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中共師宗縣委黨校部門2018年度部門決算

第一部分  中共師宗縣委黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共師宗縣委黨校概況

一、主要職能

(一)主要職能

師宗縣委黨校是在中共師宗縣委的直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。其主要職能是：1、學(xué)習(xí)、研究、宣傳馬克思主義、列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，宣傳黨的路線、方針、政策。2、輪訓(xùn)、培訓(xùn)全縣各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)意識(shí)形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；培訓(xùn)全縣股所級(jí)干部；協(xié)同組織人事部門對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考核觀察。3、承擔(dān)中央黨校、省委黨校學(xué)歷教育有關(guān)班次的教學(xué)和管理工作。4、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)，特別是本縣的新情況、新問題，聯(lián)系實(shí)際，開展社會(huì)調(diào)查，科學(xué)研究和探討。5、完成縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門交給的其他任務(wù)。6、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

（二）2018年主要工作任務(wù)介紹

（1）立足主業(yè)、開拓創(chuàng)新，干部教育培訓(xùn)再上新臺(tái)階

   2018年，黨校承辦了縣委組織部干部人事檔案專項(xiàng)審核整改業(yè)務(wù)培訓(xùn)、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議暨學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神培訓(xùn)、縣扶貧辦駐村扶貧工作隊(duì)培訓(xùn)、縣委組織部科級(jí)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神培訓(xùn)、縣委組織部“村三委”干部學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神示范培訓(xùn)、縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、縣直機(jī)關(guān)工委第30期入黨積極分子培訓(xùn)、縣直機(jī)關(guān)工委第31期入黨積極分子培訓(xùn)、羅平師宗陸良公路分局黨員干部學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神培訓(xùn)、縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)、縣教育系統(tǒng)“萬名黨員進(jìn)黨校”專題培訓(xùn)等。累計(jì)舉辦各類主體培訓(xùn)班16期，參訓(xùn)人員2613人次。主動(dòng)或受邀到縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等宣講黨的知識(shí)、理論、方針政策、會(huì)議精神23次，參訓(xùn)人員2310人次。

   （2）圍繞中心、服務(wù)大局，課題調(diào)研工作收獲新成績(jī)

2018年，黨校繼續(xù)堅(jiān)持“教學(xué)立校、科研興校”的指導(dǎo)思想，結(jié)合縣委、縣政府的中心工作，圍繞本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題及自身建設(shè)問題進(jìn)行了走訪調(diào)研。上半年，黨校調(diào)研組于4月13日至6月23日深入實(shí)地調(diào)研，由趙一鋒老師主筆撰寫了《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代精準(zhǔn)扶貧思想的調(diào)研報(bào)告》；下半年，黨校調(diào)研組于9月11日至10月30日通過調(diào)研，由向云燕老師主筆撰寫了《關(guān)于師宗縣意識(shí)形態(tài)工作的調(diào)研報(bào)告》。同時(shí)，黨校提倡和鼓勵(lì)教師開展學(xué)術(shù)討論，撰寫學(xué)術(shù)報(bào)告、理論文章，或參與上一級(jí)專題研討。文章共被省、市、縣級(jí)刊物采用3篇。

（3）優(yōu)化隊(duì)伍、錘煉作風(fēng)，師資建設(shè)工作實(shí)現(xiàn)新提升

（4）聯(lián)系群眾、解困幫扶，聯(lián)村駐村工作落實(shí)到位

（5）廉潔修身、求真務(wù)實(shí)、黨建工作得到新加強(qiáng)

（6）標(biāo)本兼治、著力治本，后勤服務(wù)監(jiān)管再創(chuàng)佳績(jī)

2、      部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委黨校部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共師宗縣委黨校部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制9人；在職在編實(shí)有行政人員1人，領(lǐng)取公務(wù)員待遇未在編的2人，專業(yè)技術(shù)人員7人，工勤人員2人。

