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師宗縣總工會2019年度部門決算公開

  • 師宗縣總工會2019年度部門決算公開
  • 2020-09-21 19:33

 

監(jiān)督索引號53032318071101000

師宗縣總工會2019年度部門決算公開

 

目錄

   第一部分  師宗縣總工會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣總工會2019年度部門決算公開表


    一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿,按照《工會法》和《中國工會章程》,依法獨立自主地開展工作。

   2.加強(qiáng)職工教育,做好職工的思想政治工作,提高廣大職工的政治素質(zhì),為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展源頭參與,維護(hù)職工合法權(quán)益,檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實施,維護(hù)職工的安全與健康。實施送溫暖工程,搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

  4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作,推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務(wù)公開制度,維護(hù)職工的民主權(quán)利,推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

  5.建立健全工會組織,加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè),特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè),確保職工隊伍的穩(wěn)定。

  6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動,調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性,為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

  7.建設(shè)職工之家,在各基層工會積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動,并組織職工開展積極向上的文體活動?;钴S職工文化生活,促進(jìn)精神文明建設(shè)。

  8.按照黨和國家的政策規(guī)定,認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作,密切與職工群眾的聯(lián)系。

  9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策,收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強(qiáng)女職工工作,維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

  10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.開展職工教育活動引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立四個意識,堅定"四個自信",唱響時代主旋律,把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來,為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運動會等文體娛樂活動,不斷豐富職工群眾的精神生活,努力增強(qiáng)廣大職工群眾的文化自信。

3.認(rèn)真組織實施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程,依托家政公司開展技能培訓(xùn),不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展安康杯技能競賽活動和全縣技術(shù)工人參加上級組織的各類競賽,努力做好傳幫帶工作,為培養(yǎng)一批技師、工匠,激發(fā)職工的勞動熱情和生產(chǎn)積極性,努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護(hù)職工權(quán)益,開展好困難職工幫扶及兩節(jié)送溫暖,省部級困難勞模專項救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、貸免扶補(bǔ)等業(yè)務(wù)工作。

7.認(rèn)真開展工會經(jīng)費征收及工會經(jīng)費審計工作。

8.強(qiáng)化基層工會組織建設(shè),按照工會組織全覆蓋的要求,積極引入物流等行業(yè)加入工會組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣總工會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。師宗縣總工會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

師宗縣總工會2019年末實有人員編制7人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制0人)。在職在編實有行政人員6人(含行政工勤人員1人),行政超編2人,主要是因為2018年10月、2019年12月調(diào)入正科級領(lǐng)導(dǎo)2人,事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員0人)其他人員0;

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制0輛,在編實有車0輛。

 

 第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會2019年度收入合計339.97萬元。其中:財政撥款收入339.97萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加62.23萬元,增長22.41%,主要原因是財政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會經(jīng)費增加

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會2019年度支出合計299.86萬元。其中:基本支出279.86元,占總支出的93.33%;項目支出20元,占總支出的6.67%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%與上年對比增加31.17萬元,增長11.6%,主要原因是財政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會經(jīng)費增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣總工會正常運轉(zhuǎn)的日常支出279.86萬元。與上年對比增加51.17萬元,增長22%;主要原因財政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會經(jīng)費增加包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的42.18%;辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的57.82%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣總工會為完成特定的行政工作任務(wù),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20萬元。與上年對比減少20萬元,下降50%,主要原因財政困難,專項經(jīng)費沒有保障。

具體項目開支及開展工作情況如下:1.特困群體春節(jié)慰問金10萬元,用于全縣困難職工春節(jié)慰問;2.職工技能競賽經(jīng)費10萬元,用于組織全縣職工開展技能競賽活動經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出299.86萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加51.17萬元,增長22%;主要原因財政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出268.95萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.69%。其中:

般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運行118.95萬元主要用于單位行政人員工資、公用經(jīng)費、困難職工慰問及職工技能競賽支出;

般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出150萬元,主要用于撥繳財政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出18.49萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%其中

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休支出8.63萬元,主要用于機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出;

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.74萬元,主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費;

社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出5.12萬元,主要創(chuàng)業(yè)貸款補(bǔ)助支出。

3.衛(wèi)生健康(類)支出3.11萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。其中:

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.11萬元,主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

  19.住房保障(類)支出9.31萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.1%。其中:住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.31萬元,主要用于在職職工住房公積金的繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0.44萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.44萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公用經(jīng)費不足,年初沒有預(yù)算公務(wù)接待費;因2019年上級檢查工會產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)等工作增加,公務(wù)接待費增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.02萬元,下降3.76%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元,下降3.76%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約。

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0.44萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.44萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出0.44萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次95人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級工會調(diào)研工會職工服務(wù)陣地建設(shè),檢查困難職工解困脫困、產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)等工作,產(chǎn)生的接待14批次及95人次發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣總工會2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出161.82萬元,與上年對比增加55.1萬元,增長51%,主要原因是財政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會經(jīng)費增加;部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于繳納全縣行政事業(yè)單位2019年工會經(jīng)費日常辦公費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,師宗縣總工會資產(chǎn)總額50.96元,其中,流動資產(chǎn)50.96元,固定資產(chǎn)0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加40.11萬元,其中;流動資產(chǎn)增加40.11萬元,固定資產(chǎn)增加0萬元對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)增加0萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表:

   單位 :萬元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

 

50.96

50.96

 

 

 

0

 

0

0

 

0

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11

五、其他重要事項情況說明

2019年財政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費150萬元,統(tǒng)一劃撥到縣總工會,縣總工會繳入工會經(jīng)費征繳系統(tǒng),屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取,屬于基層工會的于2019年12月初返撥到各基層工會。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即專項撥款)兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

 

 

 

 

 

師宗縣總工會

2020年9月21日

 

 

 

監(jiān)督索引號53032318071101111