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師宗縣東風(fēng)水庫2020年度部門預(yù)算

  • 師宗縣東風(fēng)水庫
  • 2020-02-24 15:28

 

監(jiān)督索引號(hào)53032311033200000

 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 

部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目(點(diǎn)擊下載)

 

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

   1、根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。

   2、對(duì)水庫管理范圍進(jìn)行有效管理,防止水土流失,防止水體遭受污染,確保縣城居民飲水安全,科學(xué)配水,確保水庫發(fā)揮最大效益。

   3、組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修,確保按時(shí)供水。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位,是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體,負(fù)責(zé)師宗縣東風(fēng)水庫的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局,按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分:執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè);獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)8人,退休7人。本單位隸屬于師宗縣水務(wù)局,為其下屬基層單位,無內(nèi)設(shè)部門情況。

)重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理,堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查,認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé),確保水庫運(yùn)行安全。

2.在灌溉供水管理中,切實(shí)做到合理調(diào)配水量,完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

3.轉(zhuǎn)變觀念,自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè),充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢(shì),。努力改善管理所工作、生活條件,為全所職工能夠安心工作、干好工作,營(yíng)造良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位0個(gè);部分供給單位1個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至201911月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng)0人,財(cái)政部分供養(yǎng)8人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人,其中: 離休 0人,退休7人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 47.75萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款47.75萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比減少1.18萬元,主要原因是退休人員增加2。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 47.75萬元,其中:本年收入47.75萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款47.75萬元(本級(jí)財(cái)力47.75萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少1.18萬元,主要原因是退休人員增加2。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 47.75萬元。財(cái)政撥款安排支出47.75萬元,其中,基本支出47.75萬元,與上年對(duì)比減少1.18萬元,主要原因是退休人員增加2;項(xiàng)目支出0萬元,與上年一致。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502  事業(yè)單位離退休  10.08萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出;

2130311  水資源管理與保護(hù)  37.67萬元,主要用于在職人員50%工資支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年財(cái)政撥款安排支出47.75萬元基本支出47.74萬元,項(xiàng)目支出0

1、工資福利支出37.67萬元基本支出37.67萬元

基本工資14.64萬元基本支出14.64萬元;

津貼補(bǔ)貼13.44萬元基本支出13.44萬元;

績(jī)效工資9.59萬元基本支出9.59萬元

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.08萬元基本支出10.08萬元

離退休費(fèi)10.08萬元(基本支出10.08萬元)。

五、對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

     

(二)與中央配套事項(xiàng)

。

三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

由于本單位屬差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政只負(fù)擔(dān)人員經(jīng)費(fèi)的50%,其它費(fèi)用沒有,所以本單位無三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)反映單位開支的離退休支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。    

 

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所

2020219