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師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2019年部門(mén)決算公開(kāi)

  • 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)
  • 2020-09-22 09:23

 

 

 

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2019年度部門(mén)決算

 

目錄

   第一部分  師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   (一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)

   (二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   (三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況

一、主要職能

(一)主要職能

〈國(guó)有林場(chǎng)〉規(guī)劃計(jì)劃編制、森林培育與經(jīng)營(yíng)、護(hù)林防火、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、林木種苗調(diào)劑、林木良種選育與新技術(shù)推廣、林業(yè)行政執(zhí)法工作。

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1)全面做好轄區(qū)內(nèi)護(hù)林防火宣傳及森林火災(zāi)的撲救工作。

2)按照森林經(jīng)營(yíng)管護(hù)方案,管護(hù)轄區(qū)內(nèi)森林資源。

3)根據(jù)檸檬種植示范設(shè)計(jì)方案完成檸檬基地?fù)嵊茏o(hù)工作。

4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)案件行政執(zhí)法工作。

二、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制47人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制47人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員47人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員15人,主要是長(zhǎng)期聘用編外人員。

離退休人員29人。其中:離休0人,退休29人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛,不在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度收入合計(jì)973.03萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入941.94萬(wàn)元,占總收入的96.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入31.09萬(wàn)元,占總收入的3.2%。

與上年收入合計(jì)962.71萬(wàn)元相比增長(zhǎng)1.72%,主要增長(zhǎng)原因是云南省林業(yè)和草原技術(shù)推廣總站撥入油茶中幼林撫育費(fèi)31.09萬(wàn)元,扣除31.09萬(wàn)元后財(cái)政實(shí)際撥入941.94萬(wàn)元,由于財(cái)政資金困難撥付不到位與上年收入合計(jì)962.71萬(wàn)元撥付率下降2.15%

部門(mén)決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表:(萬(wàn)元)

收入項(xiàng)目

2018年

2019年

合計(jì)

962.71

973.03

一、財(cái)政撥款收入

962.71

941.94

  其中:政府性基金

 

 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

 

三、事業(yè)收入

 

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

 

 

五、附屬單位上繳收入

 

 

六、其他收入

 

31.09

 

 

 

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度支出合計(jì)823.83萬(wàn)元。其中:基本支出690.26萬(wàn)元,占總支出的83.79%;項(xiàng)目支出133.57萬(wàn)元,占總支出的16.21%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。

與上年898.05萬(wàn)元對(duì)比,支出減少74.22萬(wàn)元,減幅8.26%,原因是2019年財(cái)政資金困難,幾乎只是保障人員工資,公務(wù)費(fèi)及社保經(jīng)費(fèi)基本沒(méi)有得到保障。

作柱狀圖如下:

 

(一)基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出690.26萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.15%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.85%。

  與上年662.72萬(wàn)元對(duì)比,增加27.54萬(wàn)元,增幅4.16%,原因是2019年工資正常晉升及新招聘1人。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出133.57萬(wàn)元。與上年235.30萬(wàn)元對(duì)比下降101.73萬(wàn)元,減幅43.23%,下降主要原因分析:是2019年編外護(hù)林員工資及社保費(fèi)調(diào)整記入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上一年減少101.73萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:

(1).2130199其他農(nóng)業(yè)支出35.16萬(wàn)元,主要用于檸檬基地建設(shè)支出。

(2).2130205 森林培育支出13.50萬(wàn)元,主要用于中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃服務(wù)費(fèi)3.25萬(wàn)元;檸檬基地?fù)嵊茏o(hù)費(fèi)10.25萬(wàn)元。

(3).2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償24.6萬(wàn)元,主要用于阿那黑管護(hù)所基建費(fèi)24.6萬(wàn)元。

(4).2130299其他林業(yè)和草原支出49.65萬(wàn)元,主要用于中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃服務(wù)費(fèi)14.65萬(wàn)元;阿那黑管護(hù)所基建費(fèi)30.00萬(wàn)元;國(guó)有林場(chǎng)改革經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

(5).2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出10.66萬(wàn)元,主用于油茶中幼林撫育支出10.66萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.71%。與上年898.05對(duì)比,支出減少84.88萬(wàn)元,減幅9.45%,原因是2019年財(cái)政資金困難,幾乎只是保障人員工資,公務(wù)費(fèi)及社保經(jīng)費(fèi)基本沒(méi)有得到保障。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

   8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出101.07萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.43%。主要用于支付事業(yè)單位退休職工統(tǒng)籌外工資支出費(fèi)75.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.98萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出14.91萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出14.91萬(wàn)元。

   10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出33.53萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于編外人員社保繳費(fèi)支出33.53萬(wàn)元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類(lèi))支出618.65萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.08%。主要用于基本支出495.74萬(wàn)元(其中:事業(yè)機(jī)構(gòu)支出395.94萬(wàn)元,編外人員工資支出99.80萬(wàn)元);項(xiàng)目支出122.91萬(wàn)元(其中:支付檸檬基地費(fèi)用354.16萬(wàn)元,森林培育13.5萬(wàn)元,森林生效益補(bǔ)償24.60萬(wàn)元,其他林業(yè)和草原支出49.66萬(wàn)元)

13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

   17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類(lèi))支出45萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于繳納職工住房公積金45萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。主要原因:(1)我單位車(chē)輛沒(méi)有編制,年初未預(yù)算經(jīng)費(fèi);(2)由于財(cái)政資金困難年初預(yù)算未保障,故未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。原因是我單位車(chē)輛沒(méi)有編制,年初未預(yù)算經(jīng)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于2019年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年相比增長(zhǎng)0萬(wàn)元,主要原因是我單位屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位,沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)資產(chǎn)總額1979.81萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)772.63萬(wàn)元,固定資產(chǎn)466.56萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券10萬(wàn)元,在建工程707.61萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)23.00萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0.01萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加351.27萬(wàn)元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加296.21萬(wàn)元,固定資產(chǎn)增加38.04萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元,在建工程增加17.73萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.72萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表9-附表11)

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年任按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十二、節(jié)能環(huán)保(類(lèi)) 天然林保護(hù)(款):反映專(zhuān)項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)(項(xiàng)):反映專(zhuān)項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映專(zhuān)項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助(項(xiàng)):反映專(zhuān)項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)(項(xiàng)):反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十三、住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi),是指通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。

                                  師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)

                                  二0二0年九月二十二日

附件:

      (1)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表

    (2)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)表師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)表.xls