監(jiān)督索引號(hào)53032314031401000
師宗縣民政局2019年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣民政局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃,制定部門規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
3、擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)縣級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。
5、組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
6、執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法,審核申報(bào)師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作,負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫(kù)和勘界數(shù)據(jù)庫(kù)更新、工作。
7、組織實(shí)施婚姻管理政策,推進(jìn)婚俗改革。
8、擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革,依法查處違法喪葬行為,負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。
9、統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10、組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
12、組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,進(jìn)行慈善組織審核申報(bào),指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
13、擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
14、完成云南省民政廳、市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、以“保障民生”為主線,扎實(shí)做好社會(huì)救助工作
穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平,加強(qiáng)兩項(xiàng)政策銜接,確保兜底對(duì)象精準(zhǔn)。認(rèn)真按照《民政部國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村最低生活保障制度與扶貧開發(fā)政策有效銜接的通知》以及省、市、縣有關(guān)要求,縣民政局把農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)兩項(xiàng)制度銜接工作作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期民政工作的頭等大事來(lái)抓,進(jìn)一步增強(qiáng)民政工作者的政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí),加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理,把符合條件的貧困人口納入農(nóng)村低保或特困人員供養(yǎng)范圍,把符合條件的低保對(duì)象納入建檔立卡范圍,享受扶貧到戶政策,讓低保對(duì)象同扶貧對(duì)象一道如期脫貧奔小康。
2、以“落實(shí)民權(quán)”為根本,積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)
城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作穩(wěn)步推進(jìn)。為確保城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系有序推進(jìn),制定《加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實(shí)施方案》,明確了基層組織自治職責(zé)、具體任務(wù),健全城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理水平、推動(dòng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理短板。規(guī)范民間組織登記管理工作。按照相關(guān)規(guī)定要求,嚴(yán)格規(guī)范民間組織登記管理工作。
3、深入推動(dòng)殯葬改革工作
健全機(jī)制,完善措施??h級(jí)層面多次召開專題會(huì)、聽證會(huì)、論證會(huì)等,制定出臺(tái)《師宗縣依法推進(jìn)殯葬改革工作方案》、《師宗縣農(nóng)村公益性公墓管理辦法》等一系列配套文件,明確了改革目標(biāo)、工作內(nèi)容、實(shí)施方案、殯儀服務(wù)流程、應(yīng)急處置等23個(gè)方面的具體任務(wù)。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。采取縣級(jí)統(tǒng)一打包,完成農(nóng)村公益性公墓建設(shè)選址、測(cè)繪、林堪、設(shè)計(jì)、報(bào)批等工作,并迅速啟動(dòng)建設(shè)。強(qiáng)化宣傳,營(yíng)造氛圍。規(guī)范管理,認(rèn)真落實(shí)惠民殯葬政策。一是加強(qiáng)殯葬服務(wù)規(guī)范管理。二是認(rèn)真落實(shí)惠民殯葬政策。
4、地名區(qū)劃工作有效推進(jìn)
一是加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理。根據(jù)云南省人民政府辦公廳《關(guān)于開展縣級(jí)行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作的通知》(〔2003〕240號(hào))和曲靖市民政局《關(guān)于做好第三輪縣級(jí)行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作的通知》(曲民〔20013〕89號(hào))及相關(guān)會(huì)議精神,與陸良縣較好地完成“師陸線”行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作。二是抓好地名命名審核工作。根據(jù)新頒布的《國(guó)務(wù)院地名管理?xiàng)l例》、《云南省地名管理實(shí)施辦法》認(rèn)真貫徹執(zhí)行地名命名審核,進(jìn)一步規(guī)范地名標(biāo)準(zhǔn)化。2019年審核命名了3個(gè)新建小區(qū)的命名名稱,2條建成區(qū)內(nèi)新建道路、街道的命名名稱。
5、社會(huì)事務(wù)工作穩(wěn)步開展
一是散居孤兒基本生活得到有效保障。進(jìn)一步完善兒童福利信息系統(tǒng)信息核對(duì)工作,使兒童福利信息系統(tǒng)和實(shí)際發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)兒童一一對(duì)應(yīng),做到應(yīng)保盡保。二是收養(yǎng)登記工作依法進(jìn)行。三是認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)婚姻法》和《婚姻登記管理?xiàng)l例》規(guī)定,本著“嚴(yán)格執(zhí)法,熱忱服務(wù)”的宗旨,依法推進(jìn)婚姻登記工作。五是扎實(shí)開展殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作。六是認(rèn)真做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。采取政府組織,民政牽頭,相關(guān)單位齊抓共管,留守兒童動(dòng)態(tài)管理工作順利開展。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所及村委會(huì)為全縣6012名留守兒童全部簽訂了《農(nóng)村留守兒童委托監(jiān)護(hù)責(zé)任確認(rèn)書》,完成了縣鄉(xiāng)村兒童福利服務(wù)體系建設(shè),縣級(jí)建立了兒童福利服務(wù)工作站,鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了兒童福利督導(dǎo)員,村一級(jí)建立了兒童福利主任,主要負(fù)責(zé)兒童福利工作。七是強(qiáng)化養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),扎實(shí)抓好養(yǎng)老服務(wù)工作。養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和站點(diǎn)覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和60%以上的農(nóng)村社區(qū)。積極爭(zhēng)取護(hù)理型床位建設(shè)150張,以滿足全縣失能老人的集中供養(yǎng)需求??h城建有1所示范性照料護(hù)理型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu),服務(wù)能力大幅增強(qiáng)。
6、福利彩票銷售穩(wěn)步運(yùn)行
按照“鞏固電腦票,主攻即開票,狠抓時(shí)時(shí)彩、發(fā)展中福在線”的福彩工作思路,指導(dǎo)和推進(jìn)全縣福彩發(fā)行工作。同時(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化福彩銷售機(jī)構(gòu)的管理,完成福彩站點(diǎn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),營(yíng)造規(guī)范有序的銷售環(huán)境,促進(jìn)福彩銷量穩(wěn)步運(yùn)行。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣民政局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣民政局2019年末實(shí)有人員編制30人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)人員0人);在職在編實(shí)有行政人員18人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員14人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員24人。其中:離休0人,退休24人。
