監(jiān)督索引號53032312047300000
師宗縣商務(wù)局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算表 附表請點擊下載
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹落實國家、省和市國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負責(zé)擬定我縣內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實施。
（2）負責(zé)商貿(mào)流通企業(yè)管理，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（3）會同有關(guān)部門擬訂我縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（5）負責(zé)全縣重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負責(zé)重要消費品儲備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（6）貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，會同有關(guān)部門擬定進出口發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣進出口計劃；負責(zé)全縣進出口配額、許可證的申請和組織實施，指導(dǎo)我縣貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
（7）貫徹執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負責(zé)推進全縣進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口與再出口工作。
（8）牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿(mào)易政策。
（9）負責(zé)承擔(dān)我縣指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任。建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
（10）指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；審核轉(zhuǎn)報涉及配額、許可證管理和國家、省、市審批的外商投資項目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)和管理全縣投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。
（11）負責(zé)全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；貫徹執(zhí)行對外經(jīng)濟技術(shù)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；依法審核轉(zhuǎn)報縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)并實施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負責(zé)國際援助資金的申請和管理工作。
（12）會同有關(guān)部門擬定對外開放、招商引資、經(jīng)濟社會合作、投資服務(wù)的規(guī)章和政策；負責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟社會合作的中、長期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟社會合作指導(dǎo)性目標(biāo)計劃并組織實施；負責(zé)全縣招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；協(xié)調(diào)組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作等活動；負責(zé)對內(nèi)、對外招商引資項目的協(xié)調(diào)服務(wù)，項目庫建設(shè)及發(fā)布工作；負責(zé)督促落實簽約內(nèi)外資項目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作；負責(zé)招商引資、對外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作；負責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟社會合作專項經(jīng)費；負責(zé)國內(nèi)合作重點掛牌保護企業(yè)的初審報批工作。
（13）管理和協(xié)調(diào)全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對外交往事宜。
（14）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
2． 機構(gòu)人員情況。
師宗縣商務(wù)局人員10名。其中：局長1名（正科級），副局長2名（副科級）。
（一） 收入支出預(yù)算情況
2019年度收支預(yù)算1859258.98元，其中一般公共預(yù)算是1334167.4元,基本工資343968元，津貼補貼539896.68元，獎金28664元，績效工資248880元，社會保險費242313.78元，養(yǎng)老保險金171894.4元，職業(yè)年金68757.76元，工傷保險1661.62元，醫(yī)療保險金83080.8元，住房公積金99696.96元。專項經(jīng)費150000元。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣商務(wù)局機關(guān)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，正股級。
辦公室：處理局機關(guān)日常政務(wù)；負責(zé)機關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)、普法等工作；負責(zé)工作督辦、會務(wù)、后勤保障等工作；負責(zé)商務(wù)系統(tǒng)行政復(fù)議和行政訴訟事務(wù)；負責(zé)貫徹實施國家對內(nèi)對外貿(mào)易、外資、外經(jīng)、招商引資及外事等方面政策法規(guī)并提供咨詢服務(wù)。
