師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2019年部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)
- 2020-09-22 09:23
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
〈國(guó)有林場(chǎng)〉規(guī)劃計(jì)劃編制、森林培育與經(jīng)營(yíng)、護(hù)林防火、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、林木種苗調(diào)劑、林木良種選育與新技術(shù)推廣、林業(yè)行政執(zhí)法工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）全面做好轄區(qū)內(nèi)護(hù)林防火宣傳及森林火災(zāi)的撲救工作。
（2）按照森林經(jīng)營(yíng)管護(hù)方案，管護(hù)轄區(qū)內(nèi)森林資源。
（3）根據(jù)檸檬種植示范設(shè)計(jì)方案完成檸檬基地?fù)嵊茏o(hù)工作。
（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)案件行政執(zhí)法工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員15人，主要是長(zhǎng)期聘用編外人員。
離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛，不在編實(shí)有車(chē)輛6輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度收入合計(jì)973.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入941.94萬(wàn)元，占總收入的96.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入31.09萬(wàn)元，占總收入的3.2%。
與上年收入合計(jì)962.71萬(wàn)元相比增長(zhǎng)1.72%，主要增長(zhǎng)原因是云南省林業(yè)和草原技術(shù)推廣總站撥入油茶中幼林撫育費(fèi)31.09萬(wàn)元，扣除31.09萬(wàn)元后財(cái)政實(shí)際撥入941.94萬(wàn)元，由于財(cái)政資金困難撥付不到位與上年收入合計(jì)962.71萬(wàn)元撥付率下降2.15%
部門(mén)決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表：（萬(wàn)元）
收入項(xiàng)目 | 2018年 | 2019年 |
合計(jì) | 962.71 | 973.03 |
一、財(cái)政撥款收入 | 962.71 | 941.94 |
其中：政府性基金 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
| 31.09 |
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度支出合計(jì)823.83萬(wàn)元。其中：基本支出690.26萬(wàn)元，占總支出的83.79%；項(xiàng)目支出133.57萬(wàn)元，占總支出的16.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。
與上年898.05萬(wàn)元對(duì)比，支出減少74.22萬(wàn)元，減幅8.26%，原因是2019年財(cái)政資金困難，幾乎只是保障人員工資，公務(wù)費(fèi)及社保經(jīng)費(fèi)基本沒(méi)有得到保障。
作柱狀圖如下:
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出690.26萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.85%。
與上年662.72萬(wàn)元對(duì)比,增加27.54萬(wàn)元,增幅4.16%,原因是2019年工資正常晉升及新招聘1人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出133.57萬(wàn)元。與上年235.30萬(wàn)元對(duì)比下降101.73萬(wàn)元,減幅43.23%,下降主要原因分析：是2019年編外護(hù)林員工資及社保費(fèi)調(diào)整記入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上一年減少101.73萬(wàn)元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
（1）.2130199其他農(nóng)業(yè)支出35.16萬(wàn)元，主要用于檸檬基地建設(shè)支出。
（2）.2130205 森林培育支出13.50萬(wàn)元，主要用于中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃服務(wù)費(fèi)3.25萬(wàn)元；檸檬基地?fù)嵊茏o(hù)費(fèi)10.25萬(wàn)元。
（3）.2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償24.6萬(wàn)元，主要用于阿那黑管護(hù)所基建費(fèi)24.6萬(wàn)元。
（4）.2130299其他林業(yè)和草原支出49.65萬(wàn)元，主要用于中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃服務(wù)費(fèi)14.65萬(wàn)元；阿那黑管護(hù)所基建費(fèi)30.00萬(wàn)元；國(guó)有林場(chǎng)改革經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。
（5）.2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出10.66萬(wàn)元，主用于油茶中幼林撫育支出10.66萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.71%。與上年898.05對(duì)比，支出減少84.88萬(wàn)元，減幅9.45%，原因是2019年財(cái)政資金困難，幾乎只是保障人員工資，公務(wù)費(fèi)及社保經(jīng)費(fèi)基本沒(méi)有得到保障。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出101.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.43%。主要用于支付事業(yè)單位退休職工統(tǒng)籌外工資支出費(fèi)75.09萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.98萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出14.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出14.91萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出33.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于編外人員社保繳費(fèi)支出33.53萬(wàn)元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出618.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.08%。主要用于基本支出495.74萬(wàn)元（其中：事業(yè)機(jī)構(gòu)支出395.94萬(wàn)元，編外人員工資支出99.80萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出122.91萬(wàn)元（其中：支付檸檬基地費(fèi)用354.16萬(wàn)元，森林培育13.5萬(wàn)元，森林生效益補(bǔ)償24.60萬(wàn)元，其他林業(yè)和草原支出49.66萬(wàn)元）
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于繳納職工住房公積金45萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。主要原因：（1）我單位車(chē)輛沒(méi)有編制，年初未預(yù)算經(jīng)費(fèi)；（2）由于財(cái)政資金困難年初預(yù)算未保障，故未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。原因是我單位車(chē)輛沒(méi)有編制，年初未預(yù)算經(jīng)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于2019年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)0萬(wàn)元，主要原因是我單位屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門(mén)資產(chǎn)總額1979.81萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)772.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)466.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券10萬(wàn)元，在建工程707.61萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)23.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.01萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加351.27萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加296.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加38.04萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加17.73萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年任按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十二、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)） 天然林保護(hù)（款）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。
十三、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、“三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)
二0二0年九月二十二日
附件:
(2)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)表
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)表.xls