師宗縣水務(wù)局2021年度部門決算公開
- 師宗縣水務(wù)局
- 師財農(nóng)〔2022〕44號
- 53032311033501000
- 2022-09-06 11:35
監(jiān)督索引號53032311033501000
師宗縣水務(wù)局2021年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣水務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分師宗縣水務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5.按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年，縣水務(wù)局積極踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路，堅決貫徹落實(shí)省委、省政府“興水潤滇”決策部署，著力推進(jìn)骨干水源、農(nóng)村飲水安全保障、河道綜合治理等水利工程建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。截至10月初，累計完成水利固定資產(chǎn)投資46000萬元。
1.扎實(shí)做好“四城”同創(chuàng)工作。按照創(chuàng)建衛(wèi)生城市、文明城市、美麗縣城、民族團(tuán)結(jié)示范縣“四城”同創(chuàng)目標(biāo)任務(wù)和工作要求，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)，落實(shí)措施，責(zé)任到位，有力地做好“四城”同創(chuàng)工作。一是繼續(xù)推進(jìn)疫情防控常態(tài)化。認(rèn)真落實(shí)縣疫情防控工作部署要求，把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控工作作為當(dāng)前最重要的工作來抓，全身心投入到戰(zhàn)疫中，通過扎實(shí)有效的工作，筑起了一條廣泛堅實(shí)的防疫戰(zhàn)線。二是積極開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。為保障全縣水域、網(wǎng)格化責(zé)任區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生管理長效機(jī)制，及時進(jìn)行人員分工，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，齊抓共管，常態(tài)化開展清垃圾活動，并加大宣傳力度，提高市民維護(hù)環(huán)境的自覺性。三是傾力投入，軟硬件提檔升級。按照創(chuàng)建要求，投資2萬余元在局機(jī)關(guān)顯著位置展示各類公益廣告、溫馨提示條/牌。
2.加快推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)。一是花臉巖水庫樞紐工程建設(shè)基本完工；管道工程目前完成灌區(qū)管道19.99千米征地補(bǔ)償兌付工作，并全面完成管道平臺開挖，鋪設(shè)輸水管道3.5千米。2021年以來完成投資665.71萬元，累計完成投資11420萬元，占項目總投資的76.2%。二是天生橋水庫工程樞紐工程建設(shè)基本完工，正在實(shí)施灌區(qū)輸水管道安裝工程，截至目前，累計完成總投資16000萬元，占項目總投資的92.9%。三是南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程，投資2700萬元實(shí)施通源河城區(qū)段水環(huán)境綜合治理工程；投資1800余萬元實(shí)施通源河榮海新區(qū)北溪河治理中段綜合治理工程。項目主要完成清運(yùn)河道內(nèi)有毒有害淤泥、建筑垃圾、安裝截污管道、綠化栽種、草皮鋪設(shè)、休閑步道建設(shè)等內(nèi)容，提高了城市防洪能力，拓寬河道滿足設(shè)計防洪行洪標(biāo)準(zhǔn)、綠化美化形成帶狀公園提升美麗縣城人居環(huán)境。四是師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化項目建設(shè)。師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化工作（一期）第一批實(shí)施的葵山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、丹鳳街道淑足聯(lián)村供水管網(wǎng)延伸工程已完工，工程完成投資1962.53萬元；第二批實(shí)施的雄壁鎮(zhèn)天生橋聯(lián)村供水工程完成水廠土地平整，安裝PE管11.7千米，安裝鋼絲網(wǎng)骨架管2.15千米；龍慶籠雜聯(lián)村供水工程已安裝鍍鋅鋼管7.41千米；大同街道阿宜格村供水工程、高良鄉(xiāng)羅傘村供水工程、五龍鄉(xiāng)保太村供水工程、五龍鄉(xiāng)腳家箐村供水工程、漾月街道清水溝村供水工程均已完工，工程完成投資3735.1萬元；第三批實(shí)施的4個取水口改造工程于7月15日開工建設(shè)，完成投資300萬元，目前已完成小務(wù)龍、過山洞兩座水庫取水口改造工程，摩西河、小河兩座水庫取水口改造工程即將施工。
