師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年度部門決算
- 師宗縣交通運(yùn)輸局
- 2019-08-30 10:21
監(jiān)督索引號(hào)53032305034901000
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、主要職能
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路，水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運(yùn)的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣交通運(yùn)輸局設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運(yùn)輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長(zhǎng)1 名，副局長(zhǎng)4名。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、 江召高速改建段及新建段的完善后續(xù)工作；
2、 召瀘高速征地拆遷；
3、 麒師高速征地拆遷；
4、 2017年度扶貧農(nóng)村公路續(xù)建；
5、 2018年度扶貧農(nóng)村公路建設(shè)；
6、 2019年度農(nóng)村公路項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；
7、 道路、水路運(yùn)輸安全及超限治理；
8、 農(nóng)村公路安全隱患排查；
9、 脫貧攻堅(jiān)工作；
10、 其他上級(jí)交辦的工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：師宗縣交通運(yùn)輸局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年度收入合計(jì)1,379.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,379.66萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設(shè)項(xiàng)目不一樣及人員工資調(diào)整。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年度支出合計(jì)1,363.68萬元。其中：基本支出205.37萬元，占總支出的15.06%；項(xiàng)目支出1,158.31萬元，占總支出的84.94%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設(shè)項(xiàng)目不一樣及人員工資調(diào)整。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出205.37萬元。與上年對(duì)比基本支出減少-16.01萬元，主要原因是人員工資調(diào)整；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.78%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.22%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,158.31萬元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少-3183.86萬元，主要原因是各年度建設(shè)項(xiàng)目不一樣。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,363.68萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設(shè)項(xiàng)目不一樣及人員工資調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出775.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.85%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；
4.交通運(yùn)輸（類）支出549.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.29%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、公交出租車燃油補(bǔ)助支出；
5.住房保障（類）支出9.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的150%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的150%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度道路建設(shè)項(xiàng)目增多，大量脫貧攻堅(jiān)道路建設(shè)，加之轄區(qū)內(nèi)江召高速、召瀘高速、麒師高速都開始施工，車輛使用頻率增加，導(dǎo)致公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)超出三公預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加1.87萬元，增長(zhǎng)33.28%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.5萬元，增長(zhǎng)50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-0.63萬元，下降-100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因本年度道路建設(shè)項(xiàng)目增多，大量脫貧攻堅(jiān)道路建設(shè)，加之轄區(qū)內(nèi)江召高速、召瀘高速、麒師高速都開始施工，車輛使用頻率增加，導(dǎo)致公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)超出三公預(yù)算數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于交通工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21萬元，與上年對(duì)比增加11.941萬元,主要原因分析追加項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額154.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22.11萬元，固定資產(chǎn)132.77萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加90.7萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加3.24萬元，固定資產(chǎn)增加87.47萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額79.56萬元,其中：政府采購貨物支出79.56萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
無。
監(jiān)督索引號(hào)53032305034901111
附件：
