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師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門決算

第一部分  師宗縣竹基衛(wèi)生院單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣竹基衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、醫(yī)保等專業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度，藥品全部實(shí)行零差率銷售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。規(guī)范和完善醫(yī)療處方書寫和存檔工作，定期組織對醫(yī)生處方進(jìn)行“回頭看”考評，不斷提高處方精準(zhǔn)度和合格率，對病歷檔案全部按期歸檔，確保每一位患者就診記錄完整全面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣竹基衛(wèi)生所2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度收入合計1605.43萬元。其中：財政撥款收入645.95萬元，占總收入的40.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入956.17萬元，占總收入的59.56%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入3.31萬元，占總收入的0.21%。與上年對比與上年對比總收入增加368.28萬元，增長29.77%，其中：事業(yè)收入增長8.91%，財政撥款增加80.03%，主要原因一是撥入上年度基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、上年度基本藥物補(bǔ)助，專項項目增加及政策性工資調(diào)整，二是本年診療人次較上年有所增減，事業(yè)收入有所增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度支出合計1585.76萬元。其中：基本支出1376.21萬元，占總支出的86.79％；項目支出209.56萬元，占總支出的13.21％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出增長21.73%，其中：基本支出增加19.3%：項目支出增長121.8%，主要原因一是本年厲行節(jié)約，壓縮事業(yè)支出；二是本年新增家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目和艾滋病綜合防治項目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目結(jié)算經(jīng)費(fèi)在本年支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1376.21萬元。與上年對比基本支出增加19.3%,主要原因是上年度公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助在本年度列支，政策性工資調(diào)整及補(bǔ)發(fā)定向醫(yī)學(xué)生工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的38.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的61.35％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出209.56萬元。與上年對比增長121.8%,要原因是本年新增重大公共衛(wèi)生專項和其他公共衛(wèi)生專項兩項項目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目結(jié)算資金在本年支出

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出  631.62萬元,占本年支出合計的39.83%。與上年對比增長56.81%,主要原因是政策性工資調(diào)整，補(bǔ)發(fā)定向醫(yī)學(xué)生工資，以及項目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出8.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.34%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。

  2.住房和保障支出22.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。主要用于繳納職工住房公積金。

  3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.65%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

  4.公共衛(wèi)生支出209.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.18%。主要用于基本公共衛(wèi)生項目、家庭醫(yī)生簽約項目以及艾滋病綜合防治項目。

  5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出367.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.21%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1325.79萬元，其中，流動資產(chǎn)520.29萬元，固定資產(chǎn)805.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少77.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少144.85萬元。處置房屋建筑物20平方米，賬面原值0.08萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)126項，賬面原值164.98萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額68.36萬元，其中：政府采購貨物支出42.27萬元；政府采購工程支出26.09萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；

（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；

（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；

（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由婦幼保健機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（九）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

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 附件：師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門決算公開表

師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門決算公開報告.xls