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師宗縣財(cái)政局部2018年度部門(mén)決算

   第一部分  師宗縣財(cái)政局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣財(cái)政局概況

一、主要職能

  （一）師宗縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；

   1、機(jī)構(gòu)設(shè)置     

   師宗縣財(cái)政局共設(shè)16個(gè)股室，分別是辦公室、綜合研究股、預(yù)算股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、科教文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融涉外股、會(huì)計(jì)股、政府采購(gòu)管理股、監(jiān)督檢查股 。

   2、基本職能 

   （一）擬訂全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。分 析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出加強(qiáng)財(cái)源建 設(shè)和運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬 訂推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化財(cái)政政策。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的 財(cái)稅政策。為全縣人才工作提供財(cái)政政策保障。

（二）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件。承擔(dān)財(cái)稅 法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

（三）承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作。編制全縣和縣本級(jí)年度 財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受師宗縣人民政府委托，向師宗縣 人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣和縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決 算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)組織 實(shí)施預(yù)決算公開(kāi)。組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。擬訂地方財(cái)政體制政 策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。

（四）按分工負(fù)責(zé)地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草 稅收和政府非稅收入的調(diào)整方案，提出地方稅收政策調(diào)整建議。 擬訂財(cái)稅改革方案，提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議。按規(guī)定管理 行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩 票資金。

   （五）執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度并組織實(shí)施。 承擔(dān)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理職責(zé)。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)縣本級(jí)行 政機(jī)關(guān)和財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位的工資統(tǒng)一發(fā)放。負(fù)責(zé)制定政 府采購(gòu)制度并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

   （六）擬訂和執(zhí)行地方政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān) 地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)?？刂?和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

（七）按規(guī)定擬訂縣級(jí)行政事業(yè)單位、縣屬?lài)?guó)有企業(yè)國(guó)有資 產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。 根據(jù)師宗縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級(jí)國(guó)有金融資本出資 人職責(zé)。擬訂縣屬地方國(guó)有金融資本管理制度。

（八）制定政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支 活動(dòng)。審核并匯總編制縣本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府 性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，監(jiān) 繳縣本級(jí)國(guó)有資本收益。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán) 體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算 草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。

（九）參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策。擬訂基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。按規(guī)定管理政策性補(bǔ)貼、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資 金、政府性外債、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款。

（十）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制 度、內(nèi)部控制規(guī)范等方面的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管 理工作。組織推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革。

（十一）負(fù)責(zé)金融涉外管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家金融工作方 針政策和法律法規(guī)，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見(jiàn)建議， 研究制定金融支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，提出促進(jìn)地方金融 穩(wěn)定、處置金融風(fēng)險(xiǎn)的意見(jiàn)辦法。負(fù)責(zé)縣人民政府與中央駐師金 融監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系溝通工作；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，促進(jìn) 金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù)； 牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè)；組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn) 防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議；負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有 關(guān)部門(mén)整頓規(guī)范地方金融秩序；承擔(dān)師宗縣防范和處置非法集資 工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集 資等非法金融活動(dòng)。

   （十二）國(guó)有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資 產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。根據(jù)縣人民政府授權(quán)， 依法代表縣人民政府履行縣屬?lài)?guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股企業(yè)出資人職 責(zé)；制定國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，對(duì)國(guó)有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理； 監(jiān)督管理國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)保值增值責(zé)任；決定所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)、管理、處置等重大事宜。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)處置的 審批和資金收繳管理。組織實(shí)施國(guó)有資本權(quán)屬的界定登記、劃轉(zhuǎn)、 轉(zhuǎn)讓、糾紛調(diào)處。指導(dǎo)推進(jìn)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有 企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)。按照中央、省、市、縣的戰(zhàn)略部署，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)做好重大投資建設(shè) 項(xiàng)目工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)。

