監(jiān)督索引號(hào)53032311031201000

師宗縣自然資源公安局2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣自然資源公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣自然資源公安局2019年度部門決算公開表.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

 （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

 （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣自然資源公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)貫徹執(zhí)行自然資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)、負(fù)責(zé)對(duì)縣內(nèi)發(fā)生破壞自然資源和野生動(dòng)植物的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

（2）抓好隊(duì)伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣自然資源公安的警員、警籍、警銜管理及各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（3）根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

（4）負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處。

（5）負(fù)責(zé)全縣自然資源公安隊(duì)伍建設(shè)。

（6）負(fù)責(zé)全縣自然資源公安的裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。

（7））指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。

（8）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  2019年以來，深入開展打擊涉林違法犯罪活動(dòng)，全面維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定，嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪，維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定，是法律賦予自然資源公安機(jī)關(guān)的神圣職責(zé)，是森林公安機(jī)關(guān)賴以生存發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，師宗縣自然資源公安局充分發(fā)揮職能作用，以林業(yè)嚴(yán)打?yàn)橹鲬?zhàn)場(chǎng)，加大偵查破案力度，破獲了一批大案要案，打擊處理了一批違法犯罪分子，協(xié)助曲靖市自然資源公安局辦理了幾個(gè)重大案件，取得了顯著成績(jī)。

我局民警緊緊依靠林區(qū)群眾，先后組織開展了“森林高火險(xiǎn)期專項(xiàng)整治”、掃黑除惡、“師宗縣自然資源公安局百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)”“緝槍治爆”、“禁種鏟毒”、“候鳥保護(hù)”、“森林督查”“毀林種植三七”“打擊破壞野生動(dòng)物資源違法犯罪”等一系列專項(xiàng)整治行動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，主動(dòng)作為，國(guó)慶期間全力開展林區(qū)安保維穩(wěn)工作，確保了林區(qū)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。在各項(xiàng)行動(dòng)的開展過程中，有效地提高了全縣人民野生動(dòng)植物資源保護(hù)意識(shí)。2018年12月1日至2019年11月30日師宗縣自然資源公安局共受案200件，其中刑事33件，行政167件，辦理案件數(shù)較上年度增加了22.7%，有效打擊、震懾了林區(qū)違法犯罪，促進(jìn)了林區(qū)平安建設(shè)。辦案民警受云南省自然資源公安局表彰3人（三等功1人、嘉獎(jiǎng)2人）、受曲靖市自然資源公安局表彰3人（嘉獎(jiǎng)3人），執(zhí)法辦案成績(jī)突出。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣自然資源公安局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣自然資源公安局2019年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人(含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人）事業(yè)人員0人（含參公管理失業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：        

                                  單位：人

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣自然資源公安局2019年度收入合計(jì)597.28萬元。其中：財(cái)政撥款收入579.63萬元，占總收入的97.04%；其他收入17.65萬元，占總收入的2.96%。與上年對(duì)比減少12.89萬元，下降2.11%。 主要原因是財(cái)政資金緊張，財(cái)政資金撥付比上年減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣自然資源公安局2019年度支出合計(jì)491.63萬元。其中：基本支出461.63萬元，占總支出的93.9%；項(xiàng)目支出30萬元，占總支出的6.1%，與上年對(duì)比減少62.92萬元，下降11.35%，主要原因是：一基本支出減少，主要是2019年初公務(wù)費(fèi)預(yù)算部分未撥付；二項(xiàng)目支出下降，主要原因是項(xiàng)目收入撥入數(shù)比2018年減少。

下面就2019年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因作如下說明：

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣自然資源公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出461.63萬元。與上年對(duì)比減少36.25萬元，下降7.2%。主要原因是財(cái)政資金緊張，公用經(jīng)費(fèi)撥付少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.53%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣自然資源公安局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30萬元。與上年對(duì)比減少26.65萬元，下降47.04%。主要原因分析：項(xiàng)目收入撥入數(shù)比2018年減少，主要是2018年我單位申請(qǐng)撥付房屋維修和改造資金和執(zhí)法辦案專項(xiàng)資金，在2019年只申請(qǐng)撥付執(zhí)法辦案專項(xiàng)資金。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.執(zhí)法辦案12.74萬元，用于打擊涉林違法犯罪，維護(hù)林區(qū)安全過程中發(fā)生的各種辦案費(fèi)用報(bào)銷。

2.委托業(yè)務(wù)費(fèi)（案件鑒定費(fèi)）3.95萬元，用于鑒定涉林犯罪嫌疑人案件鑒定費(fèi)及體檢費(fèi)。

3.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.31萬元，用于打擊涉林違法案件中的車輛修理費(fèi)、油料費(fèi)、過路費(fèi)等開支。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣自然資源公安局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出475.28萬元,占本年支出合計(jì)的96.68%。與上年對(duì)比減少57.86萬元，主要原因是:與人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)）應(yīng)支未支及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出8.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.31%。主要用于執(zhí)法辦案的中的經(jīng)費(fèi)支出。

4.農(nóng)林水（類）支出383萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.58%。主要用于發(fā)放在職人員工資、輔警工資、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出。

5.住房保障（類）支出28.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣自然資源公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為15.24萬元，完成預(yù)算的107%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.01萬元，完成預(yù)算的125%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的11.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位只做了縣級(jí)（財(cái)政撥款部分）的公務(wù)費(fèi)預(yù)算，而上級(jí)資金未做預(yù)算（年初），另外，由于我局現(xiàn)有車輛老化，維護(hù)費(fèi)高，以上原因?qū)е挛覇挝还囘\(yùn)行維護(hù)費(fèi)高于年初預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加1.22萬元，增長(zhǎng)8.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.06萬元，增長(zhǎng)13.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.84萬元，下降78.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因是：現(xiàn)有車輛老化，維護(hù)費(fèi)高，案件增多。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.01萬元，占98.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，占1.48%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.02萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.01萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林公安在執(zhí)法執(zhí)勤中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.23萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查指導(dǎo)工作中的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣自然資源公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.68萬元，與上年對(duì)比減少12.28萬元,主要原因是財(cái)政緊張，部分公務(wù)費(fèi)未撥付。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣自然資源公安局資產(chǎn)總額477.44萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)308.88萬元，固定資產(chǎn)168.56萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114.87萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加125.86萬元，固定資產(chǎn)減少10.99萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值11.82萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.84萬元,其中：政府采購貨物支出0.84萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

師宗縣自然資源公安局

2020年9月21日

監(jiān)督索引號(hào)53032311031201111