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師宗縣雄壁鎮(zhèn)2018年度部門決算

第一部分  師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

              第一部分  雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年雄壁鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局，堅(jiān)定信心、搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，較好完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1.瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)抓發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)中有進(jìn)

堅(jiān)持把優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、增加效益作為工作的重點(diǎn)，著力推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)增長。2018年實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值約24億元，同比增12%，農(nóng)民人均純收入超12002.5元。完成招商引資項(xiàng)目2個(gè)，投資1.2億元，完成投資任務(wù)的171%；固家資產(chǎn)完成入庫申報(bào)26918萬元，完成投資17267萬元。完成土地確權(quán)12248戶13.3萬畝，全年共流轉(zhuǎn)土地3100畝。一是工業(yè)穩(wěn)健，保留的17對礦井生產(chǎn)原煤145萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10億元，增長60%。二是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)，完成小春、大春、晚秋播種面積7.9萬畝，產(chǎn)量2.582萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.4億元，增長7%；三是特色農(nóng)業(yè)增定，發(fā)展壯大中藥材、魔芋、蠶桑、蔬菜、水果等特色產(chǎn)業(yè)3.1萬畝，產(chǎn)量3.6萬噸，產(chǎn)值4億元，增長10%；收購優(yōu)質(zhì)煙葉81557公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2475萬元，降低5%；四是畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增，加大與溫氏集團(tuán)合作力度，建成溫氏養(yǎng)殖小區(qū)6個(gè)，完成生豬調(diào)出13.7萬頭，出欄肉牛1萬頭、肉羊2萬只、肉禽20萬羽，肉類產(chǎn)量1.427萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5億元，同比增10%；五是林業(yè)經(jīng)濟(jì)圓滿完成任務(wù)，完成上級下達(dá)的新一輪退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造5071畝、中央造林補(bǔ)貼項(xiàng)目379畝、天保公益林建設(shè)48109畝、木本油料提質(zhì)增效300畝、抓好以杉木、核桃、油茶為主的速生豐產(chǎn)林4020畝、林果產(chǎn)業(yè)2006畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.5億元，增長1%。六是勞務(wù)產(chǎn)業(yè)保持健康發(fā)展。2018年公示上報(bào)外出務(wù)工人員3684人，申報(bào)一次性生活補(bǔ)助101.78萬元，落實(shí)2018年建檔立卡人口轉(zhuǎn)移就業(yè)百日行動(dòng)交通補(bǔ)助155人，共46976元，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)1億元，增長3%。

2.加大保障抓民生，人民福祉穩(wěn)步提升

一是義務(wù)教育均衡發(fā)展。完成投資1458.87萬元，新建校舍10個(gè)、實(shí)施校安工程3個(gè)、校點(diǎn)包裝8個(gè)。二是衛(wèi)計(jì)服務(wù)日益完善。居民健康檔案、健康教育、傳染病監(jiān)測及防控、兒童預(yù)防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、重性精神病、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、健康扶貧工作、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（新建下鴨子塘、法召、瓦魯3個(gè)衛(wèi)生室）、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、疾病預(yù)防控制等公共衛(wèi)生服務(wù)卓有成效。積極實(shí)施全面兩孩政策，改革完善計(jì)劃生育服務(wù)管理。三是文化事業(yè)迅速發(fā)展。全年共開展送戲下村、文藝匯演、歌舞比賽等各類大型活動(dòng)10余次，吸引觀眾1.2萬余人次。總投資960萬元，占地43畝，集文化休閑、體育鍛煉、健身為一體的雄壁鎮(zhèn)綜合性文體廣場，已完工全民健身路徑、休閑公園、文化廣場和舞臺(tái)、室外籃球場2塊，正在建設(shè)足球場、籃球風(fēng)雨館，建成后將切實(shí)有效解決全鎮(zhèn)人民不斷增加的文化、體育設(shè)施需求。四是各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到位。認(rèn)真開展低保清理整頓，嚴(yán)格做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)對象補(bǔ)助的發(fā)放、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助發(fā)放、重點(diǎn)優(yōu)撫對象定補(bǔ)資金的發(fā)放等惠民工作，共發(fā)放各類資金758.2余萬元，惠及保障對象2478人。為殘疾人辦證1207人，發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助641人，困難生活補(bǔ)助547人，發(fā)放輪椅11人，康復(fù)指導(dǎo)14人。五是進(jìn)一步落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。全鎮(zhèn)共52018人參合2019年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，收取保費(fèi)1143萬余元，參合率達(dá)95%以上，其中建檔立卡貧困人口參保19010人，參合率達(dá)100%。2018年全鎮(zhèn)共報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用4470萬余元，其中建檔立卡貧困人口報(bào)銷2235萬余元。截至2018年12月31日，經(jīng)專家評審認(rèn)定符合享受門診慢性病237人（其中建檔立卡73人），認(rèn)定后的特慢病人員均可按規(guī)定在協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受相關(guān)待遇。2018年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)25536人，繳存基礎(chǔ)養(yǎng)老金702萬余元，60歲以上享受養(yǎng)老待遇5443人，發(fā)放養(yǎng)老金811萬余元，待遇發(fā)放100%。六是殯葬改革惠民政策順利實(shí)施。雄壁社區(qū)率先成為火化區(qū)?；鸹藬?shù)達(dá)24人，目前已建成鎮(zhèn)級公墓1個(gè)，村級公墓1個(gè)，并已投入使用，其余13個(gè)村級公墓正在規(guī)劃建設(shè)當(dāng)中。