離退休人員12人。其中：離休2人，退休10人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第2部分      2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2018年度收入合計(jì)232.27萬元。其中：財(cái)政撥款收入232.27萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加8.1萬元，比2017年增加3.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2018年度支出合計(jì)219.87萬元，其中2017年事業(yè)人員增加績(jī)效工資5.1萬元在2018年支出。其中：基本支出219.87萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出位0元，其原因是項(xiàng)目未完成；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元。與上年對(duì)比增加4.7萬元，總支出比2017年增加2%,其中基本支出增加5%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。

(1）      基本支出情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度用于保障中共師宗縣委黨校部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出219.87萬元。與上年對(duì)比增加10.7萬元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加和2017年結(jié)轉(zhuǎn)的5.1萬元在2018年支出。具體支出情況如下：1、干部教育142.37萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、公務(wù)費(fèi)；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.83萬元，其中事業(yè)單位離退休47.97萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.65萬元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保障基金的補(bǔ)助0.21萬元；3、事業(yè)單位醫(yī)療支出9.43萬元；4、住房公積金支出9.25萬元.

(二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中共師宗縣委黨校部門機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比減少6萬元，比2017年減少100%，主要原因是項(xiàng)目未完成，待項(xiàng)目完成后財(cái)政劃撥。

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)215.49萬元，占基本支出的98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)4.39萬元，占基本支出的2％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.87萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加4.7萬元， 比2017年增加2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和2017年結(jié)轉(zhuǎn)的5.1萬元的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出219.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%，全部用于基本支出，項(xiàng)目支出為0，其原因是項(xiàng)目未完成，待完成后財(cái)政撥款。具體支出情況如下：1、工資福利支出為167.52萬元，其中基本工資167.52萬元、津貼補(bǔ)貼46.03萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.35萬元、績(jī)效工資40.54萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.43萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬元；2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.97萬元，其中離休費(fèi)26.46萬元、退休費(fèi)21.30萬元、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.20萬元；3、商品和服務(wù)支出4.39萬元，其中辦公費(fèi)2.08萬元、電費(fèi)0.16萬元、郵電費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)0.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元、福利費(fèi)1.10萬元。

2.無外交（類）支出；

3.無國(guó)防（類）支出；

4.無公共安全（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)0.32萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，未安排因公出國(guó)（境）。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.32萬元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，接待人次45人。主要用于：1、曲靖市委黨校教師送教下鄉(xiāng)，接待7人；2、黨校會(huì)計(jì)人員變更，接待13人；3、貧困戶到黨校辦事，接待4人；4、退休職工到黨校辦事，接待5人；5、溫泉村委會(huì)到黨校交流脫貧攻堅(jiān)工作，接待16人。

4、師宗黨校嚴(yán)格按規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)的公務(wù)接待等費(fèi)用均控制在正常范圍內(nèi)，按規(guī)定單位公務(wù)用車已上交，嚴(yán)格控制‘三公’支出。沒有因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)、未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)的資金使用情況。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1、      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共師宗縣委黨校部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.39萬元，與上年對(duì)比減少1.63萬元,比2017年減少了27%。主要原因財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.08萬元、水費(fèi)0.16萬元、郵電費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)0.60萬元、、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元、福利費(fèi)1.10萬元。

2、      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共師宗縣委黨校部門資產(chǎn)總額195.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64.68萬元(貨幣資金46.67萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度17.50萬元，其他應(yīng)收款0.52萬元)，固定資產(chǎn)130.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.93萬元，流動(dòng)資產(chǎn)總額減少4.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

                          單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2．固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬以上大型設(shè)備+其他固定資

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.33萬元，用于黨校辦公室和學(xué)員報(bào)告廳修繕，政府采購(gòu)工程支出3.33萬元，占政府采購(gòu)支出的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

見附表10-附表14

5、      其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、、相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

中共師宗縣委黨校2018年嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、認(rèn)真做好預(yù)決算組織、編報(bào)、審核及公開工作。在主管科室的耐心指導(dǎo)下，按時(shí)完成了2018年結(jié)算報(bào)表的編輯填報(bào)、審核和上報(bào)公開工作。情況說明里未涉及需要特別解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53032306028101111