監(jiān)督索引號53032311032801000

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算

目  錄

   第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表(下載查看)

szxzf20210331102342309 (1).xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬企幫萬村”工作。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。

5、負(fù)責(zé)全縣扶貧對象建檔立卡精準(zhǔn)識別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作。

6、負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績效評價(jià)工作。

7、負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

8、會同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作。

9、會同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。

10、完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年扶貧辦職能目標(biāo)任務(wù)是：完成大同街道色從村、龍慶鄉(xiāng)束米甸村2個(gè)貧困村脫貧出列，減貧1148人（減貧人數(shù)以動(dòng)態(tài)管理最終確定的為準(zhǔn)）。今年以來，師宗縣的脫貧攻堅(jiān)工作，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，對照“兩不愁三保障”要求，結(jié)合脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，全方位促進(jìn)貧困戶向穩(wěn)定脫貧標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)，年末預(yù)計(jì)可完成2個(gè)貧困行政村脫貧出列，減貧預(yù)脫貧對象957戶3191人。

（1）全力服務(wù)扶貧大局，發(fā)揮參謀助手作用力服務(wù)扶   

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮縣扶貧辦職能部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，建立完善上下貫通、左右協(xié)調(diào)、精準(zhǔn)順暢的脫貧攻堅(jiān)機(jī)制，累計(jì)召開指揮部例會16次，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)工作有序開展。同時(shí)，縣扶貧辦組織召開辦黨組會、辦務(wù)會、職工例會30余次，研究行業(yè)部門工作具體開展、落實(shí)情況，統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各行業(yè)部門完成2019年度脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)?？h扶貧辦主要領(lǐng)導(dǎo)到村檢查指導(dǎo)30次，每名班子成員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展指導(dǎo)10余次。根據(jù)省、市、縣安排部署，制定下發(fā)項(xiàng)目資金、扶貧政策落實(shí)、工作推進(jìn)等200余個(gè)文件。牽頭組織開展扶貧干部培訓(xùn)1000余人次。

（2）全力完成目標(biāo)任務(wù)

圓滿完成脫貧摘帽迎檢工作。通過各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各單位扎實(shí)做好貧困縣脫貧摘帽的各項(xiàng)迎檢工作。2019年2月17日—2月23日，西南大學(xué)省級第三方評估組對師宗縣貧困縣退出進(jìn)行了實(shí)地檢查評估，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到貧困縣退出標(biāo)準(zhǔn)；2019年4月30日，省人民政府正式批準(zhǔn)師宗退出貧困縣序列。

扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作。一是完成2019年減貧對象數(shù)據(jù)信息的收集工作。根據(jù)《曲靖市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于下達(dá)2019年貧困退出計(jì)劃的通知》（曲扶組辦發(fā)〔2019〕5號）文件要求，我縣2019年計(jì)劃脫貧出列2個(gè)貧困村、減貧1148人。截至2019年11月3日國辦系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取，全縣預(yù)脫貧957戶3191人，剩余貧困人口112戶322人。二是扎實(shí)開展2019年扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作。扶貧辦牽頭制定了《師宗縣2019年度扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步細(xì)化了具體的程序步驟、時(shí)間及相關(guān)的表格要求等。截至10月底，村（組）民會評議、村“兩委”商議、村民民主評議等階段工作已完成，貧情分析會、預(yù)脫貧人員數(shù)據(jù)比對、實(shí)地調(diào)查暨信息采集工作順利完成，正在進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)審定公示階段工作，縣級確定公告工作正在有序籌備中，通過開展扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作，進(jìn)一步明確了2019年預(yù)脫貧對象957戶3191人。

（3）切實(shí)做好脫貧成效鞏固。一是組織幫扶責(zé)任人、駐村工作隊(duì)對已脫貧16642戶71515人進(jìn)行兩輪“回頭看”，核實(shí)核準(zhǔn)16572戶71226人，確保能穩(wěn)定脫貧。已脫貧中自然減少694人，自然增加632人，人口清退93人，戶清退262人。二是為提高脫貧質(zhì)量，扎實(shí)開展2019年度動(dòng)態(tài)管理工作，通過進(jìn)村入戶核實(shí)，多輪行業(yè)部門信息比對篩查，敲定今年預(yù)脫貧957戶3191人可實(shí)現(xiàn)脫貧，超額完成減貧任務(wù)。目前，我縣還有112戶322人不能脫貧，計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)“清零”目標(biāo)。下步主要措施是找準(zhǔn)致貧原因，制定幫扶計(jì)劃，一戶一個(gè)工作組，明確時(shí)間表，壓實(shí)責(zé)任攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)“清零”目標(biāo)。三是提升扶貧對象信息數(shù)據(jù)質(zhì)量。對市級反饋的57期8.1萬余條問題數(shù)據(jù)、縣扶貧辦自行查詢的12期6萬余條問題數(shù)據(jù)及時(shí)修改完善，保障了扶貧信息系統(tǒng)內(nèi)扶貧對象相關(guān)基礎(chǔ)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。持續(xù)開展跨部門的數(shù)據(jù)比對清洗工作，與縣人社局、住建局、民政局、組織部、教育局、公安局等20余家部門比對16期修訂疑似問題數(shù)據(jù)5萬余條，基本實(shí)現(xiàn)了全縣扶貧數(shù)據(jù)與行業(yè)部門數(shù)據(jù)邏輯一致、標(biāo)準(zhǔn)一致、信息一致。

