師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度部門決算公開
- 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會
- 2019-08-21 17:16
監(jiān)督索引號53032318010101000
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度部門
決算公開
第一部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣人大及其常委會始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國的有機統(tǒng)一，不斷加強和改進人大工作，認真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過調(diào)研、調(diào)查、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機關(guān)負責(zé)人活動等，不斷強化對“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國家權(quán)力機關(guān)的職能作用，為推動師宗經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極的貢獻。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷推動人大工作創(chuàng)新發(fā)展；二是圍繞中心工作，切實增強人大監(jiān)督實效；三是服務(wù)發(fā)展大局，依法行使重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)；四是強化服務(wù)保障，充分發(fā)揮代表作用；五是積極主動作為，切實加強自身建設(shè)；六是注重協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌推進其他工作。其中，監(jiān)督工作是要點的核心內(nèi)容。監(jiān)督議題除常規(guī)工作外，主要還有：一是組織對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、新農(nóng)合資金運行工作情況進行專題調(diào)查，二是組織對縣衛(wèi)計局、縣民政局進行工作評議。三是組織檢查《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國森林法》的貫徹實施情況。四是聽取和審議縣政府相應(yīng)的專項工作報告。五是聽取和審議縣人民法院關(guān)于民商事案件審判、縣人民檢察院關(guān)于民事檢察監(jiān)督工作情況專題報告。六是對全縣脫貧攻堅工作進行視察。七是聽取縣人民政府環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標(biāo)完成情況報告，組織開展好環(huán)保世紀(jì)行活動。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
師宗縣人大常委會機關(guān)為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)7委1室，2018年沒有機構(gòu)增減變動。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年末實有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人，其中離休1人，退休0人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
單位人員構(gòu)成情況如下：
單位：人
單位總?cè)藬?shù) | 37 |
公務(wù)員人數(shù) | 31 |
工勤人員人數(shù) | 5 |
離休人員人數(shù) | 1 |
退休人員人數(shù) | 0 |
作餅狀圖如下：
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度收入合計1,031.01萬元。其中：財政撥款收入1,031.01萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年989.51萬元增41.50萬元，增支4.19%，主要原因是在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資。
部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：
收入項目 | 2018年收入 | 2017年收入 |
合計 | 1,031.01 | 989.51 |
一、財政撥款收入 | 1,031.01 | 989.51 |
其中：政府性基金 |
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二、上級補助收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
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作柱狀圖如下:
二、支出決算情況說明
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度支出合計964.79萬元。其中：基本支出774.77萬元，占總支出的80.3%；項目支出190.03萬元，占總支出的19.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年938.81萬元增25.98萬元，增支2.77%,增支的主要原因是在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資。
下面就2018年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因作如下說明：
按支出性 質(zhì)分類 | 2017年 | 2018年 | 比上年增減（%） |
一、基本支出 | 694.61 | 774.77 | 11.54
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人員經(jīng)費 | 641.98 | 715.81 | 11.50
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日常公用經(jīng)費 | 52.63 | 58.96
| 12.04
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二、項目支出 | 244.20 | 190.03
| -22.18
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基本建設(shè)類項目 |
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行政事業(yè)類項目 | 244.20 | 190.03
| -22.18 |
四、經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 938.81 | 964.79 | 2.77 |
作柱狀圖如下:
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出774.77萬元。與上年694.61萬元對比增加了80.16萬元,增加的原因主要是人員工資上調(diào)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0%。
按支出性質(zhì)分類如下：
單位:萬元
按支出性質(zhì)分類 | 支出數(shù) |
一、基本支出 | 774.77 |
人員經(jīng)費 | 715.81 |
日常公用經(jīng)費 | 58.96
|
作餅狀圖如下:
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出190.03萬元。與上年244.20萬元對比，減少了54.17萬元，減少的主要原因是縣級專項資金減少,具體項目明細是：
1、 環(huán)保世紀(jì)行、改善縣鄉(xiāng)人大辦公條件、代表活動之家建設(shè)等縣級專項60萬元；
2、 市級人大建設(shè)及代表之家建設(shè)專項經(jīng)費15萬元；
3、 人民代表大會會議費經(jīng)費58.03萬元;
4、 縣級代表活動經(jīng)費40萬元;
5、 扶貧督查經(jīng)費10萬元;
6、 人大信訪工作經(jīng)費5萬元。
7、 市環(huán)保世紀(jì)行專項經(jīng)費2萬元。
按收入性質(zhì)分類如下：
單位：萬元
按收入性質(zhì)分類 | 2018年 | 2017年 |
項目收入 | 190.03 | 244.20 |
作柱狀圖如下:
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年師宗縣人大常委會一般預(yù)算撥款收入1031.01萬元，比上年989.51萬元增41.50萬元，增4.19%；本年支出964.79萬元，比上年938.81萬元增25.98萬元，增2.77%,增支的主要原因是在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出782.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.15%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、環(huán)保世紀(jì)行、縣鄉(xiāng)級人大代表活動之家建設(shè)、人民代表大會議費、人大信訪工作經(jīng)費等相關(guān)支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出115.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.98%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出31.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.29%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出34.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.58%。主要用于職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
各項支出占總支出的比重：
單位:萬元
支出功能分類 | 2018年決算數(shù) |
一、行政運行 | 652.90 |
二、一般行政管理事務(wù) | 17.00 |
三.人大會議 | 58.03 |
四.代表工作 | 40.00 |
五、人大信訪工作 | 5.00 |
六、其他人大事務(wù)支出 | 10.00 |
七、社會保障和就業(yè)支出 | 115.58 |
八．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 31.71 |
九．住房改革支出 | 34.59 |
本年支出合計 | 964.79 |
作餅狀圖如下：
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28.00萬元，支出決算為23.13萬元，完成預(yù)算的82.59%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為18.47萬元，完成預(yù)算的108.65%；公務(wù)接待費支出決算為4.65萬元，完成預(yù)算的4.32%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少8.87萬元，下降27.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6.53萬元，下降26.12%；公務(wù)接待費支出決算減少2.35萬元，下降33.5%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.47萬元，占79.87%；公務(wù)接待費支出4.65萬元，占20.13%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.47萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出18.47萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展人大調(diào)研、人大日常工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出4.65萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出4.65萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次666人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下及人大部門、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.96萬元，與上年52.63萬元對比，減少6.33萬元，減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門資產(chǎn)總額255.04萬元，其中，流動資產(chǎn)123.54萬元，固定資產(chǎn)131.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）179.32萬元，其中;流動資產(chǎn)增加3.26萬元，固定資產(chǎn)減少182.58萬元。處置車輛6輛，賬面原值162.67萬元；報廢報損資產(chǎn)200項，賬面原值19.91萬元。
(三)政府采購支出情況
部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。
(四）部門績效自評情況
加強對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)揮人大代表的監(jiān)督作用，加強對黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費工作的監(jiān)督，建立績效評價的長期機制。
（五）其他重要事項情況說明
無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第4部分 名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032318010101111
附件：
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度部門決算公開.xls