監(jiān)督索引號53032319055700000

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門預算財政項目文本

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機構12個，獨立核算機構12個。分別為彩云鎮(zhèn)黨委、彩云鎮(zhèn)人大、彩云鎮(zhèn)人民政府、彩云鎮(zhèn)財政所、彩云鎮(zhèn)文化中心、彩云鎮(zhèn)社保中心、彩云鎮(zhèn)村建中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、彩云鎮(zhèn)畜牧辦、彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦、彩云鎮(zhèn)水務辦、彩云鎮(zhèn)應急管理服務中心。

其中黨政機構內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀委監(jiān)察機構、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)；事業(yè)單位內設農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務所）、文化綜合服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保險服務中心應急管理服務中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.創(chuàng)新基層黨組織建設，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，始終要把“強黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的總基調，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎黨務、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設工作打開全新局面。

2.聚焦“兩不愁三保障”，補短板強弱項。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加貧困群眾收入。緊盯住房保障，實現(xiàn)住房保障全覆蓋。采取維修加固、新建住房等危房改造措施，確保全鎮(zhèn)1967戶建檔立卡貧困戶住房達到安全穩(wěn)固。緊盯醫(yī)療養(yǎng)老保障，實現(xiàn)病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。全面落實教育扶貧政策，實行貧困戶子女從學前教育到大學教育的費用減免和補助。通過減、免、扶、補，全鎮(zhèn)適齡兒童入學率達100%。緊盯飲水保障，實現(xiàn)安全飲水全覆蓋。實施農(nóng)村安全飲水工程，實施安裝自來水管網(wǎng)、建水窖、打水井等農(nóng)村人飲工程，有效解決全鎮(zhèn)各村安全飲水問題。

3.聚焦脫貧質量，鞏固脫貧成效。圍繞“四個不摘”，做到政策落實不改變，結對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松。深化聯(lián)村領導包村制度，進一步壓實掛包幫工作責任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務清單、建立監(jiān)測長效機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格按照“兩公示一比對一公告”要求，全面抓實動態(tài)管理，做到脫貧真實、準確。結合動態(tài)管理工作，完善扶貧系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺各類基礎信息，提高貧困村、貧困戶數(shù)據(jù)信息質量和運用水平。對全鎮(zhèn)貧困戶開展“真包”、“真走”、“真訪”、“真投入”走訪活動，了解群眾生產(chǎn)生活狀況，制定幫扶計劃、確定幫扶措施，做到注真情、扶真貧、真扶貧。

4.聚焦作風建設，保駕護航脫貧攻堅。強化執(zhí)紀監(jiān)督問責，制定考勤、財務管理、作風建設、三務公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，加強脫貧隊伍管理。嚴肅查處損害群眾切身利益的貪污、挪用、擠占扶貧資金等違紀違法行為，筑牢資金管理使用防線。營造守紀律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，推動經(jīng)濟增長。全力做好非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作，完成種植業(yè)保險收繳及災后保險理賠。開展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，重點打造高端藍莓、有機蔬菜、美國黑桃、足法辣椒等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地，以基地帶動更多農(nóng)戶參與種植，不斷把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的增長方式轉移到提質增效和促農(nóng)增收的軌道上來，努力推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)高效發(fā)展。

6.強抓項目建設，增強發(fā)展后勁。堅持把項目建設作為穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生的重要抓手，既注重項目的實施，更注重項目謀劃爭取。

7.加強生態(tài)文明建設，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度。開展省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，并高質量通過驗收。建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動。深入開展“三清一改”行動，聘請保潔員，定期開展保潔清掃，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。倡導文明健康生活方式，大力推進“五凈一規(guī)范”，逐步改變群眾生活陋習，改善群眾居家環(huán)境。開展退耕還林補植補造工作，嚴格落實河長制“五項制度”，鞏固水資源環(huán)境保護成果，打造天藍地綠水清新環(huán)境。

8.增進民生福祉，增強群眾幸福感。以群眾對美好生活的向往作為奮斗目標，增進民生福祉，不斷完善社會保障體系，全力保障和改善民生。

9.深入推進機構改革，提高行政效能，根據(jù)《師宗縣深化機構改革實施方案》文件精神，結合實際，積極開展機構改革工作，按照政事分開和精簡統(tǒng)一效能原則，定崗定責，有效提高行政效能。強化事中事后監(jiān)管，“雙隨機、一公開”工作全面開展，提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”水平。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權力運行的監(jiān)督管理，堅決防止和糾正損害群眾利益的不正之風，努力打造廉潔政府。

二、預算單位基本情況

彩云鎮(zhèn)編制2021年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制82人。在職實有109人，其中： 財政全供養(yǎng)109人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休17人。

車輛編制4輛，實有車輛10輛,車輛超標原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府1輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務1輛，社保中心1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年彩云鎮(zhèn)財務總收入1961.23萬元，其中：一般公共預算收入1961.23萬 元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比減少96.62萬元，下降0.49%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位預算，由縣財政局統(tǒng)一預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年彩云鎮(zhèn)財政撥款收入1961.23萬元，其中:本年收入1961.23萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1961.23萬元（本級財力1961.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年相比減少96.62萬元，下降0.49%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位預算，由縣財政局統(tǒng)一預算。

