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師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2、對(duì)水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保縣城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3、組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣東風(fēng)水庫的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)8人，退休7人。本單位隸屬于師宗縣水務(wù)局，為其下屬基層單位，無內(nèi)設(shè)部門情況。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢(shì)，。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營(yíng)造良好環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休7人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 47.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款47.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比減少1.18萬元，主要原因是退休人員增加2名。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 47.75萬元，其中:本年收入47.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款47.75萬元（本級(jí)財(cái)力47.75萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少1.18萬元，主要原因是退休人員增加2名。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 47.75萬元。財(cái)政撥款安排支出47.75萬元，其中，基本支出47.75萬元，與上年對(duì)比減少1.18萬元，主要原因是退休人員增加2名；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502 事業(yè)單位離退休 10.08萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
2130311 水資源管理與保護(hù) 37.67萬元，主要用于在職人員50%工資支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年財(cái)政撥款安排支出47.75萬元（基本支出47.74萬元，項(xiàng)目支出0元）
1、工資福利支出37.67萬元（基本支出37.67萬元）
基本工資14.64萬元（基本支出14.64萬元）;
津貼補(bǔ)貼13.44萬元（基本支出13.44萬元）;
績(jī)效工資9.59萬元（基本支出9.59萬元）；
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.08萬元（基本支出10.08萬元）
離退休費(fèi)10.08萬元（基本支出10.08萬元）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
由于本單位屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政只負(fù)擔(dān)人員經(jīng)費(fèi)的50%，其它費(fèi)用沒有，所以本單位無三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映單位開支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所
2020年2月19日