師宗縣公安局2021年部門預算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預（2021）1號
- 53032318031200000
- 2021-02-23 16:48
監(jiān)督索引號53032318031200000
師宗縣公安局2021年部門預算
目錄
第一部分 師宗縣公安局2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣公安局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、市對下轉移支付預算表
十七、市對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣公安局2021年部門預算財政項目文本
師宗縣公安局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣公安局的職能是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。
（二）機構設置情況
師宗縣公安局2021年內設部門25個，其中派出所10個，具體內設部門為：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊、警務保障室、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、網(wǎng)安大隊、法制大隊、警察協(xié)會、拘留所、看守所。10個派出所為：漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。師宗縣公安局無下屬單位。
（三）重點工作概述
師宗縣公安局2021年重點工作：
1.推進全縣公安機關執(zhí)法規(guī)范化建設上臺階；
2.維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；
3.深入開展掃黑除惡等專項斗爭，切實保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；
4.堅持改革引領、創(chuàng)新驅動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；
5.突出重點，狠抓各項安保維穩(wěn)工作措施的落實，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實加強情報信息工作，切實加強矛盾糾紛排查化解，切實加強重點人員管控，切實加強社會面整體防控，切實加強違法犯罪打擊力度，切實加強公共安全管理，切實加強隊伍管理。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制268人，其中：行政編制268人，事業(yè)編制0人。在職實有258人，其中：財政全額保障258人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休 1人，退休 42人。
車輛編制45輛，實有車輛45輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務總收入6848.03萬元，其中：一般公共預算收入6848.03萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0元。
與上年對比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入6848.03萬元，其中:本年收入6848.03萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6848.03萬元（本級財力6848.03萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出6848.03萬元。財政撥款安排支出 6848.03萬元，其中：基本支出6586.03萬元，與上年對比增加126.10萬元，增長1.95%，主要原因是輔助警務人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。項目支出262.00萬元，與上年對比減少66.00萬元，下降20.12%，主要原因是財政經(jīng)費緊張，部門盡量縮減支出、勤儉節(jié)約。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出—公安—行政運行5441.54萬元，主要用于人員工資獎金及辦公用公用經(jīng)費支出；
公共安全支出—公安—信息化建設262.00萬元，主要用于城市監(jiān)控設施租賃及維護；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休105.65萬元，主要用于離退休人員離退休金；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出437.08萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位承擔部分的繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療278.35萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔部分的繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔部分的繳納；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金318.11萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔部分的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出—基本工資970.44萬元（其中：基本支出970.44萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—津貼補貼2524.36萬元（其中：基本支出2524.36萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—獎金80.87萬元（其中：基本支出80.87萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—績效工資609.60萬元（其中：基本支出609.60萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出437.08萬元（其中：基本支出437.08萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費278.35萬元（其中：基本支出278.35萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他社會保障繳費5.30萬元（其中：基本支出5.30萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—住房公積金318.11萬元（其中：基本支出318.11萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他工資福利支出672.62萬元（其中：基本支出672.62萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—辦公費100.84萬元（其中：基本支出100.84萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—水費18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—電費40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—維修（護）費30.58萬元（其中：基本支出30.58萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—租賃費262.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出262.00萬元）；
商品服務支出—培訓費14.56萬元（其中：基本支出14.56萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—公務接待費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—福利費24.26萬元（其中：基本支出24.26萬元，項目支出0萬元）；
商品服務支出—其他交通費用229.14萬元（其中：基本支出229.14萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出—離休費13.57萬元（其中；基本支出13.57萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出—退休費91.24萬元（其中；基本支出91.24萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出—生活補助120.11萬元（其中；基本支出120.11萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出6,848.03萬元，與上年對比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣公安局2021年及2020年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣公安局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣公安局2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣公安局2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣公安局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣公安局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。
七、政府采購預算情況
師宗縣公安局2021年無政府采購預算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣公安局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計167.30萬元，較上年減少1.82萬元，下降1.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣公安局2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
2021年公務接待費預算為7.30萬元，較上年減少3.82萬元，下降34.35%，國內公務接待批次為81次，共計接待1093人次。
減少原因是厲行節(jié)約，參照上年實際接待費用只減不增預算本年公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
2021年公務用車購置及運行維護費為160.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長1.27%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費160.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長1.27%。年末公務用車保有量為45輛。
增加原因為車輛使用率高、車輛老化維護保養(yǎng)成本增加。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣公安局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款262.00萬元，預算項目1個，即2021年度城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設及維護項目，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
師宗縣公安局2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關人民警察依法正確履行職責，保護公民、法人和其他組織合法權益的行為準則，也是確保公安機關人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風、純潔警風的強力保證。
2.公共安全管理：是指管理者對自然災害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領導、協(xié)調和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康、財產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣公安局2021年機關運行經(jīng)費安排195.58萬元，與上年對比減少1.54萬元，下降0.79%，主要原因是縮減經(jīng)費支出，勤儉節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣公安局2021年預算表
（附件：師宗縣公安局預算表）
部門預算公開版（師宗縣公安局）7.620210826031623001.xlsx
師宗縣公安局2021年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032318031200111