四、預算單位支出情況

2021年彩云鎮(zhèn)預算總支出1961.23萬元。財政撥款安排支出 1961.23萬元，其中：基本支出1954.23萬元，與上年相比減少57.12萬元，下降0.28%，主要原因是在職人員調離預算減少。項目支出7.00萬元，與上年對比減少39.50萬元，下降84.95%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位預算，由縣財政局統(tǒng)一預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行55.05萬元，主要用于財政所工資福利支出，公用經(jīng)費運轉。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行99.20萬元，主要用于黨委工資福利支出，公用經(jīng)費運轉。

一般公共服務支出-人大事務-行政運行29.75萬元，主要用于人大工資福利支出，公用經(jīng)費運轉。

一般公共服務支出-人大事務-代表工作7.00萬元，主要用于保障彩云鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行231.78萬元，主要用于政府工資福利支出，公用經(jīng)費運轉。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化49.84萬元，主要用于文化綜合服務中心工資福利支出，公用經(jīng)費運轉。

社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出88.84萬元，主要用于社會保障服務中心工資福利支出，公用經(jīng)費運轉；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休15.02萬元，主要用于行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費運轉；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休19.95萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費運轉；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出154.07萬元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險；

社會保障就業(yè)支出-社會福利-老年福利支出0.48萬元，主要用于發(fā)放老年協(xié)會人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬1.92萬元，主要用于發(fā)放殯葬信息員等其他人員工資；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.70萬元，主要用于繳納行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療74.88萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.86萬元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險；

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出107.57萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工資福利支出，公用經(jīng)費運轉；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出12.48萬元，主要用于支付城鄉(xiāng)規(guī)劃信息員工資。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行433.13萬元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦工資福利支出，公用經(jīng)費運轉；

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構109.79萬元，主要用于林草辦工資福利支出，公用經(jīng)費運轉；

農(nóng)林水支出-水利-水利技術推廣89.53萬元，主要用于水務所工資福利支出，公用經(jīng)費運轉；

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助161.95萬元，主要用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費運轉。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金111.52萬元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費。

 災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業(yè)運行82.92萬元，主要用于應急管理服務中心工資福利支出，公用經(jīng)費運轉。              

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資403.03萬元（其中：基本支出403.03萬元）；

工資福利支出-津貼補貼503.74萬元（其中：基本支出503.74萬元）；

工資福利支出-獎金33.59萬元（其中：基本支出33.59萬元）；

工資福利支出-績效工資287.86萬元（其中：基本支出287.86萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出154.07萬元（其中：基本支出154.07萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費97.58萬元（其中：基本支出97.58萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.86萬元（其中：基本支出1.86萬元）；

工資福利支出-住房公積金111.52萬元（其中：基本支出111.52萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出196.43萬元（其中：基本支出196.43萬元）；

商品服務支出-辦公費31.59萬元（其中：基本支出31.59萬元）；

商品服務支出-差旅費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元）；

商品服務支出-電費5.61萬元（其中：基本支出5.61萬元）；

商品服務支出-物業(yè)管理費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元）；

商品服務支出-會議費9.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項目支出7.00萬元）；

商品服務支出-培訓費16.92萬元（其中：基本支出16.92萬元）；

商品服務支出-水費2.39萬元（其中：基本支出2.39萬元）；

商品服務支出-勞務費14.66萬元（其中：基本支出14.66萬元）；

商品服務支出-福利費10.08萬元（其中：基本支出10.08萬元）；

商品服務支出-公務車輛運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）；

商品服務支出-其他交通費用22.50萬元（其中：基本支出22.50萬元）；

商品服務支出-印刷費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費34.63萬元(其中：基本支出34.63萬元)；

對個人和家庭的補助支出-生活補助7.33萬元(其中：基本支出7.33萬元)。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1961.23萬元，與上年對比減少96.62萬元，下降0.49%，主要原因：一是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位預算，由縣財政局統(tǒng)一預算；二是2021年村總支書記、副書記、主任、副主任、監(jiān)督委員會主任績效工資不再納入預算。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.00萬元，較上年減少10.20元，下降50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

彩云鎮(zhèn)2021年公務接待費預算為0萬元，較上年減少1.70萬元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

公務接待費減少的原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

彩云鎮(zhèn)2021年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年減少8.50萬元，下降45%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年減少8.50萬元，下降45%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

公務用車運行維護費減少的原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，縮減各項開支包括公務用車運行維護費。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款7萬元，預算項目1個。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年機關運行經(jīng)費安排41.09萬元，與上年相比減少6.54萬元，下降19%，減少原因是行政單位在職在編人數(shù)減少，相關公用經(jīng)費減少；具體分析如下：

1.行政單位（人大、政府、黨委）34.50萬元，與上年相比減少5.25萬元，下降18%，減少原因是本年在職在編人數(shù)減少，相關公用經(jīng)費減少。

2.參照公務員法管理事業(yè)單位（財政所）6.59萬元，與上年相比減少1.29萬元，下降24%，減少原因是本年在職在編人數(shù)減少，相關公用經(jīng)費減少。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門預算表

（附件：（彩云）2021年部門預算公開版.xls）

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055700111