3.持之以恒抓安全，安全形勢總體向好

一是嚴(yán)厲打擊取締無證非法私挖濫采。繼續(xù)實(shí)行“兩盯三包”網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)一”、“三到位”制度，對轄區(qū)內(nèi)私挖濫采區(qū)域逐山、逐溝、逐磚廠進(jìn)行清查，每發(fā)現(xiàn)1起，立即打擊1起，炸毀1起，堅(jiān)決做到不留死角、不留盲區(qū)、不留空白，實(shí)現(xiàn)非法開采12小時(shí)動(dòng)態(tài)為零，有效維護(hù)了良好的礦業(yè)秩序，守護(hù)好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。二是嚴(yán)格加強(qiáng)有證煤礦屬地監(jiān)管。繼續(xù)實(shí)行聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包片、聯(lián)村職工及村委會(huì)干部包礦制度，嚴(yán)格落實(shí)有證煤礦地面安全屬地監(jiān)管責(zé)任，把安全生產(chǎn)作為當(dāng)前和今后重大的政治問題、發(fā)展問題和民生問題層層傳導(dǎo)壓力,確保不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。三是持續(xù)整治其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患。采取聯(lián)合執(zhí)法的方式，強(qiáng)化非煤礦山、食品藥品、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、消防設(shè)施、建筑施工、校園及校園周邊安全等行業(yè)和領(lǐng)域安全監(jiān)管，安全隱患得到及時(shí)有效整改。2018年，除打擊私挖濫采外，其他各領(lǐng)域安全，累計(jì)查出安全生產(chǎn)隱患609條，現(xiàn)場整改563條，限期整改46條，現(xiàn)場整改率達(dá)92.4%。

