監(jiān)督索引號53032311033500000
師宗縣水務(wù)局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表(點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
（2）組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實施。
（3）統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；對水資源保護(hù)實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費的征收工作。
（4）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
（5）按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
（6）組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
（7）主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
（8）組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
（9）承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
（10）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個。
按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行行政單位會計制度單位1個。
（三）重點工作概述
2019年師宗縣水務(wù)局積極實踐“加快建設(shè)工程水利，傾心構(gòu)筑民生水利，積極推進(jìn)資源水利，同步打造生態(tài)水利”的工作思路，堅持以民生為指引，以加快水網(wǎng)建設(shè)為核心，以深化水利改革為動力，以依法治水管水為保障，全力以赴、攻堅克難，扎實推進(jìn)骨干水源、農(nóng)村飲水安全、高效節(jié)水、民生水利等工程建設(shè)，至11月，累計完成水利固定資產(chǎn)投資7.1億元，預(yù)計至12月底可完成水利固定資產(chǎn)投資7.5億元。
（一）骨干水源工程建設(shè)進(jìn)展順利。一是持續(xù)推進(jìn)投資1.49億元的花臉巖水庫工程建設(shè)，3月21日，工程截流及大壩基礎(chǔ)順利通過市級驗收，累計完成土石方開挖11.83萬m3。目前，大壩壩壩體澆筑至高程1109.5m，澆筑砼總量16138.22m3，項目累計完成工程總投資5781.71余萬元。二是持續(xù)推進(jìn)投資1.72億元的天生橋水庫主體工程建設(shè)，4月16日，工程大壩基礎(chǔ)順利通過市級驗收。目前，完成大壩灌漿試驗15段、大壩固結(jié)灌漿1000m，完成大壩右壩肩臨時道路開挖，完成管理房一層樓板澆筑，臨時道路修整3.5km，累計完成投資4680余萬元。三是阿宜格水庫全面掃尾試蓄水，正在籌備驗收工作，累計完成投資4635萬元。
（二）民生水利建設(shè)齊頭并進(jìn)。一是農(nóng)村飲水安全建設(shè)全面覆蓋。繼續(xù)完成2017年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程掃尾及竣工資料整編等工作，抓緊實施2017年第二批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。2017年爭取了國家發(fā)改委第三批專項建設(shè)基金和國開行貸款資金1.61億元，設(shè)計新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程209件，計劃解決和改善飲水不安全人口14.73萬人，其中受益貧困人口3.12萬人。第一批于2017年10月全面開工建設(shè)，目前土建施工基本完成，正在進(jìn)行管網(wǎng)安裝，完成近85%的工程量，竹基集鎮(zhèn)、龍慶集鎮(zhèn)兩個千噸萬人供水工程主管道安裝已完成85%，正在進(jìn)行水廠建設(shè)，累計完成投資7500余萬元；第二批于2017年12月正式開工建設(shè)，目前該工程規(guī)模較小的單村工程已全面完工，高良、五龍、彩云、葵山、大同5件千噸萬人集中供水工程正在緊張有序建設(shè)中，累計完成投資6020余萬元；2018年根據(jù)全縣飲水安全普查結(jié)果，水務(wù)局將爭取到的中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)村飲水安全資金240萬元全部投入到飲水困難的雄壁鎮(zhèn)法召、大舍、瓦羅村委會，新建和改造了大舍、硝硐、大普安、莊科大瓦羅、小法召5件農(nóng)村飲水安全工程，全面解決上述幾個村飲水困難面貌。
二是高效節(jié)水灌溉工程助特色產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。緊緊圍繞全縣產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃，按照“項目跟著產(chǎn)業(yè)走”的思路，2017年投資9000余萬元實施的五龍鄉(xiāng)平寨未社片萬畝柑橘園、葵山鎮(zhèn)納禾片萬畝蔬菜基地和龍慶鄉(xiāng)梭峰片檸檬基地共3.1萬畝規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉工程，其中，五龍鄉(xiāng)平寨未社片、葵山鎮(zhèn)納禾片工程已全面完工投入使用，龍慶鄉(xiāng)梭峰片正在建設(shè)。2018年實施的高良鄉(xiāng)蚌別片、五龍鄉(xiāng)南巖片和大橋片、龍慶鄉(xiāng)阿那黑片等4片高效節(jié)水灌溉項目，設(shè)計灌溉面積2.4萬畝，受益貧困人口617人，概算總投資6750萬元。目前，南巖片高效節(jié)水灌溉項目已進(jìn)入掃尾階段，其他3件工程正在緊張建設(shè)中，累計完成投資1800萬元。