國內(nèi)貿(mào)易管理股：組織擬訂我縣流通業(yè)發(fā)展和市場體系建設(shè)的政策措施，實施市場體系建設(shè)重大項目投資；推進流通標(biāo)準(zhǔn)化；負責(zé)擬定全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、國內(nèi)展覽、居民服務(wù)業(yè)等）的發(fā)展政策、措施及行業(yè)管理；提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、生豬屠宰、酒類流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通、再生資源、繭絲綢、報廢汽車等行業(yè)進行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理；推動流通體制改革和連鎖經(jīng)營、物流配送、特許經(jīng)營、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，指導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，推進流通現(xiàn)代化；指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展、流通領(lǐng)域節(jié)能降耗工作；承擔(dān)內(nèi)貿(mào)會展業(yè)協(xié)調(diào)和組織開拓國內(nèi)市場。
負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負責(zé)重要消費品儲備管理和調(diào)控工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責(zé)商貿(mào)物流管理工作；配合相關(guān)部門承擔(dān)協(xié)調(diào)流通領(lǐng)域食品安全工作；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)工作；組織開展誠信宣傳活動，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，建設(shè)和管理市場秩序舉報投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；推進商貿(mào)領(lǐng)域行政執(zhí)法，開展商務(wù)執(zhí)法監(jiān)督檢查；參與組織打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等工作。
外貿(mào)外資外經(jīng)管理股：貫徹執(zhí)行國家、省、市政府對外貿(mào)易、外商投資及對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)的政策、法規(guī)，研究編制并組織實施全縣進出口商品、外商投資及對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿(mào)易政策；負責(zé)管理全縣各類商品的進出口及技術(shù)貿(mào)易、加工貿(mào)易工作；負責(zé)組織申報和管理全縣進出口商品配額；跟蹤分析重點企業(yè)、重要商品進出口進度情況；負責(zé)辦理和指導(dǎo)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案登記工作；牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作；負責(zé)組織協(xié)調(diào)我縣在境內(nèi)外舉辦和參加的外經(jīng)貿(mào)展洽會，指導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)名牌商品出口活動；規(guī)范進出口經(jīng)營秩序，協(xié)調(diào)指導(dǎo)外貿(mào)信用體系建設(shè)；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
管理全縣外商投資企業(yè)分析、研究全縣外商投資企業(yè)情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)；會同有關(guān)部門指導(dǎo)、管理全縣外商投資企業(yè)工作并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；轉(zhuǎn)報外商投資企業(yè)的合同、章程，監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同的情況；編報外商投資企業(yè)出口商品年度計劃及國家限制進口商品計劃并組織實施；負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理我縣對外投資、境外加工貿(mào)易和研發(fā)、境外資源開發(fā)、境外農(nóng)業(yè)與加工業(yè)開發(fā)、境外罌粟替代發(fā)展、對外承包工程、勞務(wù)合作和設(shè)計咨詢等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)及市場開拓；負責(zé)全縣各類企業(yè)對外投資、境外罌粟替代發(fā)展、對外承包工程、設(shè)計咨詢、勞務(wù)合作的初審和上報工作；監(jiān)督管理和推動外派勞務(wù)基地工作；負責(zé)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金的申報和監(jiān)督管理工作；負責(zé)全縣外經(jīng)貿(mào)、外資業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析工作并提供有關(guān)信息咨詢服務(wù)。
招商引資股：負責(zé)國內(nèi)國外及港澳臺地區(qū)招商引資工作；擬定國內(nèi)招商引資、利用外資工作發(fā)展規(guī)劃及編制年度國內(nèi)招商引資指導(dǎo)性計劃和考核指標(biāo)；負責(zé)國內(nèi)、國外招商引資相關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)及指導(dǎo)工作，并負責(zé)重大國內(nèi)招商引資項目、重大利用外資項目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負責(zé)利用外資的指導(dǎo)工作；承擔(dān)國內(nèi)招商引資、利用外資進度統(tǒng)計和上報工作；負責(zé)國內(nèi)合作重點掛牌保護企業(yè)的初審和報批工作；負責(zé)招商引資、對外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作。負責(zé)全縣招商引資獎勵暫行規(guī)定的組織實施。
負責(zé)招商項目庫的建立和管理及招商項目收集、篩選、整理、包裝和上報工作；負責(zé)編制年度招商項目儲備計劃及考核指標(biāo)；參與招商項目推介、談判及服務(wù)工作；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實招商引資優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門做好對外來投資企業(yè)的管理服務(wù)工作；負責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認證；負責(zé)國內(nèi)外客商、外來投資企業(yè)信息的收集、整理和發(fā)布，建立健全臺賬及信息庫。
