中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度部門決算
- 中共師宗縣委政法委員會
- 2019-08-22 14:50
監(jiān)督索引號53032318021601000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度
部門決算
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
政法委是代表縣委對全縣政法機(jī)關(guān)履行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點(diǎn)是政法領(lǐng)域建設(shè)；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護(hù)社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設(shè)等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設(shè)、法治師宗建設(shè)、政法隊伍建設(shè)三項重點(diǎn)工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。主要推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設(shè)，開展涉法涉訴救助，表彰獎勵見義勇為公民，構(gòu)建社會矛盾糾紛大調(diào)解工作格局，提高司法質(zhì)量促進(jìn)公正司法，提升公眾安全感，社會治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設(shè)，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
中共師宗縣委政法委員會
2.縣委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員7人。其中：離休1人，退休6人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。
單位人員構(gòu)成情況如下：
單位：人
單位總?cè)藬?shù) | 22 |
公務(wù)員人數(shù) | 14 |
工勤人員人數(shù) | 1 |
離休人員人數(shù) | 1 |
退休人員人數(shù) | 6 |
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度收入合計472.28萬元。其中：財政撥款收入472.28萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年420.10萬元相比減少52.18萬元，主要是專項經(jīng)費(fèi)減少。
部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：
收入項目 | 2018年收入 | 2017年收入 |
合計 | 472.28 | 420.10 |
一、財政撥款收入 | 472.28 | 420.10 |
其中：政府性基金 |
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二、上級補(bǔ)助收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
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二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度支出合計443.53萬元。其中：基本支出356.63萬元，占總支出的80.41%；項目支出86.9萬元，占總支出的19.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年398萬元相比增加45.53萬元，主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。
下面就2018年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因作如下說明：
按支出性質(zhì)分類 | 2017年 | 2018年 | 比上年增減（%） |
一、基本支出 | 340.95 | 356.63 | 4.60 |
人員經(jīng)費(fèi) | 295.66 | 318.94 | 7.87 |
日常公用經(jīng)費(fèi) | 45.29 | 37.69 | -16.77 |
二、項目支出 | 57.06 | 86.90 | 52.30 |
基本建設(shè)類項目 |
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行政事業(yè)類項目 | 57.06 | 86.90 | 52.30 |
四、經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 398 | 443.53 | 11.44 |
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出356.63萬元。與上年340.95萬元對比增加15.68萬元,主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.57%。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
按支出性質(zhì)分類如下：
單位:萬元
按支出性質(zhì)分類 | 支出數(shù) |
一、基本支出 | 356.63 |
人員經(jīng)費(fèi) | 318.94 |
日常公用經(jīng)費(fèi) | 37.69 |
（二）項目支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出86.9萬元。與上年57.06萬元對比增加29.84萬元,主要原因是增加掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費(fèi)、西華社區(qū)辦案經(jīng)費(fèi)。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)27萬元，主要用于平安創(chuàng)建、突出治安問題整治、重大社會矛盾處置、綜治信息化建設(shè)等。
2、標(biāo)準(zhǔn)化三室以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)10萬元，通過考評達(dá)到縣級確定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的村級綜治室、警務(wù)室、調(diào)解室，每個補(bǔ)助1萬元。
3、西華社區(qū)辦案經(jīng)費(fèi)12萬元，組織處理西華社區(qū)歷史遺留問題案件偵查等。
4、掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于縣掃黑辦日常辦公支出。
5、嚴(yán)重精神病患者管理經(jīng)費(fèi)4.5萬元，劃撥至鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核完成了兌現(xiàn)。
6、司法救助經(jīng)費(fèi)13.40萬元，通過審核審批兌現(xiàn)至符合條件的涉法涉訴信訪人。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出443.53萬元,占本年支出合計的100%。與上年398萬元相比增加45.53萬元，主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出359.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.16%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、綜治和維穩(wěn)工作支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出13.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.02%。主要用于通過審核審批救助符合條件的涉法涉訴信訪人。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出40.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.18%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.11%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出15.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.53%。主要用于單位職工住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算的45.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算的53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的21%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格管控、壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2.31萬元，增長56.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.72萬元，增長104.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬元，下降-28.58%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.32萬元，占83.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元，占16.46%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.32萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政法委開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到師宗檢查指導(dǎo)工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到政法委辦事發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.69萬元，與上年45.29萬元對比，減少29.73萬元，減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額180.26萬元，其中，流動資產(chǎn)119.42萬元，固定資產(chǎn)60.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214.73萬元，其中;流動資產(chǎn)增減少217.63萬元，固定資產(chǎn)增加2.18萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬元
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn)
| |||
小計 | 房屋 | 車輛 | 他固定資產(chǎn) | ||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 1 | 180.26 | 119.42 | 60.13 | 0 | 25.6 | 34.53 | 0.71 | 0 |
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元。
四、部門績效自評情況
根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出項目開展了績效自評，涉及項目資金86.90萬元。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，推進(jìn)預(yù)算編制與資產(chǎn)管理、預(yù)算評審、政府采購、監(jiān)督檢查和績效評價有機(jī)結(jié)合。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，探索建立財政支出績效評價指標(biāo)體系，逐步強(qiáng)化對民生和重點(diǎn)項目支出的績效評價，提高財政資金使用效益。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機(jī)關(guān)骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實(shí)現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。
2、網(wǎng)格化服務(wù)管理：科學(xué)劃分社區(qū)（村委會）網(wǎng)格片區(qū)，推動人財物資源向網(wǎng)格集中，選好網(wǎng)格長、樓棟長、黨小組長，落實(shí)好網(wǎng)格管理力量和服務(wù)團(tuán)隊，把社區(qū)（村委會）網(wǎng)格做強(qiáng)做實(shí)。
監(jiān)督索引號53032318021601111
附件：
中國共產(chǎn)黨是宗縣委員會政法委員會2018年度部門決算公開表格.xls