實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛2輛。2019年12月經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢減少1輛,所以年末實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣民政局2019年度收入合計(jì)15,474.56萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入15,474.56萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0萬(wàn)元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1095.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.62%,主要原因是:1.下半年優(yōu)撫人員撫恤支出調(diào)出到退役軍人事務(wù)局;2.以前年度基金緩撥,2019年增加了公益性公墓補(bǔ)助支出。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣民政局2019年度支出合計(jì)12,511.36萬(wàn)元。其中:基本支出11,871.36萬(wàn)元,占總支出的94.88%;項(xiàng)目支出640萬(wàn)元,占總支出的5.12%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少1829.64萬(wàn)元,下降12.76%,主要原因是下半年優(yōu)撫人員撫恤支出調(diào)出到退役軍人事務(wù)局。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣民政局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,871.36萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少850.62萬(wàn)元,下降6.69%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)減、撫恤支出調(diào)出到退役軍人事務(wù)局,部分人員經(jīng)費(fèi),部分人員經(jīng)費(fèi)未撥付。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.15%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.85%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣民政局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出640萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少979.5萬(wàn)元,下降60.48%,主要原因是上年有上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,本年只有本級(jí)配套資金。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:殯葬改革專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)640萬(wàn)元,用于強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成農(nóng)村公益性公墓建設(shè)選址、測(cè)繪、林堪、設(shè)計(jì)、報(bào)批等工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣民政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,511.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少1455.06萬(wàn)元,下降10%,主要原因是撫恤支出調(diào)出到退役軍人事務(wù)局,財(cái)政資金不足,部分人員經(jīng)費(fèi)緩撥。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出320萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于殯葬公益性公墓建設(shè);
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出11,055.67萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.37%。主要用于民政管理事務(wù)保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出、退休人員、撫恤、退役人員安置、社會(huì)福利、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保生活補(bǔ)助、臨時(shí)救助、特困人員、其他農(nóng)村生活救助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出;
3.衛(wèi)生健康(類)支出918.57萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.34%。主要用于繳交人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出;
4.住房保障(類)支出34.76萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于繳交住房公積金;
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出182.35萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣民政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.6萬(wàn)元,支出決算為14萬(wàn)元,完成預(yù)算的89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元,完成預(yù)算的93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元,完成預(yù)算的86%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、本著厲行節(jié)約的原則,接待費(fèi)小于預(yù)算數(shù);2、2019年12月因其中一輛公務(wù)用車因年代久,車況差、常年維修,經(jīng)報(bào)批準(zhǔn)報(bào)廢處置,所以公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)比預(yù)算數(shù)小。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.51萬(wàn)元,下降3.51%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.5萬(wàn)元,下降6.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元,下降0.14%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:因人員變動(dòng)、2019年12月因其中一輛公務(wù)用車因年代久,車況差、常年維修,經(jīng)報(bào)批準(zhǔn)報(bào)廢處置,所以2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元,占50%;公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元,占50%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7萬(wàn)元,一般公共財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展民政救災(zāi)、民政救助工作,所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,165人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展政管理事務(wù)、兒童福利、城鄉(xiāng)困難群眾等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣民政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.34萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加31.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)31%,主要原因是本年增加購(gòu)買服務(wù)費(fèi),部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用水、電費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及開展深化殯葬改革相關(guān)費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,師宗縣民政局資產(chǎn)總額4650.65萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)4354.14萬(wàn)元,固定資產(chǎn)226.34萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)70.17萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2577.2萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加2601.92萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少24.72萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元,在建工程增加0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛1輛,賬面原值29.9萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.1萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||
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| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 1 | 4650.65 | 4354.14 | 226.34 | 167.42 | 15.18 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 70.17 | 0.00 | ||
填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) |
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額6.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.39萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指民政管理事務(wù)支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032314031401111