監(jiān)督索引號53032314031600000
師宗縣人力資源和社會保障局
2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本
師宗縣人力資源和社會保障局2021年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置;負(fù)責(zé)對人力資源市場、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。
3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,貫徹落實(shí)省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策,并組織實(shí)施;完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織實(shí)施就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系,按照有關(guān)規(guī)定,貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法,組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法;統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關(guān)部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度,制定社會保險基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的具體辦法,對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),提出應(yīng)對預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策;會同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補(bǔ)貼,深化收入分配制度改革,建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認(rèn)定和退休審批審核工作。
7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8.落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9.負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁,擬訂全縣勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策;組織開展勞動監(jiān)察,開展勞動者維權(quán)工作,依法查處違法案件。
10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人力資源和社會保障局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。
師宗縣人力資源和社會保障局有下屬單位7個,其中參公管理事業(yè)單位4個,分別是師宗縣人才服務(wù)中心、師宗縣社會保險管理服務(wù)中心、師宗縣勞動就業(yè)服務(wù)中心、師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì),非參公管理事業(yè)單位3個,分別是師宗縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、師宗縣勞動人事爭議仲裁院、師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心。所有下屬單位均未獨(dú)立核算,由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
2.社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。
3.勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。
一是加強(qiáng)日常巡查和專項(xiàng)檢查,保障職工合法權(quán)益。
二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。
三是農(nóng)民工工資保障有效落實(shí)。
4.人事人才工作規(guī)范有序。
一是人才服務(wù)工作。
二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制81人,其中:行政編制 25人,事業(yè)編制56人。在職實(shí)有72人,其中:財政全額保障72人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人,其中:離休0人,退休33人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛7輛(其中,實(shí)有編制車輛2輛,非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛)。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1688.26萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1688.26萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比減少4366.42萬元,下降72.12%。主要是因?yàn)?020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款,而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn),故下降幅度過大。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1688.26萬元,其中:本年收入1688.26萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1688.26萬元(本級財力1688.26萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少4366.42萬元,下降72.12%。主要是因?yàn)?020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款,而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn),故下降幅度過大。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1688.26萬元。財政撥款安排支出1688.26萬元,其中:基本支出1638.26萬元,與上年對比減少4416.42萬元,下降72.94%,主要是因?yàn)?/span>2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款,而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn),故下降幅度過大;項(xiàng)目支出50.00萬元,與上年對比增加50萬元,主要是因?yàn)楣ぷ餍枰?021年增加了機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),就業(yè)、社會保險個人檔案管理及資料補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),勞動保障事務(wù)代理服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),人事工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),人才工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),勞動仲裁、維權(quán)及工傷認(rèn)定聯(lián)席會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),事業(yè)單位招聘面試工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),勞動爭議仲裁辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),社會保險政策、信息系統(tǒng)培訓(xùn)會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),勞動保障監(jiān)察執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-行政運(yùn)行1195.03萬元,用于在職人員工資支出、財政半供養(yǎng)人員等其他人員補(bǔ)助、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、行政人員交通補(bǔ)貼、其他人力資源和社會保障事務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-一般行政管理事務(wù)27萬元,主要用于人力資源和社會保障其他公用支出。
3.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-勞動保障監(jiān)察3萬元,主要用于維護(hù)農(nóng)民工權(quán)益等勞動保障監(jiān)察相關(guān)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)109.03萬元,主要用于退休人員社會化管理支出。
5.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-勞動關(guān)系維權(quán)5萬元,主要用于勞動關(guān)系及維權(quán)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)2萬元,主要用于社會保險業(yè)務(wù)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休65萬元,用于行政退休人員生活補(bǔ)助。
8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休8.53萬元,用于事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助。
9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出99.20萬元,用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼12萬元,用于師宗縣2021年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助發(fā)放。
11.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出26.63萬元,主要用于促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助支出。
12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.83萬元,用于單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.20萬元,主要用于其他醫(yī)療方面支出。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金71.81萬元,用于在職職工繳納住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出-基本工資259.63萬元(其中:基本支出259.63萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼369.78萬元(其中:基本支出369.78萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
3.工資福利支出-獎金21.64萬元(其中:基本支出21.64萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
4.工資福利支出-績效工資174.91萬元(其中:基本支出174.91萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)99.21萬元(其中:基本支出99.21萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)62.83萬元(其中:基本支出62.83萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
7.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.19萬元(其中:基本支出1.19萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
8.工資福利支出-住房公積金71.81萬元(其中:基本支出71.81萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)59.38萬元(其中:基本支出9.38萬元,項(xiàng)目支出50萬元);
10.商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
11.商品和服務(wù)支出-電費(fèi)5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
12.商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6.00萬元(其中:基本支出6.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
13.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)3.90萬元(其中:基本支出3.90萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
14.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.49萬元(其中:基本支出6.49萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
15.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
16.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用36.78萬元(其中:基本支出36.78萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
17.對個人和家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)72.84萬元(其中:基本支出72.84萬元,項(xiàng)目支出0萬元);
18.對個人和家庭補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助430.87萬元(其中:基本支出430.87萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1688.26萬元,與上年對比減少4366.42萬元,下降72.12%。主要是因?yàn)?020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款,而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn),故下降幅度過大。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無與中央配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.55萬元,較上年減少0.65萬元,下降3.57%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無因公出國(境)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人力資源和社會保障局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.55萬元,較上年減少0.65萬元,下降4.92%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為247次,共計(jì)接待1920人次。
減少原因:厲行節(jié)約,減少接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人力資源和社會保障局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元,與上年一致。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為7輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款50.00萬元,預(yù)算項(xiàng)目10個,項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))》。
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)一般指三公消費(fèi),是指政府部門人員因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.55萬元,較上年減少57.38萬元,下降31.71%,是因?yàn)?021年脫貧工作經(jīng)費(fèi)安排比上年減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣人力資源和社會保障局
2021年預(yù)算表
(附件:師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算表)
師宗縣人社局預(yù)算公開表20210826111404899.xlsx
師宗縣人力資源和社會保障局2021年
部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無。
二、立項(xiàng)依據(jù)
無。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無。
四、項(xiàng)目基本概況
無。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無。
監(jiān)督索引號53032314031600111