（4）專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目完成情況。一是專項(xiàng)扶貧資金、項(xiàng)目。2019年，我縣省、市財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位9916萬元，其中：中央資金5798萬元（第一批3301萬元、第二批2497萬元），省級3118萬元（918萬元、第二批1600萬元，第三批省級資金600萬元），市級1000萬元。并按照《師宗縣涉農(nóng)資金管理辦法》的有關(guān)要求，及時(shí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接，從縣級項(xiàng)目庫中挑選出符合專項(xiàng)扶貧資金使用要求的項(xiàng)目，及時(shí)要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動(dòng)與縣直行業(yè)部門對接，做好項(xiàng)目的批復(fù)工作，已經(jīng)完成中央5798萬元、省級3118萬元和市級資金1000萬元的項(xiàng)目遴選和批復(fù)工作。二是縣級項(xiàng)目庫修改完善工作。《師宗縣脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃(2018—2020年)》已通過評審并完成編制。截至2019年2月底，先后經(jīng)過四次全面修改縣人民政府三次批復(fù)。修改后，全鄉(xiāng)10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）三年規(guī)劃投資13.69億元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃投資20920.66萬元、危房改造規(guī)劃投資18671.05億元、通路規(guī)劃投資43756.79億元，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃投資1384.11億元、通電404.32萬元、通水8174.296萬元，衛(wèi)生室建設(shè)規(guī)劃投資550.34萬元、活動(dòng)場所建設(shè)規(guī)劃投資4659.744萬元，其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃總投資18093.22萬元、集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃投資558.51萬元，2016年至2017年底住房保障工程及易地扶貧搬遷項(xiàng)目工程欠款19767.73萬元。三是專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目系統(tǒng)錄入工作。各級扶貧專項(xiàng)資金下達(dá)后，項(xiàng)目科及時(shí)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)從項(xiàng)目庫挑選項(xiàng)目，報(bào)縣人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，及時(shí)要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)把項(xiàng)目報(bào)各行業(yè)部門批復(fù)，批復(fù)完成后及時(shí)把項(xiàng)目信息錄入國辦系統(tǒng)。已經(jīng)完成了9316萬元項(xiàng)目信息錄入工作，還有600萬元整準(zhǔn)備錄入。四是配合做好涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目實(shí)施方案。配合縣財(cái)政局做好2019年度涉農(nóng)資金整合實(shí)施方案。2019年涉農(nóng)整合實(shí)施方案總投資41161.48萬元，具體整合資金情況：中央確定統(tǒng)籌整合資金28049.95萬元，其中：中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4563萬元；水利發(fā)展資金2081萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金420萬元；林業(yè)改革資金239.95萬元；農(nóng)村環(huán)境連片整治示范資金100萬元；車輛購置稅收入補(bǔ)助地方用于一般公路建設(shè)項(xiàng)目資金2727萬元；農(nóng)村危房改造資金13000萬元；產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1206萬元；農(nóng)村資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金43萬元；旅游發(fā)展資金30萬元；中央預(yù)算內(nèi)投入“三農(nóng)”建設(shè)部分3640萬元。省級確定統(tǒng)籌整合資金5401.53萬元。省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4001.53萬元；省級水利專項(xiàng)資金240萬元；農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)資金300萬元；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的高標(biāo)基本農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金850萬元。市級確定統(tǒng)籌整合資金2000萬元?？h級確定統(tǒng)籌整合年初預(yù)算安排資金5710萬元。并積極參加省扶貧辦組織的涉農(nóng)整合實(shí)施方案審核工作，全力配合涉農(nóng)整合實(shí)施方案修改完善工作。10月份再次對全縣涉農(nóng)整合資金實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，由于此次資金重點(diǎn)安排在危房改造項(xiàng)目上，導(dǎo)致涉農(nóng)整合方案進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，以前沒有納入整合范圍的危房改造資金納入了涉農(nóng)整合范圍，導(dǎo)致縣級項(xiàng)目庫危房改造項(xiàng)目出入較大。調(diào)整后的財(cái)政涉農(nóng)整合資金為40005.06萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)26428.96萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展13251.50萬元，實(shí)施雨露計(jì)劃324.6萬元。五是小額扶貧到戶貸款工作。2018年市級下達(dá)我縣扶貧小額貸款目標(biāo)任務(wù)1500萬元。截至目前，全縣發(fā)放扶貧小額貸款3989.85萬元，完成年初計(jì)劃任務(wù)的266%。受益建檔立卡貧困戶928戶。六是滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目。2018年度三批共計(jì)2374萬援滇項(xiàng)目資金覆蓋特色產(chǎn)業(yè)培育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治等13個(gè)項(xiàng)目，資金劃撥到位率100%，所有項(xiàng)目已于2019年8月底前全部完工，并于9月完成縣級驗(yàn)收；2019年度3004萬元滬滇扶貧協(xié)作資金（含寶山區(qū)自選項(xiàng)目180萬元），安排的10個(gè)建設(shè)項(xiàng)目已啟動(dòng)實(shí)施9個(gè)，1個(gè)變更項(xiàng)目待省級下達(dá)變更批復(fù)實(shí)施。2020年省級下達(dá)滬滇扶貧協(xié)作資金3500萬元，規(guī)劃主要用于熱區(qū)水果、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，目前正在進(jìn)行項(xiàng)目前期的規(guī)劃、申報(bào)等準(zhǔn)備工作。七是雨露計(jì)劃項(xiàng)目。2019年“雨露計(jì)劃”申報(bào)審核1084人，需兌付補(bǔ)助資金325.2萬元。八是錄入政務(wù)服務(wù)管理平臺工作。涉及小額扶貧信貸和雨露計(jì)劃，截至目前，已完成信息錄入1950余條，累計(jì)審核7800余條。

