全了突發(fā)公共應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)完善了車輛、藥械、防護(hù)用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲(chǔ)備。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、實(shí)行黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)責(zé)制，黨、政、工、青、婦、職代齊抓共管，重大事件，集體決策。各科室有嚴(yán)格的規(guī)章制度，分工明確，責(zé)任到人，各司其職，年初有工作計(jì)劃，年終有工作總結(jié)。
2、加強(qiáng)職工思想教育及職業(yè)道德教育。組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針、政策和十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署，堅(jiān)持黨的衛(wèi)生工作方針，全面貫徹中央、省、市、縣衛(wèi)生工作會(huì)議精神,組織開展理論學(xué)習(xí)16次，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，認(rèn)真開展職業(yè)道德教育，三好一滿意，社會(huì)主義精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)成果顯著。疾控中心發(fā)展前景勢頭較好——領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)，職工通力協(xié)作，士氣高，正氣足，各自充分發(fā)揮自己的能力和主觀能動(dòng)性，政治穩(wěn)定，紀(jì)律嚴(yán)明，單位風(fēng)貌朝氣蓬勃，無違法違紀(jì)及安全責(zé)任事故發(fā)生。
3、按照縣委縣政府及縣衛(wèi)生健康局要求，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，積極組織全體職工召開掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作會(huì)，對(duì)掃黑除惡工作進(jìn)行動(dòng)員、部署、落實(shí)。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定相應(yīng)工作實(shí)施方案，強(qiáng)化線索排查，開展“掃黑除惡專項(xiàng)斗爭”主題宣講，開展知識(shí)測試，制作掃黑除惡知識(shí)宣傳欄，發(fā)放宣傳材料，設(shè)置舉報(bào)信，公開舉報(bào)電話，暢通信息渠道，要求所有職工銘記于心，發(fā)現(xiàn)線索及時(shí)舉報(bào)。
4、抓黨建業(yè)務(wù)工作，履行黨建工作職責(zé)。制定黨建工作計(jì)劃，狠抓黨支部規(guī)范化建設(shè)；抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)，嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定和六個(gè)嚴(yán)禁；認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，按時(shí)交納黨費(fèi)，開展“黨支部主題黨日”活動(dòng)。抓黨建帶群團(tuán)建設(shè)，促掛聯(lián)幫扶。領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織建設(shè)，健全組織體系、完善工作機(jī)制，積極支持群團(tuán)組織按照各自章程開展工作，發(fā)揮群團(tuán)組織在聯(lián)系和服務(wù)群眾中的橋梁和紐帶作用。根據(jù)縣委、縣政府2020年關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作文件精神要求，師宗縣疾控中心按要求成立了“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、具體責(zé)任人、聯(lián)掛幫扶干部，制定了《師宗縣疾控中心“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”扶貧實(shí)施方案》，選派業(yè)務(wù)熟悉的干部職工駐村開展扶貧工作。組織掛聯(lián)職工多次進(jìn)村入戶走訪、開展回頭看，完善相關(guān)信息動(dòng)態(tài)調(diào)整及落實(shí)幫扶措施等工作,較好的完成了今年的脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
5、按上級(jí)要求，年初制定工作指標(biāo)下達(dá)到科室（指令性、臨時(shí)性指標(biāo)）進(jìn)行量化管理，中心主任與各科室負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書，同時(shí)將組織紀(jì)律、衛(wèi)生狀況、政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)納入科室考核。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.師宗縣疾病預(yù)防控制中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
師宗疾控2021年度部門決算公開表20220906011346786.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度收入合計(jì)814.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入613.65萬元，占總收入的75.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入177.51萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的21.79%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入23.41萬元，占總收入的2.87%。與上年1408.11萬元對(duì)比減少593.54萬元，減少42.15%，主要原因分析2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)傳染病及重大疾病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度支出合計(jì)789.72萬元。其中：基本支出704.90萬元，占總支出的89.26％；項(xiàng)目支出84.82萬元，占總支出的10.74％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年776.72萬元對(duì)比增加13萬元，增加1.67%，主要原因分析由于新招聘人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)類支出增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出704.90萬元。與上年593.31萬元對(duì)比增加111.59萬元，增加18.81%，主要原因是因?yàn)樾抡衅溉藛T導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)類支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出528.83萬元，占基本支出的75.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)176.07萬元，占基本支出的24.98％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出84.82萬元。與上年對(duì)比減少98.59萬元，減少53.75%,主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)傳染病及重大疾病防治項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、新冠肺炎防控項(xiàng)目72.40萬元。其中辦公費(fèi)0.90萬元、印刷費(fèi)0.34萬元、差旅費(fèi)2.32萬元、會(huì)議費(fèi)0.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元、專用材料費(fèi)67.01萬元（新冠肺炎物資款16.43萬元、化驗(yàn)材料費(fèi)2.66萬元、專用設(shè)備費(fèi)30.60萬元、其他材料費(fèi)17.32萬元）、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元（車輛燃料費(fèi)0.56萬元、車輛維修費(fèi)0.37萬元、車輛保養(yǎng)費(fèi)0.11萬元）。
2、“七個(gè)專項(xiàng)”資金項(xiàng)目12.42萬元。其中辦公費(fèi)0.53萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.81萬元、郵電費(fèi)0.57萬元、手續(xù)費(fèi)0.016萬元、差旅費(fèi)0.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元、勞務(wù)費(fèi)0.24萬元、材料費(fèi)9.41萬元（專用材料費(fèi)1.92萬元、其他材料費(fèi)7.49萬元）、
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出613.65萬元,占本年支出合計(jì)的77.70%。與上年734.38萬元對(duì)比減少120.73萬元，減少16.44%,主要原因2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)傳染病及重大疾病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出69.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.28%。主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)46.81萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.39萬元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出6萬元。
2.衛(wèi)生健康支出（類）支出532.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.81%。主要用于公共衛(wèi)生支出520.91萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出10.29萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.49萬元。
3.住房保障支出（類）支出11.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。主要用于繳納住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的41.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的41.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，在上年基礎(chǔ)上壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.87萬元，增長45.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.72萬元，增長40.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：因新冠疫情防控工作持續(xù)開展，公車使用次數(shù)增加，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.04萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.04萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.04萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于預(yù)防接種管理、新冠疫苗運(yùn)輸?shù)?/span>所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2061.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1322.99萬元，固定資產(chǎn)738.28萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加132.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額106.98萬元，其中：政府采購貨物支出100.70萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出6.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）流行病學(xué)調(diào)查：是指對(duì)醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進(jìn)行調(diào)查研究并提出預(yù)防控制措施對(duì)策。即通過查明感染源、感染途徑、感染因素來采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施防止疫情的進(jìn)一步蔓延。
（二）食源性疾病是指通過攝食而進(jìn)入人體的有毒有害物質(zhì)(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學(xué)性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。
（三）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)是指各級(jí)疾病預(yù)防控制中心、結(jié)核病防治研究所院、寄生蟲防治研究所站、血吸蟲病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健站所及與上述機(jī)構(gòu)專業(yè)相同的單位。
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100101111