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監(jiān)督索引號53032306036000000
師宗縣教育局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣教育局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣教育局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣教育局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。
7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會考試工作。
10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。
11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。
12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣教育局為一個正科級行政事業(yè)單位，一級獨(dú)立核算單位，下設(shè)34個二級預(yù)算單位。教育局機(jī)關(guān)執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，下屬二級預(yù)算單位執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度。我局坐落在師宗縣丹鳳鎮(zhèn)丹溪大道，不是新增預(yù)算單位。
（3） 重點(diǎn)工作概述
全縣現(xiàn)有各級各類學(xué)校299校，在校學(xué)生92018人，在職在編人員4055人，校舍建筑面積995509平方米。過去的一年，師宗縣被認(rèn)定為“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”和第三批國家級農(nóng)村職業(yè)教育和成人教育示范縣；教育局榮獲全省教育宣傳工作先進(jìn)單位二等獎。2019年我單位工作重點(diǎn)將從以下幾方面進(jìn)行：
（1） 完成教育改革任務(wù)。一是圍繞建設(shè)曲靖區(qū)域教育中心目標(biāo)任務(wù)，全力完成縣域教育改革任務(wù)。二是持續(xù)鞏固義務(wù)教育發(fā)展成果，職業(yè)教育和成人教育成果。三是完成城區(qū)5所學(xué)校的校園智能化建設(shè)。
（二）加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是規(guī)劃總投資4500萬元改造中小學(xué)危房及薄弱學(xué)校校舍26個項(xiàng)目，新建校舍2.9萬平方米。二是加快榮海小學(xué)等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)城區(qū)教育擴(kuò)容增量。三是完成師宗縣第一中學(xué)學(xué)生宿舍，大同中學(xué)學(xué)生宿舍等項(xiàng)目的建設(shè)。
（三）提升教育教學(xué)質(zhì)量。一是強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，發(fā)揮學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓管理、帶頭上好課、帶頭抓教研的核心作用。二是完善教育教學(xué)獎懲實(shí)施方案、落實(shí)排名通報(bào)、末位淘汰等措施，調(diào)動師生的積極性和主動性，樹立強(qiáng)烈的競爭意識。三是鞏固全縣初高中分層集中辦學(xué)成果，實(shí)現(xiàn)小學(xué)打牢基礎(chǔ)、初中提質(zhì)增效、高中跨越突破。
（四）鞏固教育扶貧成果。緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，繼續(xù)落實(shí)“六個確保”工作舉措，壓實(shí)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)教育扶貧工作，確保不讓一個貧困學(xué)生因貧失學(xué)、因貧輟學(xué)，不讓一個家庭因?qū)W致貧、因?qū)W返貧，助力師宗脫貧摘帽。
（五）強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。一是全面提升教師隊(duì)伍綜合素質(zhì)，推動學(xué)習(xí)型、專家型、效能型教師隊(duì)伍建設(shè)。二是盤活現(xiàn)量，用好用足現(xiàn)有教師編制，統(tǒng)籌分配各學(xué)校的編制數(shù)，實(shí)行音體美教師多點(diǎn)執(zhí)教制度，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。三是進(jìn)一步完善《教育系統(tǒng)行風(fēng)整治“十項(xiàng)禁令”》、《師宗縣教學(xué)管理十項(xiàng)制度》等制度，嚴(yán)肅隊(duì)伍紀(jì)律，規(guī)范隊(duì)伍管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共34個。其中：財(cái)政全供給單位34個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位33個。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4186人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制4165人。在職實(shí)有4071人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4071人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1000人，其中： 離休 4人，退休 996人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 72655.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72655.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 72655.47萬元，其中:本年收入72655.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72655.47萬元（本級財(cái)力72256.47萬元，專項(xiàng)收入399萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、 預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 72655.47萬元。財(cái)政撥款安排支出 72655.47萬元，其中，基本支出72256.47萬元，項(xiàng)目支出399萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出63205.64 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3986.77萬元，社會保障和就業(yè)支出14387.65萬元，住房保障支出4392.76萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出85573.82萬元，項(xiàng)目支出399萬元）。
工資福利支出80520.63萬元（其中基本工資16426.67萬元，津貼補(bǔ)貼16907.7萬元，獎金1368.89萬元，績效工資17552.09萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14387.65萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出3033.86萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3986.77萬元，其他社會保障繳費(fèi)78.15萬元，住房公積金4392.76萬元）。
商品服務(wù)支出2105.14萬元（其中辦公費(fèi)405.41萬元，印刷費(fèi)15.43萬元，水費(fèi)27.5萬元，電費(fèi)72.7萬元，郵電費(fèi)21.67萬元，物業(yè)管理費(fèi)60.79萬元，差旅費(fèi)69.94萬元，維修維護(hù)費(fèi)154.67萬元，培訓(xùn)費(fèi)392.59萬元，公務(wù)接待費(fèi)13.28萬元，勞務(wù)費(fèi)411.14萬元，福利費(fèi)410.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)用11.58萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)32.77萬元）。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出3347.05萬元（其中離休費(fèi)34.3萬元，退休費(fèi)2114.77萬元，助學(xué)金34.91萬元，生活補(bǔ)助1163.07萬元）。
五、 市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目451個，采購預(yù)算資金6724.59萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（1） 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2018年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額15萬元（其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），2019年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18.28萬元，（其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)13.28萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），2019年比2018年增加3.28萬元，增幅18%。主要是部分學(xué)校在本年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。
（二）2018年師宗縣教育局預(yù)算基本71927.99萬元。2019年預(yù)算基本支出72655.47萬元，與上年相比基本支出增加727.48萬元，主要原因是：民生資金預(yù)算本年從教科文科調(diào)整到教育局進(jìn)行預(yù)算。
2018年師宗縣教育局預(yù)算項(xiàng)目支出603萬元，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出399萬元，與上年相比減少了204萬元，主要原因是：部分項(xiàng)目在本年減少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年年初機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額101.90萬元（其中：辦公費(fèi)15.26萬元、印刷費(fèi)12萬元、水費(fèi)0.96萬元、電費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)24萬元、郵電費(fèi)6萬元、招待費(fèi)10.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)5.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)17.43萬元）；2018年年初機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額為121.65萬元其中：辦公費(fèi)57.55萬元、印刷費(fèi)3.23萬元、水費(fèi)0.54萬元、電費(fèi)2.16萬元、差旅費(fèi)5.39萬元、郵電費(fèi)2.16萬元、維修費(fèi)32.34萬元、招待費(fèi)3.77萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)5.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.16萬元。2019年比2018年減少19.75萬元。其增加的原因是學(xué)生數(shù)減少所致。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門預(yù)算績效情況說明
2019年，師宗縣教育局將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù)，以全面提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心，牢固樹立教學(xué)工作中心地位，深化教育教學(xué)改革，提升教育教學(xué)質(zhì)量。強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，發(fā)揮學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用，打造一支綜合素質(zhì)強(qiáng)，具有推動力的，學(xué)習(xí)型、專家型、效能型的教師隊(duì)伍。
師宗縣教育局
2019年2月20日
監(jiān)督索引號53032306036000111