監(jiān)督索引號53032311033500000

師宗縣水務局2020年預算公開目錄

第一部分 師宗縣水務局2020年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣水務局2020年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣水務局2020年預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）

師宗縣水務局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結合師宗實際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
    2、組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織監(jiān)督實施。
    3、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負責監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收工作。
    4、組織、指導水利設施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
    5、按照國家資源與環(huán)境保護的有關法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
    6、組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
    7、主管城鎮(zhèn)供水和農村人畜飲水工作；組織協(xié)調農田水利基本建設工作；指導農村水利社會化服務體系建設。
    8、組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或審批建設項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
    9、承擔全縣防汛抗旱指揮機構的日常工作，組織協(xié)調、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。
   10、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

師宗縣水務局為師宗縣正處（縣）級行政單位。水務局內設工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質檢測中心、質量與安全監(jiān)督站、勘測設計研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。

（三）重點工作概述

2020年，縣水務局將搶抓機遇，以高度負責的精神、嚴謹務實的作風、扎實有力的舉措，進一步夯實水利基礎設施建設，為全面建成小康社會提供相適應的水安全保障體系。

（一）抓好項目前期工作。按照新時代治水要求，繼續(xù)做好普朝水庫、月牙井兩座?。ㄒ唬┬退畮?、燕麥沖水庫、安色白兩座?。ǘ┬退畮?、師宗縣小石山水庫-南片區(qū)連通工程、師宗縣溜子田中型病險水庫除險加固工程等開工前準備工作，統(tǒng)籌做好“十四五”水利規(guī)劃編制工作。

（二）抓好重點水利工程建設。一是繼續(xù)抓好花臉巖水庫大壩澆筑主體工程和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設，爭取2020年12月底完成工程建設任務，完成工程投資14900萬元，積極準備工程資料，做好工程驗收準備工作。二是繼續(xù)抓好天生橋水庫大壩主體工程和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設，計劃于2月完成溢洪道工程，引調水管道工程完成1#隧洞807米、2#隧洞1017米，配套管網(wǎng)安裝12千米，5月水庫試蓄水，完成工程投資14500萬元。三是加快農村飲水安全鞏固提升工程進程，全面完成彩云、高良、大同、葵山、五龍等5個千噸萬人集鎮(zhèn)供水工程及2019年度的9件飲水安全工程建設任務。四是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程建設，確保按計劃完成工程建設任務。

（三）抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作有機結合，形成“多部門、網(wǎng)格化、立體式”工作格局。積極開展河長巡河、清河行動、河湖“清四亂”專項行動及河長制“十二”專項行動，全面做好巡查督導檢查，從嚴從實抓好環(huán)保督察問題整改工作，落實河長制專項督察、明察暗訪反饋問題的整改工作。二是突出源頭截污管控，從工業(yè)污染、農業(yè)面源污染、生活污染入手治理，切實保護好河庫水質，切實保障群眾飲用水水質安全。三是完成河湖管理劃定方案編制，強化河湖規(guī)范化管理。

（四）抓好防汛抗旱工作。繼續(xù)落實防汛抗旱責任制，加強監(jiān)測預報，突出抓好山洪災害防御、轄區(qū)內中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛及縣城排澇等各項工作，加強防洪工程建設，做到不潰一庫一壩，強化抗旱用水管理和水量應急調度，確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農業(yè)生產和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制81人。在職實有83人，其中：財政全供養(yǎng) 83人。

離退休人員 35人，其中：退休 35人。

車輛編制9輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1456.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款1456.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。2019年部門財務總收入1450.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款1450.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。

與上年相比財務總收入增加5.67萬元，增長0.39%；增加的主要原因是人員工資正常晉升。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1456.43萬元，其中:本年收入1456.43萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1456.43萬元（本級財力1456.43萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元。2019年部門財政撥款收入1450.76萬元，其中:本年收入1450.76萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1450.76萬元（本級財力1450.76萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元。

與上年相比財政撥款收入增加5.67萬元，增長0.39%，增加的主要原因是人員工資正常晉升。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1456.43萬元。財政撥款安排支出 1456.43萬元，其中：基本支出1416.43萬元；項目支出40萬元。2019年部門預算總支出 1450.76萬元。財政撥款安排支出 1450.76萬元，其中：基本支出1330.76萬元；項目支出120萬元。