3.穩(wěn)步推進(jìn)項目前期工作。一是羅師大型灌區(qū)確定了大同、彩云兩個灌片，總面積26萬畝，大同灌片受益面積16.5萬畝，目前完成灌區(qū)內(nèi)骨干工程及用水情況的調(diào)查和統(tǒng)計工作，并積極配合市水務(wù)局做好羅師大型灌區(qū)規(guī)劃資料收集工作。二是溜子田水庫除險加固工程于2020年10月完成大壩安全鑒定報告，2020年11月27日通過市級評審，2021年1月底送至省大壩安全鑒定中心排隊等候?qū)彶椋?021年6月5日通過水利部委托南京水利科學(xué)院核查溜子田水庫大壩安全鑒定成果。三是普朝水庫擴(kuò)建工程已完成可研并獲得批復(fù)（曲發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2018〕49號）；環(huán)評已批（曲師環(huán)審〔2020〕55號）；土地勘測定界、地質(zhì)災(zāi)害評估報告已編制通過審查；水保、水資源論證已編制通過審查獲得批復(fù)；礦產(chǎn)壓覆已通過縣、市級查詢；初步設(shè)計報告已編制完成待審，在辦理土地預(yù)審相關(guān)手續(xù)過程中和縣級國土部門對接查詢后涉及基本農(nóng)田39.23畝，導(dǎo)致土地預(yù)審手續(xù)無法辦理。
4.著力抓實(shí)防汛抗旱工作。一是按照“屬地為主，分級負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真落實(shí)以行政首長責(zé)任制為核心的防汛抗旱責(zé)任制。根據(jù)人員變化情況，及時調(diào)整了指揮部組成人員，縣防指落實(shí)了全縣主要河流、中型水庫及?。ǘ┬鸵陨纤畮斓姆姥葱姓?zé)任人、部門責(zé)任人和崗位責(zé)任人，并于4月底在師宗電視臺公示，接受社會監(jiān)督。二是堅持提早謀劃、超前部署，以預(yù)案方案制定、物資設(shè)備儲備、搶險隊伍落實(shí)、通訊預(yù)警保障為重點(diǎn)，認(rèn)真開展各項防汛備汛檢查，對存在的安全度汛隱患提出整改意見，限期整改到位。三是積極開展山洪災(zāi)害、防汛搶險培訓(xùn)、宣傳和演練，提高群眾主動防災(zāi)避險的意識和能力；四是儲備了價值約160萬元的防汛抗旱物資，包括編織袋11000條、救生衣80件以及備用發(fā)電機(jī)、抽水機(jī)等，全力做好應(yīng)急搶險物資準(zhǔn)備。截至10月10日，全縣蓄水4801.2萬立方米，占蓄水任務(wù)的88.91%。
5.有力推進(jìn)河長制工作。一是深入開展“清河行動”，助推愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。出動1000余人次，清運(yùn)淤泥、垃圾15674.8噸；共開展督查暗訪4次，發(fā)現(xiàn)整改各類問題清單15件；開展聯(lián)合執(zhí)法18次，嚴(yán)厲打擊各類涉河違法行為39起；截至目前縣、鄉(xiāng)級河長累計巡河285人次。二是加強(qiáng)水功能區(qū)監(jiān)督管理工作。大力開展飲用水水源一、二級保護(hù)區(qū)內(nèi)排污口、違法建設(shè)項目、違法水產(chǎn)養(yǎng)殖、入河排污口等排查整治工作；全面完成13個千噸萬人以上集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃分技術(shù)方案編制評審工作，及地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)和集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測、重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作；全縣13個河道、水庫水質(zhì)斷面檢測結(jié)果均在Ш類以上。三是推進(jìn)水域岸線生態(tài)空間管控。按照全市河湖管理范圍劃定工作總體安排，依法依規(guī)對南盤江師宗段、清水江師宗段、甸溪河師宗段、篆長河等25條河流及17件小〈一〉型以上水庫的管理范圍劃定工作，并在師宗縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。四是積極開展省、市級美麗河湖申報創(chuàng)建工作，2021年申報省級美麗河湖8件，評定工作正在開展中。
6.加強(qiáng)水資源管理及水土保持工作。一是落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理和水土保持工作制度。嚴(yán)格控制全縣用水總量、用水效率、水源地保護(hù)區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率等指標(biāo)，2021年共實(shí)施水土保持治理工程3件，完成生產(chǎn)建設(shè)項目治理25件，完成新增治理水土流失治理面積32平方公里，減少土壤流失量5360噸。二是加強(qiáng)水法律法規(guī)宣傳，利用“世界水日”、“中國水周”和“世界環(huán)境日”等大型活動，多形式、多層次開展水法律法規(guī)宣傳，共發(fā)放各類宣傳冊和宣傳單11000余份，手提袋5300余份，接受群眾咨詢600多人次。三是加大水行政執(zhí)法力度。積極組織水行政執(zhí)法人員深入重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行定期或不定期執(zhí)法檢查，全年共開展巡查110余次，現(xiàn)場處理違法行為7次，有效地震懾和制止涉水違法行為的發(fā)生，征收水資源費(fèi)290余萬元（含鳳凰谷代收費(fèi)）。
