監(jiān)督索引號53032306028100000
中共師宗縣委黨校2020年預算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委黨校2020年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委黨校2020年部門預算表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校2020年度部門決算公開表格11.xls
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分中共師宗縣委黨校2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開(點擊下載)
師宗縣委黨校2020年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機構(gòu)編制方案》的通知,中共師宗縣委黨校的主要職能是:(1)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強學員的黨性教育和黨性鍛煉,提高學員的理論素養(yǎng)。(2)根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊伍建設(shè)的要求,有計劃地輪訓和培訓黨員領(lǐng)導干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部,培養(yǎng)造就一大批適應新時代經(jīng)濟社會發(fā)展需要的領(lǐng)導干部。(3)圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作,積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實問題調(diào)研,為縣委、縣政府科學決策。(4)配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。(5)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進行業(yè)務(wù)指導。(6)完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機構(gòu)編制方案》的通知,師宗縣委黨校設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是辦公室、教研室、教務(wù)處、總務(wù)室??h委黨校事業(yè)編制 14 名( 其中 4 名按照云組通〔2008〕55號文件執(zhí)行),設(shè)校長 1名由縣委領(lǐng)導兼任,分管日常工作的副校長1名(正科級),副校長2名。2019年3月機構(gòu)改革,縣委黨校由參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位變?yōu)槭聵I(yè)單位。
(三)重點工作概述
中共師宗縣委黨校的重點工作是:(1)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強學員的黨性教育和黨性鍛煉,提高學員的理論素養(yǎng)。(2)根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊伍建設(shè)的要求,有計劃地輪訓和培訓黨員領(lǐng)導干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部,培養(yǎng)造就一大批適應新時代經(jīng)濟社會發(fā)展需要的領(lǐng)導干部。(3)圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作,積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實問題調(diào)研,為縣委、縣政府科學決策。(4)配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。(5)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進行業(yè)務(wù)指導。(6)完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制14人,其中:行政編制4人,事業(yè)編制10人。在職實有14人,其中:財政全供養(yǎng) 14人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人,其中:離休 2人,退休 10人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 364.62萬元,其中:一般公共預算財政撥款298.56萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元。
與上年對比增加90.7萬元,主要原因是:1、2019結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元,包括2018年的17.50萬元。2、2019年增加了2名人員,其中:1名行政人員,1名事業(yè)人員。3、離休人員劉維凡護理費由800調(diào)至2000元。4、在職人員工資正常晉升。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 364.62萬元,其中:本年收入298.56萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款298.56萬元(本級財力298.56萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加90.7萬元,主要原因分析:1、2019結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元,包括2018年的17.50萬元。2、2019年增加了2名人員,其中:1名行政人員,1名事業(yè)人員。3、離休人員劉維凡護理費由800調(diào)至2000元。4、在職人員工資正常晉升。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出364.62萬元。財政撥款安排支出 364.62萬元,其中,基本支出356.62萬元,與上年對比增加92.7萬元,主要原因分析:1、2019結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元,包括2018年的17.50萬元。2、2019年增加了2名人員,其中:1名行政人員,1名事業(yè)人員。3、離休人員劉維凡護理費由800調(diào)至2000元。4、在職人員工資正常晉升;項目支出8萬元,與上年對比減少2萬元,主要原因分析:1、師宗縣財政局由于脫貧攻堅工作的財政支出較大,導致資金緊張,壓縮開支。2、2019年,專項撥付了5萬元,購置了一定的辦公設(shè)備,2020年暫時可以不購置較多的辦公設(shè)備。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050802干部教育支出219.09萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)32.48萬元,用于黨校在職人員發(fā)放工資211.09萬元和黨校專項經(jīng)費支出8萬元;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出21.41萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)7.76萬元,用于黨校2018年12月,2019年5至12月和2020年醫(yī)療保險支出;
2210201住房公積金支出19.14萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)3.83萬元,用于黨校2019年10至12月和2020年住房公積金支出;
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.19萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)21.99萬元,用于黨校2018年7至12月,2019年5至12月和2020年養(yǎng)老保險支出;
2080502事業(yè)單位離退休支出50.79萬元,用于2020年支付黨校離退休費;
2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.18萬元,用于黨校2020年支付工傷保險;
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.60萬元,用于支付黨校2020年職業(yè)年金繳費。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301工資福利支出294.28萬元(其中:基本支出294.28萬元,項目支出0萬元):其中30101基本工資58.89萬元,30102津貼補貼65.55萬元,30103獎金4.91萬元,30107績效工資69.41萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)32.48萬元),30108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出43.19萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)21.99萬元),30109職業(yè)年金繳費支出10.60萬元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費21.16萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)13.40萬元),30112其他社會保障繳費0.18萬元,30113住房公積金19.14萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)3.83萬元)。
2、302商品服務(wù)支出17.53萬元(其中:基本支出11.53萬元,項目支出6萬元)
30201辦公費6.4萬元(其中:基本支出4.4萬元,項目支出2萬元);
30216培訓費2.88萬元(其中:基本支出0.88萬元,項目支出2萬元);
30229福利費1.47萬元(其中:基本支出1.47萬元,項目支出0萬元);
30239其他交通費用3.6萬元(其中:基本支出3.6萬元,項目支出0萬元);
30228工會經(jīng)費1.18萬元(其中:基本支出1.18萬元,項目支出0萬元);
30209物業(yè)管理費2萬(其中基本支出0萬元,項目支出2萬元);
3、309資本性支出2萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元)
30902辦公設(shè)備購置2萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元);
4、303對個人和家庭的補助支出50.79萬元(其中:基本支出50.79萬元,項目支出0萬元),其中30301離休費支出29.51萬元,30302退休費支出21.27萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣委黨校2020年“三公”經(jīng)費預算安排0萬元,與上年比較減少0.23萬元,下降100%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
中共師宗縣委黨校2020年因公出國(境)費0萬元,與上年比較無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
師宗縣委黨校2020年公務(wù)接待費預算費為0萬元,較上年比較減少0.23萬元,下降100%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0,共計接待0人次。主要原因是響應國家政策號應,壓縮公務(wù)接待開支。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
中共師宗縣委黨校2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元,較上年相比無變化。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年相比無變化;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元的原因是中共師宗縣委黨校沒有公車。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大程度的規(guī)范,并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣委黨校2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元,與上年對比無變化,主要原因是師宗縣委黨校為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委黨校2020年2月20日
監(jiān)督索引號53032306028100111