（十三）完成市財(cái)政局、市國(guó)資委、市金融辦和縣委、縣政 府交辦的其他任務(wù)。

（十四）有關(guān)職責(zé)分工。

1. 稅政管理職責(zé)分工。負(fù)責(zé)地方稅收政策管理，組織擬訂 地方稅收政策和調(diào)整方案。

2. 負(fù)責(zé)非稅收入管理職責(zé)分工。責(zé)制定和組織實(shí)施非稅收 入國(guó)庫(kù)集中支付收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶(hù)、收繳方式、退付 退庫(kù)等管理。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年,是發(fā)展任務(wù)最為艱巨、發(fā)展前景最具挑戰(zhàn)的一年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的大力監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，齊心協(xié)力、克難奮進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，有效應(yīng)對(duì)了財(cái)政收支矛盾突出、資金調(diào)度異常艱難、脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重等重重困難和嚴(yán)峻考驗(yàn)，圓滿(mǎn)完成了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、保脫貧攻堅(jiān)、保償債等目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣財(cái)政局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè).分別是：

1.師宗縣財(cái)政局

2.師宗縣非稅收入管理局

3.師宗縣會(huì)計(jì)核算中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣財(cái)政局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員22人。其中：離休1人，退休21人。

實(shí)有車(chē)輛編制 2輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣財(cái)政局部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,408.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,360.49萬(wàn)元，占總收入的96.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入48萬(wàn)元，占總收入的3.41%。比上年1716.56萬(wàn)元，減308.07萬(wàn)元，減支17.95%，主要原因是財(cái)政性減支。

部門(mén)決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表：

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣財(cái)政局部門(mén)2018年度支出合計(jì)1,268.39萬(wàn)元。其中：基本支出1,255.39萬(wàn)元，占總支出的98.98%；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占總支出的1.02%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。比上年1461.39萬(wàn)元，減193萬(wàn)元，減支13.21%,增支的主要原因是財(cái)政性減支。

下面就2018年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因作如下說(shuō)明：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,255.39萬(wàn)元。與上年1449.39萬(wàn)元對(duì)比減少了194萬(wàn)元,減少的原因主要是財(cái)政性減支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.05%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.95%。

按支出性質(zhì)分類(lèi)如下：

                                              單位:萬(wàn)元

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元。與上年12萬(wàn)元對(duì)比，增加了1萬(wàn)元，增加的主要原因是縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金有所調(diào)整,具體項(xiàng)目明細(xì)是：全縣農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年師宗縣財(cái)政局一般預(yù)算撥款收入1360.49萬(wàn)元，比上年1716.56萬(wàn)元減356.07萬(wàn)元，減20.74%；本年支出1268.39萬(wàn)元，比上年1461.39萬(wàn)元減193萬(wàn)元，減13.21%,減支的主要原因是財(cái)政性減支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出919.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.04%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出。

  2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出129.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.96%，主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出41.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%，主要用于農(nóng)林水工作經(jīng)費(fèi)支出。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于金融工作經(jīng)費(fèi)支出。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出44.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%，主要用于職工住房公積金。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%，主要用于扶貧工作的經(jīng)費(fèi)支出。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

各項(xiàng)支出占總支出的比重：

                                    單位:萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣財(cái)政局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.14萬(wàn)元，支出決算為19.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年24.56萬(wàn)元，減少5.42萬(wàn)元，下降22.07%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.81萬(wàn)元，下降7.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.61萬(wàn)元，下降33.64%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格控制同城接待，不在開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，轉(zhuǎn)型開(kāi)視頻會(huì)議。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.04萬(wàn)元，占52.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.1萬(wàn)元，占47.54%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.04萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出10.04萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于財(cái)政工作中所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.1萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9.1萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1801人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下及財(cái)政部門(mén)、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣財(cái)政局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比207.42萬(wàn)元對(duì)比,增加16.02萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)上級(jí)要求，把農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室的賬務(wù)及日常工作并入局機(jī)關(guān)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣財(cái)政局部門(mén)資產(chǎn)總額1,566.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)593.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)937.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)36.36萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.66萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加35.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少43萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加36.36萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額37.14萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出37.14萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

      【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032318031801111

附件：師宗縣財(cái)政局2018年度報(bào)表.xls