7.著力推進(jìn)小水電清理整改工作。師宗縣共3座小水電為限期退出類，涉及師宗菌子山市級自然保護(hù)區(qū)的黑爾電站，涉及曲靖市珠江水系水生動物保護(hù)區(qū)五洛河魚類保護(hù)區(qū)的五洛河二級與三級電站?？h小水電清理整改領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照《水利部 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 國家能源局關(guān)于開展長江經(jīng)濟(jì)帶小水電清理整改工作的意見》（水電〔2018〕312號）、《云南省小水電清理整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于深刻汲取二河溝電站問題教訓(xùn)加快推進(jìn)小水電清理整改后續(xù)工作的通知》（云小水電辦發(fā)〔2021〕14號）要求的時間節(jié)點(diǎn)，于8月31日完成電站資產(chǎn)評估、攔河閘（壩）的拆除和進(jìn)水口封堵工作。
8.縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)工作。按照《云南省水利廳云南省節(jié)約用水辦公室關(guān)于加快推進(jìn)2020年縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)工作的通知》要求，完成重點(diǎn)用水行業(yè)、公共機(jī)構(gòu)、節(jié)水居民小區(qū)的建成率達(dá)標(biāo)。其中，師宗縣共有重點(diǎn)用水行業(yè)企業(yè)13家，其中節(jié)水型企業(yè)共有6家，師宗縣節(jié)水型企業(yè)建成率46.15%；師宗縣公共機(jī)構(gòu)（指縣、區(qū)級機(jī)關(guān)和縣區(qū)直事業(yè)單位）共計54個，其中節(jié)水型單位33個；師宗縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)水型單位建成率為61.11%，師宗縣由物業(yè)管理的居民小區(qū)總數(shù)為20個，節(jié)水型居民小區(qū)9個，師宗縣節(jié)水型居民小區(qū)建成率為45%；發(fā)放及安裝節(jié)水器具300套 ；目前正在籌備驗(yàn)收會議，迎接省、市考核組對我縣縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)工作進(jìn)行驗(yàn)收。
9.積極做好搬遷安置工作。一是按時發(fā)放上半年移民后扶直補(bǔ)資金101.1萬元，下半年移民后扶直補(bǔ)資金爭取年底發(fā)放到移民手中。二是完成五龍鄉(xiāng)保太村、龍慶鄉(xiāng)江邊村、竹基鎮(zhèn)五家寨村、大同街道五家寨村和新安村、雄壁鎮(zhèn)大獨(dú)龍村移民后扶項目掃尾工作。三是做好2021年后扶項目竹基鎮(zhèn)阿公果村、龍慶鄉(xiāng)拐村、五龍鄉(xiāng)新莊科村、高良鄉(xiāng)便別村、五龍鄉(xiāng)便柳村等5個大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)后期扶持項目規(guī)劃及前期工作，待資金到位后即可實(shí)施。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分2021年度部門決算表
（詳見附件：
）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局2021年度收入合計2087.03萬元。其中：財政撥款收入2087.03萬元，占總收入的100%。與上年對比減少17704.8萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。減少的主要原因是上年度收入包含城鄉(xiāng)供水一體化1.5億、代列支整合項目資金3000萬，造成本年度收入大幅減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣水務(wù)局2021年度支出合計2119.99萬元。其中：基本支出990.16萬元，占總支出的46.7％；項目支出1129.83萬元，占總支出的53.3％。與上年對比減少17762.15萬元，主要原因師上年度支出包含城鄉(xiāng)供水一體化1.5億、代列支整合項目資金3000萬，造成本年度支出大幅減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出990.16萬元。與上年對比減少182.23萬元，主要原因是期間人員減少，造成人員基本費(fèi)用減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出923.88萬元，占基本支出的93.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)66.27萬元，占基本支出的6.7％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出112.98萬元。與上年對比減少17579.92萬元,主要原因是上年度項目支出包含城鄉(xiāng)供水一體化1.5億、代列支整合項目資金3000萬，造成本年度項目支出大幅減少。
具體項目開支及開展工作情況:
