中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度部門決算
- 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)
- 2020-09-22 17:05
監(jiān)督索引號(hào)53032318021601000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)
2019年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度部門決算.xls
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；
2、定期分析社會(huì)治安形勢，對一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署；
3、組織推動(dòng)政法部門開展新形勢下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向縣委提出建議和意見；
4、指導(dǎo)社會(huì)管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施；
5、協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理；
6、切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件；
7、指導(dǎo)下級(jí)綜治維穩(wěn)組織開展工作；
8、完成縣委縣政府和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度縣委政法委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入中央、省市縣委政法工作精神，重點(diǎn)抓好四項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是抓好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。堅(jiān)持落實(shí)矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級(jí)聯(lián)動(dòng)”大調(diào)解工作格局，認(rèn)真落實(shí)“以案定補(bǔ)”機(jī)制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標(biāo)，進(jìn)一步加大信訪工作考核和領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進(jìn)積案和“四大重點(diǎn)”信訪案件化解工作，落實(shí)司法救助工作。二是抓好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。始終把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭作為一項(xiàng)政治任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排，精心部署，全面縱深推進(jìn)掃黑除惡工作。三是抓好社會(huì)治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設(shè)，加強(qiáng)矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級(jí)管理為出發(fā)點(diǎn)，探索推行村級(jí)治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級(jí)綜治維穩(wěn)信訪中心“實(shí)體化”運(yùn)行、縣級(jí)矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導(dǎo)，并取得了初步成效，實(shí)現(xiàn)了矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動(dòng)，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項(xiàng)行動(dòng)，開展了命案“退七”攻堅(jiān)戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實(shí)際，以法治師宗建設(shè)為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關(guān)鍵，落實(shí)公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實(shí)全民守法這一基礎(chǔ)，深入開展法治創(chuàng)建活動(dòng)，加大法治宣傳教育力度，不斷推進(jìn)依法治縣進(jìn)程。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員3人，主要是政法輔助人員。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休7人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度收入合計(jì)504.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入482.42萬元，占總收入的95.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入22.22萬元，占總收入的4.4%。與上年對比收入增加32.36萬元，增長6.85%。主要原因是上級(jí)機(jī)關(guān)增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，其他收入增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度支出合計(jì)396.04萬元。其中：基本支出350.81萬元，占總支出的88.58%；項(xiàng)目支出45.23萬元，占總支出的11.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出減少47.49萬元，下降10.71%，主要原因是2019年本級(jí)直接開展的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出350.81萬元。與上年對比基本支出減少5.82萬元，下降1.64%，主要是2019年機(jī)關(guān)人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.86%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.14%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45.23萬元。與上年對比項(xiàng)目支出減少41.67萬元，下降47.96%。主要原因分析：2019年本級(jí)直接開展的項(xiàng)目工作較上年減少，相應(yīng)減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：司法救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45.23萬元，經(jīng)縣級(jí)政法單位審查審批，并報(bào)縣委政法委備案，對26件26人進(jìn)行了救助，其中公安1件1人，法院25件25人。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出394.99萬元,占本年支出合計(jì)的99.73%。與上年對比減少48.54萬元,下降10.95%，主要原因是2019年本級(jí)直接開展的項(xiàng)目工作較上年減少，相應(yīng)減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出289.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.29%。主要用于人員工資、公用開支、政法綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)開支等；
2.公共安全（類）支出45.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.45%。主要用于涉法涉訴信訪案件司法救助，2019年對26件26人進(jìn)行了救助，其中公安1件1人，法院25件25人；
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.39%。主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出5.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
5.住房保障（類）支出17.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于為繳納職工公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算的38.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.24萬元，完成預(yù)算的42.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算的30.6%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：縣委政法委嚴(yán)格加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理,三公經(jīng)費(fèi)開支下降。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.61萬元，下降9.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.09萬元，下降20.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.48萬元，增長45.44%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是縣委政法委嚴(yán)格加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理,三公經(jīng)費(fèi)開支下降。二是2019年縣掃黑辦公務(wù)接待費(fèi)及相關(guān)經(jīng)費(fèi)由縣委政法委統(tǒng)一核算，公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.24萬元，占73.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元，占26.49%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.24萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.24萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩(wěn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩(wěn)工作接待上級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對口部門發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.11萬元，與上年對比增加42.42萬元，增長113%,主要原因分析：2019年縣掃黑辦相關(guān)經(jīng)費(fèi)由縣委政法委統(tǒng)一核算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、車輛運(yùn)維、通信、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額324.38萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)289.99萬元，固定資產(chǎn)33.76萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加170.82萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加170.56萬元，固定資產(chǎn)增加0.34萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.08萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 1 | 324.38 | 289.99 | 33.76 |
| 25.6 |
| 8.16 |
|
| 0.63 |
| ||
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
| |||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額6.61萬元,其中：政府采購貨物支出6.61萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1、根據(jù)縣財(cái)政局要求對以前年度固定資產(chǎn)補(bǔ)計(jì)提折舊,因此2019年度固定資產(chǎn)減少金額較大。
2、由于財(cái)政應(yīng)返還額度較大，因此2019年流動(dòng)資產(chǎn)增幅較大。
3、縣委政法委2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出屬上級(jí)專項(xiàng)撥款，不屬于縣本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金，按要求未填報(bào)項(xiàng)目績效公開相關(guān)內(nèi)容。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
二、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政法委員會(huì)
2020年9月22日
監(jiān)督索引號(hào)53032318021601111
1