（5）“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作。全縣共有134個(gè)掛包幫扶單位（省級4個(gè)、市級18個(gè)、縣級112個(gè)）及10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），共6302名幫扶責(zé)任人結(jié)對幫扶17731戶建檔立卡貧困戶，截至目前，全縣累計(jì)開展走訪幫扶的干部職工達(dá)36828人次，其中：廳級領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村走訪調(diào)研達(dá)52人次，處級領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村走訪調(diào)研達(dá)717人次，部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村走訪考察累計(jì)達(dá)4878人次；累計(jì)走訪建檔立卡貧困戶25627戶，其中：已脫貧戶23661戶，未脫貧戶1966戶。一是全面優(yōu)化調(diào)整駐村扶貧工作。整合縣級單位干部職工及大學(xué)生村干部等力量，從縣級各行政、企（事）業(yè)單位中精心挑選政治素質(zhì)好、工作能力強(qiáng)、熟悉農(nóng)村工作，特別是中青年干部參與2019年駐村扶貧工作。2019年，全縣省、市、縣共選派駐村扶貧工作隊(duì)員368名（含總隊(duì)長、副總隊(duì)長），組建110支駐村扶貧工作隊(duì)，進(jìn)駐全縣110個(gè)村委會（社區(qū)）開展扶貧工作，其中：省級選派22名、市級選派56名、縣級選派255名大學(xué)生村干部35名。繼續(xù)任職的有287名，下派補(bǔ)充的有81名。2019年8月組織全縣360余名工作隊(duì)員參加培訓(xùn)，重點(diǎn)講解中央、省、市脫貧攻堅(jiān)方針政策、工作方法、工作要求等，讓新隊(duì)員盡快熟悉精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)脫貧、動(dòng)態(tài)管理、后續(xù)鞏固提升等相關(guān)工作。二是積極爭取項(xiàng)目資金。各掛包幫扶單位、幫扶責(zé)任人及駐村工作隊(duì)充分發(fā)揮優(yōu)勢，主動(dòng)加強(qiáng)與省、市、縣相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，積極為貧困村、貧困戶出謀劃策，積極爭取項(xiàng)目資金。截至目前，幫扶單位直接投入資金累計(jì)1315.35萬元，其中用于基礎(chǔ)設(shè)施505.93萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展228.86萬元，文化教育77.15萬元（用于資助貧困學(xué)生投入61.75萬元，受到資助的貧困學(xué)生324人次），醫(yī)療衛(wèi)生1.4萬元，人力資源培訓(xùn)8萬元，賑災(zāi)救濟(jì)送溫暖109.6萬元，駐村扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)165.58萬元，其他投向218.83萬元；幫助引進(jìn)各類資金1441.9萬元，幫助引進(jìn)項(xiàng)目17個(gè)，舉辦各類培訓(xùn)班104期培訓(xùn)各類人員6275人次（培訓(xùn)各級干部1870人次，駐村扶貧隊(duì)員462人次，技術(shù)人員144人次，農(nóng)村勞動(dòng)力5226人次，致富帶頭人127人次），累計(jì)組織勞務(wù)輸出8214人次，為貧困戶、貧困村脫貧奠定了基礎(chǔ)。三是嚴(yán)肅走訪幫扶工作紀(jì)律。進(jìn)一步嚴(yán)肅了走訪幫扶工作紀(jì)律，要求所有走訪幫扶人員務(wù)必親自實(shí)地到戶走訪幫扶，做到真訪、真幫，真正幫助貧困群眾解決實(shí)際困難。對不實(shí)地走訪、工作走形式、走過場的幫扶責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)后一律嚴(yán)肅問責(zé)處理，保證全縣走訪幫扶工作取得實(shí)效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員7人，主要是長期聘用的勞務(wù)派遣工7人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