三是全面啟動珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程建設(shè)。2017年爭取國開行水利發(fā)展基金2.17億元，對師宗片區(qū)的子午河、五洛河、設(shè)里河、二允河、甸溪河等5條主河道及部分支流進(jìn)行防洪綜合治理。一期工程實施方案主要建設(shè)內(nèi)容為河道防洪行洪綜合治理工程、截污治污工程、生態(tài)治理工程和生態(tài)調(diào)水工程四大部分，綜合治理總長51.54公里。項目分別于2017年12月18日、12月27日完成招標(biāo)投標(biāo)工作，于2018年2月底陸續(xù)開工建設(shè)，目前，累計完成總投資4477萬元，其中，建安工程投資3000萬元，征地補償投資1477萬元。
四是其他項目工程順利推進(jìn)。五洛河綜合治理工程已完成河道清淤、清障、護(hù)砌、攔河閘、農(nóng)用橋及加固索橋等建設(shè)，正在開展苗木搬遷及人工湖建設(shè)等工作；小石山水庫環(huán)湖步行棧道主體工程及亮化照明工程于2018年2月完工并投入使用。
（三）嚴(yán)格落實最嚴(yán)格水資源管理制度。一是依法查處圍庫造田、庫腳耕田、非法調(diào)度污染水源等一系列水事案件；加強(qiáng)非煤礦山進(jìn)行清理整頓工作，逐一落實水土保持方案的編審、實施、驗收及核定征收水土保持補償費；加強(qiáng)城市規(guī)劃區(qū)地下水管理，依法取締封停地下水井17家，其中企業(yè)3家，住宅小區(qū)5家，事業(yè)單位9家；嚴(yán)格實行取水許可和水資源論證制度，受理取水許可審批29件，其中新發(fā)取水許可18件，延續(xù)取水許可11件；對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、重點取用水戶17年度實行最嚴(yán)格水資源制度進(jìn)行考核。二是扎實開展“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查工作，共隨機(jī)抽查、實地查勘30家用水單位（企業(yè)）地下水開采使用情況。至10月底，累計征收水土保持補償費32.58萬元，征收水資源費51.81萬元，代省廳征收（鳳凰谷水電站）255.95萬元。
（四）全面推行河長制工作取得新成效。全面建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、三級河長和縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、村（居）小組四級治理體系，明確縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）河長三級河長201個，設(shè)立河長制公示牌190塊，縣、鄉(xiāng)、村三級河長全部上崗到位。據(jù)統(tǒng)計，各級河長累計巡河1361人次；全縣累計投入資金524.46萬元，清淤河道31條179公里，清淤灌溉溝渠20余條，清運淤泥、垃圾191.7噸；開展聯(lián)合執(zhí)法檢查10次，水行政查處24余次，出動執(zhí)法人員98余人次，排查檢查各類對象40余件。“一河一策”編制工作已完成“8河（子午河、箐底河、二允河、米車河、五洛河、篆長河、通源河、小黑河）、8庫（東風(fēng)、溜子田、小石山、大堵、過山洞、摩西河、色從）、1渠道（響水大溝）”的方案編制工作。另外“一庫（庫、渠）一策”方案評審工作已在7月底按市河長辦要求完成，8月下旬完成方案上報存檔。9月，“清水行動”及“清四亂”專項行動有序開展，“清四亂”專項行動對全縣的所有河、庫、渠、塘壩進(jìn)行全面清理，共梳理出91條“四亂”問題清單，現(xiàn)已銷號45條，積極開展河長制信息平臺建設(shè)相關(guān)資料的收集整理。10月完善“一河（庫）一檔”系統(tǒng)填報。
（五）抗旱防汛工作平穩(wěn)有序。全面落實抗旱防汛行政首長制為核心的各項責(zé)任制，嚴(yán)格落實汛前安全大排查工作，扎實做好預(yù)案修編、責(zé)任制落實、度汛計劃制定、物資儲備、預(yù)警預(yù)報、隊伍演練、汛期巡查等工作，嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班制度，按時上報災(zāi)情，防汛各項措施得力，準(zhǔn)備扎實有效，為今年全縣安全度汛提供了強(qiáng)有力的保障。汛期嚴(yán)格控制汛限水位、做好蓄水工作。全縣所有水庫嚴(yán)格按照汛限水位控制運行，有力確保水庫和下游防洪安全，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，努力奪取今年水庫安全度汛工作的全面勝利。截至10月底，全縣蓄水量為5637.7萬m3，其中2座中型水庫為2374.7萬m3，13座?。ㄒ唬┬退畮鞛?span lang="EN-US">2005萬m3，53座小（二）型水庫為938萬m3，96個小壩塘320萬m3。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣水務(wù)局編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制73人。在職實有81人，其中： 行政財政全供養(yǎng)11人，事業(yè)財政全供養(yǎng)70人。
