師宗縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算公開
- 師宗縣人力資源和社會保障局
- 師財社【2021】16號
- 53032314031601000
- 2021-09-02 15:49
監(jiān)督索引號53032314031601000
師宗縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責全縣促進就業(yè)工作。
（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險制度。
（3）會同有關部門落實機關事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（4）會同有關部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進、選拔和培養(yǎng)工作；負責全縣職稱改革工作。
（5）負責全縣行政機關公務員綜合管理；負責政府獎勵工作，會同有關部門組織落實國家榮譽制度。
（6）會同有關部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（7）落實有關勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，協(xié)調(diào)指導勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權工作。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1.堅持穩(wěn)就業(yè)，落實更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。
2.堅持廣覆蓋，全面落實各項社會保障待遇。
3.堅持保穩(wěn)定，深入構建和諧勞動關系。
4.堅持優(yōu)服務，促進人事人才工作規(guī)范有序。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣人力資源和社會保障局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人力資源和社會保障局2020年末實有人員編制80人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員19人）。
離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。
實有車輛編制2輛，實有車輛7輛。其中5輛車為人社局下屬事業(yè)單位車改后保留車輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件
2020年度部門決算公開表格-人社局20210902024848255.xls
）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人力資源和社會保障局2020年度收入合計18,205.66萬元。其中：財政撥款收入18,205.66萬元，占總收入的100%；與上年對比，收入合計比上年增加6,518.62萬元，增長55.78%，是因為2020年財政增加對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助支出。
二、支出決算情況說明
師宗縣人力資源和社會保障局2020年度支出合計22,038.82萬元。其中：基本支出21,932.56萬元，占總支出的99.52%；項目支出106.26萬元，占總支出的0.48%；與上年對比增加14,017.83萬元，增長174.76%，是因為2020年增加了機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助支出。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,932.56萬元。比上年增加13,911.57萬元，增長173.44%，是因為2020年增加了機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,773.33萬元，占基本支出的99.27%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費159.23萬元，占基本支出的0.73%。辦公經(jīng)費人均支出1.40萬元。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出106.26萬元。比上年增加106.26萬元，主要原因為2020年增加了解決歷史遺留問題及改革成本支出106.26萬元。具體項目開支及開展工作情況：國有企業(yè)改制遺留問題工作補助經(jīng)費支出106.26萬元，主要用于國有企業(yè)改制遺留問題工作補助經(jīng)費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款支出21,932.56萬元，占本年支出合計的99.52%。比上年增加14,138.57萬元，增長181.40%，是因為2020年增加了機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于“三支一扶”人員生活補助；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出21,438.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.75%。主要用于在職人員工資、其他人員生活補助、辦公費、社會保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出73.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費；
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于工業(yè)企業(yè)穩(wěn)崗補助、失業(yè)補助；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于央企及省屬企業(yè)退休職工社會化管理；
6.農(nóng)林水（類）支出326.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于建檔立卡貧困戶養(yǎng)老保險繳費補助；
7.住房保障（類）支出12.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于職工住房公積金繳費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為18.20萬元，支出決算為7.1萬元，完成預算的39.01%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為4.12萬元，完成預算的82.4%；公務接待費支出決算為2.98萬元，完成預算的22.58%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要因為是厲行節(jié)約，控制接待支出及公務用車運行支出。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加3.39萬元，增長91.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加1.02萬元，增長32.94%；公務接待費支出決算增加2.37萬元，增長388.52%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2020年公務用車運行維護費用中有26.90%的費用為2019年實際發(fā)生的費用，因2019年經(jīng)費不足而沒有支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.12萬元，占58.03%；公務接待費支出2.98萬元，占41.97%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.12萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出4.12萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于社會保險工作、勞動就業(yè)工作、工傷認定工作及人事人才工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費2.98萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出2.98萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心人員商談社保及就業(yè)工作、上級檢查社?；鸺吧绫９ぷ?/span>發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2020年機關運行經(jīng)費支出159.23萬元，與上年對比，機關運行經(jīng)費支出減少58.02萬元，下降26.71%，主要是因為2020年因厲行節(jié)約，壓縮支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于就業(yè)培訓支出、人力資源和社會保障事務支出及其他扶貧支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額3470.66萬元，其中，流動資產(chǎn)568.13萬元，固定資產(chǎn)2901.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3718.15萬元，其中流動資產(chǎn)減少3719.90萬元、固定資產(chǎn)增加1.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額2.53萬元，其中：政府采購貨物支出2.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.53萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13
2020年度部門決算公開表格-人社局2021090202484825520211125102705191.xls
）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：指民政管理事務支出用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
監(jiān)督索引號53032314031601111