與上年相比基本支出增加85.67萬元，增長6.4%；增加的主要原因是人員工資正常晉升。

與上年相比項目支出減少80萬元，下降66.66%，減少的主要原因是項目減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休72.89萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.57萬元，主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費。    

3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療75.65萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.44萬元，用于單位在職員工生育保險。

5、農林水支出-水利-行政運行228.59萬元，其中：用于行政人員工資工資支出190.48萬元；用于退休工資2.11萬元；用于公務接待費1萬元；用于交通補貼9萬元；用于辦公費23.52萬元；用于培訓費0.93萬元；用于福利費1.55萬元。

6、農林水支出-水利-防汛10萬元，用于搶險工作經(jīng)費。

7、農林水支出-水利-抗旱30萬元，用于基礎設施維修養(yǎng)護及抗旱工作。

8、農林水支出-水利-水利技術推廣831.82萬元，其中：用于單位在職事業(yè)人員工資743.63萬元；用于退休工資4.3萬元；用于遺屬補助2.95萬元；用于用于公益性崗位工資4.49萬元；用于辦公費11.24萬元；用于電費3萬元；用于郵電費2萬元；用于差旅費0.45萬元；用于會議費0.3萬元；用于培訓費4.16萬元；公務接待費2.5萬元；用于福利費7.21萬元；用于公務用車運行維護費10萬元；用于河長制工作經(jīng)費40萬元。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金86.46萬元，用于單位職工繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    1、工資福利支出1217.22萬元（其中：基本支出1217.22萬元）

基本工資322.52萬元（其中：基本支出322.52萬元）；

津貼補貼356.48萬元（其中：基本支出356.48萬元）；

獎金26.88萬元（其中：基本支出26.88萬元）；

績效工資223.73萬元（其中：基本支出223.73萬元）；

機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費119.57萬元（其中：基本支出119.57萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費75.65萬元（其中：基本支出75.65萬元）；

其他社會保障繳1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元）；

住房公積金86.45萬元（其中：基本支出86.45萬元）；

其他工資福利支出4.49萬元（其中：基本支出4.49萬元）。

2、商品和服務支出117.52萬元（其中：基本支出117.52萬元）

辦公費65.42萬元（其中：基本支出65.42萬元）；

電費3萬元（其中：基本支出3萬元）；

郵電費2萬元（其中：基本支出2萬元）；

差旅費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元）；

會議費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）；

培訓費5.09萬元（其中：基本支出5.09萬元）；

公務接待費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元）；

勞務費10萬元（其中：基本支出10萬元）；

福利費8.76萬元（其中：基本支出8.76萬元）；

公務用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元）；

其他交通費用9萬元（其中：基本支出9萬元）。

3、對個人和家庭的補助81.69萬元（其中：基本支出81.69萬元）

退休費78.69萬元（其中：基本支出78.69萬元）；

生活補助2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元）。

4、資本性支出40萬元（其中：項目支出40萬元）

基礎設施建設40萬元（其中：項目支出40萬元）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

     無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金25.94萬元。其中：政府采購貨物預算25.94萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.5萬元，較上年增加5.16萬元，增長61.87%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣水務局2020年公務接待費預算為3.5萬元，較上年增加2.66萬元，增長316%，國內公務接待批次為24次，共計接待226人次。

增加的原因是上年度公務接待費預算錯誤，遠低于機構正常運行標準。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣水務局2020年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加2.5萬元，增長33.33%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費10萬元，較上年增加2.5萬元，增長33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增加的主要原因是2020年扶貧工作及縣重點工程都到了決勝時刻，加大了公車的使用次數(shù)。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位有重點項目3個，包括：

1、河長制工作經(jīng)費：水質達標率達到90%以上

2、師宗縣防汛指揮部防汛經(jīng)費：保障水庫安全度過汛期

3、移民專項工作經(jīng)費：確保2020年上級實施的各個項目順利實施

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務局2020年機關運行經(jīng)費安排117.52萬元，與上年對比增加52.3萬元，主要原因是因機構改革，原移民開發(fā)局并入水務局，相關經(jīng)費隨之并入。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032311033500111