外事管理股：負責(zé)管理全縣因公出國（境）事務(wù)，辦理因公出國（境）報批手續(xù)；負責(zé)外事接待的有關(guān)工作；負責(zé)全縣外國專家及留學(xué)生的管理工作；負責(zé)外國記者來我縣采訪的接待和管理工作；負責(zé)我縣國際合作項目有關(guān)事宜的管理和協(xié)調(diào)工作；負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理涉外案件的工作；負責(zé)與省外辦、市外僑辦的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作；負責(zé)完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他涉外工作任務(wù)。
師宗縣商務(wù)局人員10名。其中：局長1名（正科級），副局長2名（副科級）。
（二） 重點工作概述
一年一度南博會、社會消費品零售總額任務(wù)考核、電子商務(wù)、全縣加油站管理、行政執(zhí)法等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制4人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 186萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款134萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 186萬元，其中:本年收入186萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款134萬元（本級財力119萬元，專項收入15萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 186萬元。財政撥款安排支出 186萬元，其中，基本支出171萬元，項目支出15萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下幾方面：
2011301商務(wù)局工資福利其他 24.88萬元，商務(wù)局在職人員工資（績效工資）。
2011301商務(wù)局工資福利支出 91萬元，商務(wù)局在職人員工資。
2011301商務(wù)局工資福利支出 1.39萬元，商務(wù)局在職人員工資（購房補貼）。
2011301商務(wù)局工資福利支出 5.4萬元，商務(wù)局在職人員工資（公務(wù)用車補貼）。
2011301商務(wù)局辦公費支出 1.59萬元，商務(wù)局在職人員辦公費。
2011301 商務(wù)局商品服務(wù)支出 0.09萬元，商務(wù)局在職人員公務(wù)費（印刷費）。
2011301商務(wù)局商品服務(wù)支出 0.105萬元，商務(wù)局在職人員公務(wù)費（公務(wù)接待費）
2011301商務(wù)局商品服務(wù)支出 2.5萬元，商務(wù)局在職人員公務(wù)費（公務(wù)用車維護費）。
2011301商務(wù)局商品服務(wù)支出 0.9萬元。 商務(wù)局在職人員公務(wù)費（維修費）。
2080505 商務(wù)局社會保險繳費 17.19萬元，商務(wù)局基本養(yǎng)老保險。
2080506 商務(wù)局社會保險繳費 6.88萬元，商務(wù)局職業(yè)年金
2082702 商務(wù)局社會保險繳費 0.166萬元，商務(wù)局工傷保險。
2101102 商務(wù)局社會保險繳費 8.3萬元，商務(wù)局基本醫(yī)療保險。
2210201 商務(wù)局社會保險繳費 9.97萬元，商務(wù)局住房公積金。
（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出170.92萬元，項目支出15萬元）。
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年預(yù)算收入185.92萬元，2019年部門預(yù)算總支出 185.92萬元，財政撥款安排支出 185.92萬元。
（1）基本支出：2019年基本支出預(yù)算168.31萬元，2018年基本支出192.53萬元，減少12.58%，主要原因是人員工作崗位變動。
（2）項目支出：2019年項目預(yù)算支出15萬元。2018年支出428.40萬元，減少96.50%，主要原因是2018年支出電子商務(wù)示范縣項目款，2019年電子商務(wù)示范縣項目經(jīng)費未做預(yù)算。
（3）三公經(jīng)費：2019年三公經(jīng)費預(yù)算2.61萬元，2018年支出2.53萬元。增加3.16%，主要原因是公務(wù)用車車齡增加，維護費用增加，做適當(dāng)調(diào)整。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年機關(guān)運行預(yù)算支出170.92萬元，主要包含基本工資、津補貼、績效工資和獎勵性工資，辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓(xùn)費、日常維修費、公務(wù)接待費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及公務(wù)員公車改革補助。2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出130.07萬元。增加31.41%,主要原因是人員工資調(diào)整。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
師宗縣商務(wù)局今年的工作重心，力爭完成各項指標(biāo)任務(wù)：
社會消費品零售總額完成增速12.5%。
現(xiàn)代商貿(mào)物流增加值完成15.4億元，增13%
電子商務(wù)具體目標(biāo)：力爭到2018年底，進一步完善縣、鄉(xiāng)級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)體系及縣、鄉(xiāng)、村三級物流配送倉儲服務(wù)體系；建設(shè)1個縣級電子商務(wù)公共服務(wù)中心，實現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）電商服務(wù)站全覆蓋，村級電商服務(wù)點覆蓋率達50%以上，其中:貧困村覆蓋率達50%以上；1個縣級倉儲物流中心，物流快遞企業(yè)做到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所有村級電子商務(wù)服務(wù)點全覆蓋；開展電子商務(wù)培訓(xùn)3000人次以上，通過培訓(xùn)帶動農(nóng)村青年、婦女、殘疾人、返鄉(xiāng)大學(xué)生、農(nóng)民工、建檔立卡貧困戶等實現(xiàn)電商創(chuàng)業(yè)就業(yè)；重點培育3至5戶農(nóng)村電子商務(wù)龍頭企業(yè)；培育3個以上特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；爭取農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長20%以上，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長30%以上。
外經(jīng)貿(mào)進出口任務(wù)力爭完成20%的增速。
監(jiān)督索引號53032312047300111