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中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2018年度部門決算公開

第一部分  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項，保證信訪渠道暢通；準確及時向縣委、縣政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題。2、承辦上級和縣委、縣政府領導交由處理的信訪事項。3、協(xié)調處理重要信訪事項。4、督促檢查信訪事項的處理。5、研究分析全縣信訪情況，開展調查研究，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。6、研究起草全縣有關信訪工作的政策和規(guī)章草案，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。7、對縣人民其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。8、組織全縣信訪干部培訓工作，指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.深入落實好中央、省、市信訪工作會議和文件精神。2.開展好黨政領導接訪約訪活動。3.努力控制和減少越級上訪、群體上訪。4.全力做好重大活動、敏感時期的信訪維穩(wěn)工作。5.深入開展社會矛盾糾紛排查和積案化解工作。6.大力推進積案化解工作。7.落實縣級領導定期接訪約訪。8.健全完善信訪工作信息網(wǎng)絡機制。9.規(guī)范業(yè)務辦理，全面提高服務水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入信訪局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（下屬事業(yè)單位1個），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2.師宗縣“陽光信訪”信息服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣信訪局2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

單位人員構成情況如下：

餅狀圖如下：

第二部分 中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局年度部門決算表

（詳見附件）

1、      收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年度收入合計206.82萬元。其中：財政撥款收入206.82萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入減少了15.83萬元，同比下降7%。

決算收入情況表：

                單位：萬元

作柱形圖如下：

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年度支出合計193.24萬元。其中：基本支出187.59萬元，占總支出的97％；項目支出5.65萬元，占總支出的3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出合計減少了16.94萬元，同比下降8%；與上年對比基本支出減少了17.94萬元，同比下降9%；與上年對比項目支出增加了1萬元，同比上升21.5%。

支出明細統(tǒng)計表:             

                                            單位：萬元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出187.59萬元。與上年對比減少了17.94萬元，同比下降9%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的49％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障行政機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5.65萬元。與上年對比增加了1萬元，同比上升21.5%。具體項目開支及開展工作情況（主要用于辦公用房租金支出）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年度一般公共預算財政撥款支出193.24萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出165.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86%。主要用于在職人員工資及日常辦公經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為13.5萬元，支出決算為6.02萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為4.96萬元；公務接待費支出決算為1.06萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元，占82%；公務接待費支出1.06萬元，占18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.96萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到省、市參加上級安排會議、工作人員到省、市以及進京勸返上訪群眾所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.06萬元。其中：

國內接待費支出1.06萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次180  人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關信訪工作人員及分管領導到本單位參加信訪業(yè)務培訓，勸返上訪群眾以及上級和周邊信訪部門調研和協(xié)調工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年機關運行經(jīng)費支出26.21萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于公車運行維護及單位正常運轉經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局資產(chǎn)總額57.5萬元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)57.5萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0.4萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1.2萬元，其中：政府采購貨物支出1.2萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）部門績效自評情況

深入落實好中央、省、市信訪工作會議和文件精神；全力做好信訪問題“退三”攻堅工作；全力做好重大活動、敏感時期的信訪維穩(wěn)工作；深入開展社會矛盾糾紛排查化解工作；大力推進積案和“四大重點”信訪案件化解工作；落實縣級領導定期接訪約訪；健全完善信訪工作信息網(wǎng)絡機制；規(guī)范業(yè)務辦理，全面提高服務水平；為規(guī)范網(wǎng)上信訪業(yè)務工作打下了堅實的基礎，依法維護群眾合法權益，維護社會和諧穩(wěn)定。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

附件

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會師宗縣人民政府信訪局201820190821113626855.xls

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