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師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2020年度部門預(yù)算

  • 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所
  • 2020-02-24 15:24

 

監(jiān)督索引號(hào)53032311033600000

 

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2020年預(yù)算公開

目錄

 

第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2020預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目(點(diǎn)擊下載)

 

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所

2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。

2.年度供水,按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則,最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作,科學(xué)配水,確保水庫(kù)發(fā)揮最大效益。

3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修,確保按時(shí)供水。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按單位基本性質(zhì)劃分:事業(yè)單位1個(gè);

   按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分:執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度單位1個(gè);獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。與上年數(shù)不變。本單位隸屬于師宗縣水務(wù)局,為其下屬基層單位,無(wú)內(nèi)設(shè)部門情況。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)管理,不斷提高工程管理水平,定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況,各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測(cè)制度,觀測(cè)項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求;觀測(cè)資料內(nèi)容齊全,并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度,工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠,維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案,按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行,記錄規(guī)范真實(shí)。

2.年度供水,按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則,最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作,其中年工業(yè)供水400萬(wàn)立方米,農(nóng)田灌溉供水350萬(wàn)立方米。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位0個(gè);部分供給單位1個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 0人,財(cái)政部分供養(yǎng)8人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人,其中: 離休 0人,退休 7人。車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 62.59萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.59萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2020年部門財(cái)務(wù)總收入62.59萬(wàn)元,比上年減少2.22萬(wàn)元。其中:2130311水資源管與保護(hù)比上年減少0.97萬(wàn)元,原因是在職人員退休一人,經(jīng)費(fèi)減少;2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬(wàn)元,原因是退休人員死亡一人,經(jīng)費(fèi)減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 62.59萬(wàn)元,其中:本年收入62.59萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.59萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力62.59萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比

科目名稱

2019年

2020年

2080502  事業(yè)單位離退休

93120

80600

2130311  水資源管理與保護(hù)

555021.6

545309.2

合計(jì)

648141.6

 625909.2

主要原因分析:比上年減少2.22萬(wàn)元,其中2130311水資源管與保護(hù)比上年減少0.97萬(wàn)元,原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人,經(jīng)費(fèi)減少;2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬(wàn)元,原因是退休人員死亡一人,經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出62.59萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 62.59萬(wàn)元,其中,基本支出62.59萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少2.22萬(wàn)元,主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人,退休人員死亡一人。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,本單位屬財(cái)政差額撥款事業(yè)單位,無(wú)項(xiàng)目支出,與上年一致,無(wú)增減變化。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休8.06萬(wàn)元,用于退休人員生活補(bǔ)貼支出。

2130311水資源管理與保護(hù)54.53萬(wàn)元,用于在職人員70%工資福利支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出54.53萬(wàn)元(其中:基本支出54.53萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)基本工資19.00萬(wàn)元;津貼補(bǔ)貼20.05萬(wàn)元;績(jī)效工資15.04萬(wàn)元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.06萬(wàn)元(其中:基本支出8.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)退休費(fèi)7.2萬(wàn)元;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.86萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

(二)與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

由于本單位屬差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政只負(fù)擔(dān)人員經(jīng)費(fèi)的70%,其它費(fèi)用沒(méi)有,所以本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。與上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53032311033600111