2020年上半年完成投資激勵獎補(bǔ)前期費(fèi)23.2萬元；2019年固定資產(chǎn)投資激勵獎補(bǔ)前期費(fèi)3萬元；2020年8-10月市級重點(diǎn)建設(shè)項目激勵獎補(bǔ)前期費(fèi)2.4萬元；2021年度下半年大中型水庫移民后期扶持資金27.81萬元，用于活動室、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；花臉巖水庫政府購買服務(wù)協(xié)議項目利息經(jīng)費(fèi)262.52萬元，用于花臉巖項目償還貸款本息；師宗縣城鄉(xiāng)一體化工程建設(shè)專債項目利息補(bǔ)助資金366.43萬元，用于償還貸款本息；2016年市級重點(diǎn)水利項目前期工作經(jīng)費(fèi)65萬，用于中低產(chǎn)田改造、五洛河河道綜合治理工程款、孟家村排灌渠工程；省級水利救災(zāi)專項資金11.5萬元，用于雨量站維護(hù)費(fèi)用；2015年中央規(guī)劃水源工程等補(bǔ)助資金100萬元，中央抗旱應(yīng)急備用井和引調(diào)提水工程；農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助20萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)；河湖管理范圍劃定省級補(bǔ)助資金50萬元，用于河長制水質(zhì)監(jiān)測、師宗縣河（庫）管理范圍劃定項目設(shè)計費(fèi)；2017年第二批中央財政水利發(fā)展資金15萬元，用于師宗普安小流域水土保持流失綜合治理工程；2018年第一批省級大中型水庫庫區(qū)基金7萬元，用于移民項目活動室、道路建設(shè)；2019年中央水庫移民扶持基金22.96萬元，用于移民項目活動室、道路建設(shè)；2018年第三批省級庫區(qū)基金3萬元，用于移民項目活動室、道路建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2059.22萬元,占本年支出合計的98.66%。與上年對比減少2732.61萬元,主要原因是上年度收入包含代列支整合項目資金3000萬元，造成本年度收入大幅減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出28.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.28%。主要用于單位廣告牌的制作、駐村工作經(jīng)費(fèi)；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出114.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、事業(yè)單位退休費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出20.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。主要用于醫(yī)療保險支出；
4.農(nóng)林水（類）支出2036.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.66%。主要用于師宗縣水務(wù)局職工工資及相關(guān)福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)支出、大中型水庫移民后期扶持專項支出；
5. 住房保障（類）支出21.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于繳納住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年對比無變化。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對比無變化。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，占76.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，占23.08%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于應(yīng)急保障、往返施工現(xiàn)場所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.27萬元，與上年對比減少11.7萬元,主要原因是縣級財政困難，減少了公務(wù)費(fèi)用的劃撥。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常工作開銷，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元；公務(wù)員交通補(bǔ)貼9.54萬元；退休職工活動經(jīng)費(fèi)0.7萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出4.65萬元；打字復(fù)印費(fèi)6.5萬元；制作展板10萬元；采購電腦及耗材費(fèi)用8.5萬元；購買辦公用品5.46萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額946.75萬元，其中，流動資產(chǎn)220萬元，固定資產(chǎn)723.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額654.08萬元，其中：政府采購貨物支出42.33萬元；政府采購工程支出565萬元；政府采購服務(wù)支出46.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額654.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
農(nóng)田水利：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
水利技術(shù)推廣：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
監(jiān)督索引號53032311033501111