單位人員構(gòu)成情況表

                                      單位：人  

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度收入合計(jì)769.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入769.14萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育經(jīng)費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2018年相比減少352.18萬元，主要原因是縣級財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年收入比上年減少。

　二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度支出合計(jì)703.9萬元。其中：基本支出507.89萬元，占總支出的72.15%；項(xiàng)目支出196.01萬元，占總支出的27.85%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年與2018年對比支出減少了397.94萬元，主要原因是縣級財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出507.89萬元。與2018年對比減少了62.51萬元。 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.35%。

2019年基本支出按支出性質(zhì)分類表

                                                單位:萬元

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出196.01萬元。比2018年減少了335.44萬元，主要原因是財(cái)政資金緊缺，壓減了收支。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.2019年項(xiàng)目管理費(fèi)140萬元，用于扶貧項(xiàng)目的規(guī)劃編制、各類脫貧攻堅(jiān)材料印制、脫貧攻堅(jiān)政策宣傳等支出；

2.車輛購置稅收入補(bǔ)助地方支出56.01萬元，部門整合資金支出農(nóng)業(yè)科代列資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出703.9萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少397.95萬元，下降36.12%。主要原因是縣級財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出14.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于退休人員工資、退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

 2.衛(wèi)生健康（類）支出6.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.9%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.農(nóng)林水（類）支出560.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.6%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)、扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)。

4.交通運(yùn)輸（類）支出106.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.06%。農(nóng)業(yè)科要求代列資金支出。

  　5.住房保障（類）支出17.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于在職職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.50萬元，支出決算為29.16萬元，完成預(yù)算的188%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算的34.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.58萬元，完成預(yù)算的332%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費(fèi)超出預(yù)算，接待曲靖市貧困縣退出核查級人員57人8天的食宿，11月15日至21日，接待云南師范大學(xué)扶貧專項(xiàng)調(diào)研組人員104人7天食宿，2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年相比增加19.89萬元，增長214.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增長0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.75萬元，下降64.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加24.64萬元，增長1270.1%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)支出決算增加原因?yàn)?/span>2018年12月2日至9日，接待曲靖市貧困縣退出核查級人員57人8天的食宿，11月15日至21日，接待云南師范大學(xué)扶貧專項(xiàng)調(diào)研組人員104人7天食宿，該兩筆接待費(fèi)用在本年支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.58萬元，占8.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出26.58萬元，占91.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.58萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.58萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)所有項(xiàng)目驗(yàn)收、培省市縣領(lǐng)導(dǎo)檢查及外出開會、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26.58萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出26.58萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次641人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待曲靖市貧困縣退出核查的人員、云南師范大學(xué)扶貧專項(xiàng)調(diào)研組人員等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.29萬元，與2018年相比減少了48.63萬元，下降14.30%。主要原因是財(cái)政困難，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未撥付。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額159.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)115.41萬元，固定資產(chǎn)43.83萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年103.84萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加55.40萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加61.99萬元，固定資產(chǎn)減少6.59萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛（無償調(diào)撥），賬面原值32.79萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額14.54萬元,其中：政府采購貨物支出14.54萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032311032801111