監(jiān)督索引號53032318071101000

師宗縣總工會2020年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣總工會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 師宗縣總工會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

2.加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展“源頭”參與，維護職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

4.加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

5.建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7.建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設(shè)。

8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。

10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.強化思想政治引領(lǐng)，堅定職工理想信念，舉辦全縣工會干部培訓(xùn)班1期。組織叉車工、砌筑工、鋼筋工等8個工種參加曲靖市第二屆技能競賽；大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。推薦上報省市級勞動模范候選人11名，深入企業(yè)宣講黨的十九屆五中全會精神；組織疫情防控一線人員、勞模及一線職工159名參加療休養(yǎng)，舉辦工會干部文體活動1次。

2.匯聚建功立業(yè)力量，助推經(jīng)濟社會發(fā)展，認(rèn)真做好疫情防控，大力開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)行動，引導(dǎo)外出務(wù)工11.6萬人，縣內(nèi)5.77萬人實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)；大力開展技能提升工程，培訓(xùn)職工784人、取證培訓(xùn)621人。

3.完善維權(quán)服務(wù)工作，提升職工幸福指數(shù)，積極參與安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作，9041名職工參加競賽活動；共簽訂集體協(xié)商合同48份，覆蓋企業(yè)372戶，覆蓋職工5529人；推薦上報省級、市級和諧勞動關(guān)系企業(yè)各1家，組織律師志愿者深入企業(yè)開展《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國勞動法》等法律知識宣講，發(fā)放宣傳資料1400余冊。

4.攻堅職工解困脫困，助力決勝全面小康，貫徹落實“1+10”幫扶制度文件精神，扎實開展困難職工解困脫困工作。通過多渠道幫扶，24戶全國級困難職工實現(xiàn)脫困，9戶轉(zhuǎn)入省級檔案；深入開展“送溫暖”活動，慰問困難職工、疫情防控一線職工等953人次，發(fā)放慰問金56.93萬元。發(fā)放助學(xué)金3.92萬元；持續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，全縣參與單位共171個，職工15140人，補助因病住院職工2157人次，補助金額174.6萬元。

5.著力深化改革創(chuàng)新，夯實工會組織基礎(chǔ)，持續(xù)推進工會改革，著力推進新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革工作。在4家企業(yè)中開展改革工作，共培訓(xùn)員工1455人、師徒結(jié)對69對、申請專利33項，完善體制機制100項。新組建11個工會，實現(xiàn)會員發(fā)展和組織建設(shè)雙提升。

6.推進愛國衛(wèi)生行動，著力提升人居環(huán)境，落實愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作任務(wù)。發(fā)放宣傳資料150份。投入專項資金4.6萬元，破除“難點”，提升人居環(huán)境。

7.嚴(yán)格工會經(jīng)費管理，加強經(jīng)費審計審查，對20家基層工會經(jīng)費收、管、用開展審計，發(fā)現(xiàn)共性問題4個，個性問題7個，要求各基層工會于2020年12月底整改完成。

8.女工工作重點突出，活動開展有聲有色，組織開展“書香三八”讀書活動，為20名困難女職工免費提供兩癌篩查，維護健康權(quán)益；組織61名女農(nóng)民工參加刺繡培訓(xùn)，提升技能水平；開展“送溫暖、獻愛心”慰問活動，為196名兒童送上1.85萬元的學(xué)習(xí)、生活用品。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣總工會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣總工會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣總工會2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（無參公管理事業(yè)人員）。行政超編是因為2020年7月調(diào)入副科級領(lǐng)導(dǎo)1人（組干調(diào)字〔2020〕47號）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  師宗縣總工會2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣總工會2020年度部門決算公開.xls

第三部分  師宗縣總工會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會2020年度收入合計315.71萬元。其中：財政撥款收入315.71萬元，占總收入的100%。與上年對比減少24.26萬元，下降7.14%，主要原因為：人員變動，人員經(jīng)費比上年減少，財政專項資金比上年壓縮了20%。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會2020年度支出合計318.49萬元。其中：基本支出308.49萬元，占總支出的96.86％；項目支出10.00萬元，占總支出的3.14％。與上年對比增加18.63萬元，增長6.21%，主要原因為：財政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費比上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出308.49萬元。與上年對比增加18.63萬元，增長6.43%，主要原因為：財政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費比上年增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出102.66萬元，占基本支出的33.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費205.83萬元，占基本支出的66.72％。（辦公經(jīng)費含財政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費200萬元）。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障縣總工會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10萬元。與上年對比減少10萬元，下降50%，主要原因為：財政困難，專項經(jīng)費沒有保障。具體項目開支及開展工作情況為：2020年特困群體春節(jié)慰問專項資金支出10萬元，主要用于春節(jié)慰問全縣困難職工群體200人，慰問標(biāo)準(zhǔn)500元/人，通過此次活動的開展，提升了政府公共服務(wù)水平，讓困難職工感受到黨和政府的關(guān)心，渡過一個愉快祥和的春節(jié)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出318.49萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加18.63萬元，增長6.21%，主要原因為：財政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出291.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.54%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出，財政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費和特困群體春節(jié)慰問金。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出17.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.52%。主要用于離退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出8.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。

4.住房保障（類）支出1.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算的90%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算的90%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.01萬元，增長2.27%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.01萬元，增長2.27%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2020年疫情慰問、產(chǎn)業(yè)工人改革工作量比上年增加及豬肉等物價上漲；其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無變化；公務(wù)接待費支出決算增加的原因是2020年疫情慰問、產(chǎn)業(yè)工人改革工作量比上年增加及豬肉等物價上漲。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.45萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.45萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.45萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市領(lǐng)導(dǎo)慰問一線職工、省市采訪勞模、市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、督查產(chǎn)業(yè)工人改革等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣總工會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出205.83萬元，與上年對比增加44.01萬元，增長27.2%，主要原因為：財政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費比上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于相關(guān)單位工會經(jīng)費200萬元和日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣總工會資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50.96萬元，其中流動資產(chǎn)減少50.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣總工會2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

2020年財政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費200萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經(jīng)費征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2020年12月25日返撥到各基層工會。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318071101111