師宗縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算公開
- 師宗縣婦女聯(lián)合會
- 師財(cái)行[2022]31號
- 53032318071301000
- 2022-09-05 15:47
監(jiān)督索引號53032318071301000
師宗縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
6.加強(qiáng)與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。
7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，積極開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題宣傳教育。
2.按照省、市婦聯(lián)要求，將新時代女性課堂作為“婦女素質(zhì)提升工程”和引領(lǐng)聯(lián)系婦女的有效載體，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方力量，建好用好管好新時代女性課堂，推動新時代女性課堂建設(shè)持久深入。
3.按要求推進(jìn)婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動實(shí)現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面。
4.進(jìn)一步實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目，加大對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進(jìn)更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。
5.深入實(shí)施“巧手致富”工程，成立手工刺繡合作社，進(jìn)行訂單式生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。
6.推進(jìn)“家家幸福安康工程”的開展，整合力量資源，以“婦女之家”、“母親學(xué)?！睘槠脚_，推進(jìn)家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風(fēng)家訓(xùn)，促進(jìn)“美麗家園”建設(shè)。
7.繼續(xù)落實(shí)“婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）”責(zé)任目標(biāo)；并結(jié)合師宗實(shí)際，深入開展調(diào)研擬寫制定下一個婦女兒童十年發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強(qiáng)對已建婦女兒童之家建、管、用等工作。
8.深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動。
9.做實(shí)做細(xì)婦女維權(quán)、來信來訪接處等工作，推進(jìn)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)作用。
10.推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作。加強(qiáng)巾幗志愿隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際開展志愿服務(wù)活動，弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的志愿者精神。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣婦女聯(lián)合會
2.師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員3人。其中：退休3人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算公開.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度收入合計(jì)154.13萬元。其中：財(cái)政撥款收入154.01萬元，占總收入的99.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.12萬元，占總收入的0.08%。與上年對比減少25.4萬元，減幅14.15%，主要原因：由于財(cái)政困難，本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金沒有撥付。本年支出比上年減少2.95萬元，增幅1.64%，其主要原因：本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政沒有撥付。
二、支出決算情況說明
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度支出合計(jì)177.05萬元。其中：基本支出168.13萬元，占總支出的94.96%；項(xiàng)目支出8.91萬元，占總支出的5.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少2.95萬元，減幅1.64%，其主要原因：本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政沒有撥付。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出168.13萬元。與上年對比增加14.13萬元，增長9.18%，主要原因?yàn)椋?/span>因工作需要，本年3月調(diào)入1人，調(diào)入組干字〔2021〕43號，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出136.73萬元，占基本支出的81.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31.4萬元，占基本支出的18.68%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.91萬元。與上年對比減少17.09萬元，減幅65.73%，主要原因?yàn)椋罕灸陜?nèi)部分貸免扶補(bǔ)專項(xiàng)資金未撥款，導(dǎo)致減支。具體項(xiàng)目開支：曲財(cái)行〔2021〕219號2021年婦女兒童關(guān)愛救助專項(xiàng)資金1.15萬，曲財(cái)行〔2020〕313號上級專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬，曲財(cái)社〔2021〕191號創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助資金2.76萬元。開展工作情況：完成2021年省級“兩癌”救助金發(fā)放；專項(xiàng)維穩(wěn)工作；完成2021年下達(dá)的“貸免扶補(bǔ)”50戶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款24戶貸款任務(wù)。建立臺賬，掌握已放貸戶的放貸時間和還息還款時間，做到及時提醒，確保各批次貸款周期內(nèi)貸得出、收得回、能創(chuàng)業(yè)、無風(fēng)險(xiǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.01萬元，占本年支出合計(jì)的86.99%。與上年對比減少5.27萬元，減幅3.31%，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未撥款，導(dǎo)致減支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出126.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.4%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出；
2.公共安全（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于民族團(tuán)結(jié)維穩(wěn)相關(guān)工作支出；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出17.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.39%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出2.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和工傷生育保險(xiǎn)費(fèi)；
5.住房保障（類）支出2.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于繳納單位職工的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.16萬元，增長200%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬元，增長200%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度公務(wù)接待2次，市婦聯(lián)對婦女兒童相關(guān)工作調(diào)研督導(dǎo)公務(wù)接待17人，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.24萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市婦聯(lián)對婦女兒童相關(guān)工作調(diào)研督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.62萬元，與上年對比增加2.85萬元，上升20.7%，主要原因?yàn)椋阂蚬ぷ餍枰灸?月調(diào)入1人，調(diào)入組干字〔2021〕43號，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.96萬元、印刷費(fèi)1.89萬元、郵電費(fèi)0.49萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元、公費(fèi)接待費(fèi)0.24萬元、其他交通費(fèi)用8.58萬元、辦公設(shè)備購置1.5萬元的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額41.97萬元，其中，流動資產(chǎn)24.75萬元，固定資產(chǎn)17.22萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋328.99平方米，賬面原值13.6萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.6萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1.49萬元，其中：政府采購貨物支出1.49萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣婦女聯(lián)合會2021年無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032318071301111