4.精準(zhǔn)施策抓扶貧，脫貧攻堅(jiān)成績顯著

始終聚焦“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，舉全鎮(zhèn)之力狠抓責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)，先后開展了產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、危房改造“百日會(huì)戰(zhàn)”、控輟保學(xué)、問題自查互查等專項(xiàng)行動(dòng)，全面實(shí)現(xiàn)“五達(dá)標(biāo)兩提升一深化”，脫貧攻堅(jiān)順利通過省級第三方檢查評估，全鎮(zhèn)累計(jì)13個(gè)貧困村脫貧出列、累計(jì)減貧3935戶18257人，綜合貧困發(fā)生率降至1.3%。一是持續(xù)穩(wěn)定增收全面達(dá)標(biāo)。堅(jiān)持以“農(nóng)戶有持續(xù)穩(wěn)定的收入來源”為根本，通過“傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)消化一批、烤煙產(chǎn)業(yè)鞏固一批、煤礦務(wù)工吸納一批、轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)解決一批、‘合作社’帶動(dòng)一批、公益性崗位托底一批、民政保障兜底一批、生態(tài)扶貧幫扶一批、基本養(yǎng)老政策落實(shí)一批”等“九個(gè)一批”措施，做到產(chǎn)業(yè)全覆蓋，保障收入達(dá)標(biāo)，達(dá)到不愁吃不愁穿。二是住房保障全面達(dá)標(biāo)。堅(jiān)持以“農(nóng)戶有安全穩(wěn)固住房”為關(guān)鍵，投入大量人力物力，采取易地搬遷、住房安全保障工程、兜底建蓋、危房改造等四項(xiàng)措施，共解決3603戶農(nóng)戶住房不達(dá)標(biāo)問題。三是就醫(yī)保障全面達(dá)標(biāo)。建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用自付比例下降至10%以內(nèi)，累計(jì)落實(shí)各類醫(yī)療補(bǔ)助救助資金2235萬元，有效解決了因病致貧、因病返貧問題。四是就學(xué)保障全面達(dá)標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)建檔立卡貧困學(xué)生資助政策和“控輟保學(xué)”管理體系，適齡兒童義務(wù)教育輟學(xué)率控制在國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面達(dá)標(biāo)。通行政村、自然村道路硬化率均達(dá)100%，水、電、路、網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、村級活動(dòng)場所等基礎(chǔ)設(shè)施短板全面補(bǔ)齊。六是群眾內(nèi)生動(dòng)力和認(rèn)可度大幅提升。“愛心超市”建設(shè)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)全覆蓋，以“三講三評”為主的群眾會(huì)如火如荼開展，深入開展“自強(qiáng)、誠信、感恩”主題實(shí)踐活動(dòng)，有效激發(fā)了群眾內(nèi)生動(dòng)力，全面提升了群眾認(rèn)可度。七是人居環(huán)境大幅提升。組建以貧困戶、低保戶為主體的專（兼）職農(nóng)村保潔員隊(duì)伍，督促引導(dǎo)貧困戶做好“五凈一規(guī)范”，農(nóng)村人居環(huán)境發(fā)生了根本改變。八是村社黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用全面加強(qiáng)。深入推進(jìn)“支部規(guī)范化建設(shè)”，開展兩個(gè)批次“紅旗村”評選授牌，第一批11顆星，第二批22面旗，14個(gè)村社全面消除“空殼村”，增強(qiáng)了干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入雄壁鎮(zhèn)2018年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.雄壁鎮(zhèn)人大

2.雄壁鎮(zhèn)政府

3.雄壁鎮(zhèn)黨委

4.雄壁鎮(zhèn)財(cái)政所

5.雄壁鎮(zhèn)文化站

6.雄壁鎮(zhèn)社保中心

7.雄壁鎮(zhèn)村建所

8.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

12.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

13.雄壁鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

雄壁鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制110人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員110人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評表

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雄壁鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)6078.77萬元。其中：財(cái)政撥款收入6078.77萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年4778.17萬元增支1300.6萬元，主要由于專項(xiàng)資金支出增幅較大。

雄壁鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)4179.14萬元。其中：基本支出2324.4萬元，占總支出的55.62％；項(xiàng)目支出1854.73萬元，占總支出的44.38％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年4778.17萬元減少599.03萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2324.4萬元。比上年2013.77萬元增支310.63萬元,主要由于工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1854.73萬元。比上年2681.97萬元減少827.24萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4163.69萬元,占本年支出合計(jì)的99.63%。比上年4349.97萬元減少186.28萬元,主要由于脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2017年下達(dá)較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出805.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.36%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政四個(gè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4、文化體育與傳媒支出54.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開支；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出277.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.66%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；

7、節(jié)能環(huán)保支出95.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%。主要用于退耕還林支出；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出；

9、農(nóng)林水支出2614.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.78%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；

10.資源勘探信息等支出47.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

11、住房保障支出89.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.05萬元，支出決算為22.05萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10萬元，完成預(yù)算的45.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.05萬元，完成預(yù)算的54.65%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，占45.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.05萬元，占54.65%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

   2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出12.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及扶貧檢查用餐開支。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雄壁鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.95萬元，與上年對比增支97.66萬元,主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)工作任務(wù)較重，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額3829.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2595.14萬元，固定資產(chǎn)1229.25萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1844.04萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1842.23萬元，固定資產(chǎn)增加1.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                             單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5.79萬元，其中：政府采購貨物支出5.79萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

4、      部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2018年度部門決算.xls

監(jiān)督索引號53032319055501111