離退休人員34人，其中： 離休 0人，退休 34人。
車輛編制3輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1558.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1450.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1450.76萬元，其中:本年收入1450.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1450.76萬元（本級財力1450.76萬元）。
預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1450.76萬元。財政撥款安排支出 1450.76萬元，其中，基本支出1420.76萬元，項目支出30萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年一般公共預(yù)算本級財力安排支出1450.76萬元，具體用途如下：
（2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休74.94萬元；
（2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出138.19萬元；
（2080506）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出55.28萬元；
4.（2082702）社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助2萬元.
5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療66.78萬元；
6.（2130301）行政運行146.94萬元；
7.（2130317）水利技術(shù)推廣856.5萬元；
8.（2130315）抗旱30萬元；
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金80.13萬元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年一般公共預(yù)算本級財力安排支出1450.76萬元（基本支出1420.76萬元）。
工資福利支出1201.1萬元，其中：基本工資支出277.98萬元，津貼補貼支出338.89萬元，獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出23.17萬元，績效工資支出214.92萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費138.19萬元，職業(yè)年金繳費55.28萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費66.78萬元，工傷保險繳費2萬元，住房公積金繳費支出67.57萬元。
商品和服務(wù)支出52.3萬元,其中：辦公費支出13.4萬元，印刷費支出0.72萬元，水費支出0.12萬元，電費支出0.48萬元，郵電費支出0.48萬元，物業(yè)管理費0.24萬元，差旅費支出1.2萬元，培訓(xùn)費支出4.17萬元，公務(wù)接待費支出0.84萬元，福利費支出6.95萬元，公務(wù)用車維護(hù)運行費7.5萬元，維修維護(hù)費7.2萬元，其他交通費支出9萬元。
對個人和家庭的補助支出77.37萬元（基本支出77.37萬元）其中：退休費74.27萬元，生活補助3.1萬元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1420萬元，項目支出30萬元）。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金20萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
1、2019年部門財政撥款收入1450.76萬元，較2018年部門財政撥款收入1455.21萬元減少0.3%。
2、2019年部門基本支出1450.76萬元，較2018年部門財政撥款收入1455.21萬元減少0.3%。減少的主要原因是響應(yīng)中央八項規(guī)定縮減開支。
3、2019年三公經(jīng)費支出8.34萬元，較2018年三公經(jīng)費支出8.36萬元減少0.23%。
其中：2019年公務(wù)招待費0.84萬元，較2018年公務(wù)招待費0.86萬元減少2.3%，主要原因是響應(yīng)中央八項規(guī)定縮減開支。
2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元，較2018年公務(wù)用車運行維。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排13.61萬元：其中：辦公費支出1.59萬元，印刷費支出0.09萬元，水費支出0.015萬元，電費支出0.06萬元，郵電費支0.06萬元，差旅費支出0.15萬元，物業(yè)管理費0.03萬元，培訓(xùn)費0.6萬元,公務(wù)接待費支出0.11萬元，福利費支出1萬元，維修維護(hù)費0.9萬元，其他交通費支出9萬元。
國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占用情況。鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
本部門預(yù)算績效情況說明
無
師宗縣水務(wù)局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032311033500111