監(jiān)督索引號53032306035700000
師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2019年預算公開目錄
第一部分師宗縣文化體育廣播電視旅游局2019年年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣文化體育廣播電視旅游局2019年部門預算表（附表請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實施。
2.擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動漫、網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強著作權(quán)保護工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理文物、博物事業(yè)；組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。
3.擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導全縣廣播電視機構(gòu)的宣傳業(yè)務，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。加強對廣播電影電視宣傳工作的領(lǐng)導，審定其在各個時期的宣傳報道計劃，組織重大節(jié)日、重大活動的廣播電視宣傳報道。
4.編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；擬定國內(nèi)外旅游市場開發(fā)計劃并組織實施，組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動，
負責旅游涉外事務和對外聯(lián)絡、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動；指導直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導旅游業(yè)社會投資和招商引資工作。
5.統(tǒng)籌規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導公共文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)。組織推進文化體育廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務，組織實施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開展全縣文體廣電旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護，推進全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革。
6.負責文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負責文化體育、廣播電視、新聞出版市場行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調(diào)掃黃打非集中行動和跨部門、跨地區(qū)的掃黃打非工作，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負責全縣地面衛(wèi)星接收設施的管理工作，對轄區(qū)內(nèi)廣電行業(yè)活動實施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項目的設施標準和服務標準的落實情況。
7.指導全縣重點文化、體育、廣播電影電視、旅游設施建設和基層文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游設施建設。指導、管理社會文化體育事業(yè)，指導圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設；指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類文化藝術(shù)的發(fā)展；指導全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠貧困地區(qū)廣播電影電視建設和發(fā)展；指導、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點基礎(chǔ)設施建設；指導旅游區(qū)域、景區(qū)（點）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設；負責全縣旅游開發(fā)建設項目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設資金。
8.管理全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動；管理全縣新聞出版、著作權(quán)事業(yè)；審核報批全縣新聞出版行業(yè)管理項目；審核外來旅游機構(gòu)、旅行社在我縣市場準入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊伍建設。
9.監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；承辦轄區(qū)內(nèi)廣播電視臺、站（網(wǎng)）、衛(wèi)星地面接收設施設立或撤銷的審查報批工作。負責廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農(nóng)村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網(wǎng)）的設立審核、報批及業(yè)務監(jiān)管工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機構(gòu)實施準入、退出及監(jiān)管。
10.指導、開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運會比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；組織開展全縣綜合性體育運動會。
11.推進文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務領(lǐng)域的體制改革；推動文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務體系建設。
12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
參公管理事業(yè)單位（文化市場綜合行政執(zhí)法大隊）1個，編制6個，實有6人。
事業(yè)單位9個：文化館、圖書館、博物館、群眾體育指導服務中心、電影管理站、電影公司、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所、廣播電視服務中心。
（三）重點工作概述
1.認真做好示范區(qū)創(chuàng)建工作；積極做好三館免費開放工作；組織、協(xié)調(diào)、指導、開展各類文化藝術(shù)活動；組織開展群文業(yè)務培訓和各類公益性培訓；做好文獻資源收集、整理、保存、揭示，并提供公眾利用；做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)；開展各類閱讀活動；貫徹文物保護的方針、政策和法律法規(guī)。
2.組織實施《全民健身條例》、《全民健身計劃（2016-2020年）》；規(guī)劃全縣體育基礎(chǔ)設施建設；指導組織開展各類群眾體育及全民健身活動；組織參加省、市運動會比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作。
3.執(zhí)行黨和國家的宣傳方針、政策和法規(guī)，監(jiān)督管理全縣廣播電視宣傳工作；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導、協(xié)調(diào)師宗縣廣播電視臺的重大宣傳工作；組織實施中央農(nóng)村電影2131工程；管理協(xié)調(diào)電影隊的電影扶貧放映。
4.編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳營銷活動，負責旅游涉外事務和對外聯(lián)絡、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)管景區(qū)安全生產(chǎn)；負責全縣旅游開發(fā)建設項目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設資金。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制62人。在職實有78人，其中： 財政全供養(yǎng) 77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)1人。
離退休人員 28人，其中： 離休0人，退休 28人。
車輛編制5輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入 1660.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款1547.48萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)113.35萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1660.83萬元，其中:本年收入1547.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)113.35萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1547.48萬元（本級財力1547.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1660.83萬元。財政撥款安排支出 1660.83萬元，其中，基本支出1514.83萬元，項目支出146萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于文化旅游體育與傳媒支出1195.12萬元；社會保障和就業(yè)支出317.67萬元；衛(wèi)生健康支出70.16萬元；住房保障支出77.88萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1352.97萬元（其中：基本支出1352.97萬元）；
2.商品和服務支出249.77萬元（其中：基本支出160.02萬元，項目支出89.75萬元）；
3.對個人何家庭的補助支出20.22萬元（其中：基本支出20.22萬元）；
4.資本性支出56.25萬元（其中：基本支出0萬元；項目支出56.25萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
我單位無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金26.7萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（1） 部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我單位2019年三公經(jīng)費預算數(shù)為18.56萬元，其中：公務接待預算數(shù)為3.56萬元，公務用車運行維護費預算數(shù)為15萬元。2018年三公經(jīng)費預算數(shù)為18.63萬元，其中公務接待預算數(shù)為3.63萬元，公務用車運行維護費15萬元。公務接待預算數(shù)比上年減少0.07萬元。主要原因為我單位控制三公經(jīng)費支出，控制公務接待費用開支。
（2） 部門基本支出變化情況及原因說明
我單位2018年基本支出預算數(shù)為1534.05萬元，2019年基本支出預算數(shù)為1514.83萬元。比上年減少19.22萬元，主要原因為人員變動，人員經(jīng)費支出減少。
（3） 部門項目支出增減變化情況及原因說明
我單位2018年項目支出預算數(shù)為142萬元，2019年基本支出預算數(shù)為146萬元。比上年增加4萬元，主要原因為廣電事業(yè)發(fā)展經(jīng)費減少2萬元，增加廣場文藝體育協(xié)會經(jīng)費6萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.全民健身公共服務體系：指政府為滿足社會成員參與體育健身的基本需要，向全社會提供公益性體育服務產(chǎn)品所形成的系統(tǒng)性、整體性的制度安排。具體包括以政府為供給主體，政府、體育社會組織、體育企業(yè)等組織為生產(chǎn)主體的供給體系；以場地設施、健身指導、體育培訓、競賽活動、體育信息、體質(zhì)監(jiān)測等為主要內(nèi)容的產(chǎn)品體系；以人力資源和財力資源為基礎(chǔ)的資源配置體系；以績效評估和監(jiān)督反饋為保障的管理運行體系；以覆蓋全社會為目標的服務對象體系。
2.:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實踐、表演、表現(xiàn)形式、知識體系和技能及其有關(guān)的工具、實物、工藝品和文化場所。各個群體和團體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新，同時使他們自己具有一種認同感和歷史感，從而促進了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術(shù);3、 社會實踐、儀式、節(jié)慶活動;4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識和實踐;5、傳統(tǒng)手工藝。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
我單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)為23.96萬元，其中辦公費7.98萬元；印刷費3.16萬元；水費0.65萬元；電費0.17萬元；差旅費3.46萬元；郵電費2.64萬元；維護費2.33萬元；招待費3.56萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)為24.54萬元，其中：辦公費13.26萬元，印刷費0.72萬元，水費0.12萬元，電費0.48萬元，郵電費0.48萬元，維修費7.2萬元，招待費0.84萬元；物業(yè)管理費0.24萬元。2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)比2018年減少0.58萬元，原因為：我單位人員減少，公用經(jīng)費減少。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
我單位2018年末流動資產(chǎn)5879334.10元；固定資產(chǎn)總額41448366.09元，其中：房屋26630923.40元，車輛1366034.60元，其他固定資產(chǎn)13451408.09元；無形資產(chǎn)3938204.00元。
（四）本部門預算績效情況說明
1.文化館免費開放經(jīng)費，績效目標為舉辦5期公益性培訓；
2.圖書館免費開放經(jīng)費，績效目標為免費對外開放天數(shù)達360天；
3.博物館免費開放經(jīng)費，績效目標為全年免費參觀1.5萬人次；
4.報告廳運行經(jīng)費，績效目標為群眾滿意度達95%；
5.旅游行業(yè)管理經(jīng)費，社會效益指標為優(yōu)；
6.文化事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，績效目標為群眾滿意度96%；
7.圖書購置經(jīng)費，績效目標為圖書購買量1000冊；
8.文物保護經(jīng)費，績效目標為群眾滿意度為96%;
9.全民健身工作經(jīng)費，績效目標為群眾滿意度為90%；
10..文化師宗節(jié)目制作費，績效目標為節(jié)目錄播52次；
11.文化市場執(zhí)法經(jīng)費，績效目標為文化市場日常檢查200次；
12.廣播電視事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，績效目標為群眾滿意度95%；
13.省、市電視臺協(xié)作經(jīng)費，績效目標為加大對外宣傳力度90%；
14.廣播電視設備運行維護費，績效目標為群眾滿意度95%；
15.農(nóng)村公益電影放映經(jīng)費，績效目標為農(nóng)村公益電影放映場次為1248。
17.書畫函授學校工作經(jīng)費，績效目標為群眾滿提度90%。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032306035700111