監(jiān)督索引號53032311033300000
2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
2019年移民開發(fā)局預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。
2、負責全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
3、負責今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作。
4、牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制。
5、完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)師編[2007]18號文件，師宗縣移民開發(fā)局由原來國土局下屬移民辦改成局，是師宗縣縣直屬正科級事業(yè)單位，全局設(shè)有辦公室、規(guī)劃股、后扶股、安置股四個股室（三）重點工作概述。
（三）重點工作概述
宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)；落實兌現(xiàn)全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策；負責今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作；牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入132.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款132.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入132.37萬元，其中:本年收入132.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款132.37萬元（本級財力132.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出132.37萬元。財政撥款安排支出132.37萬元，其中，基本支出132.37萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.79萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費；
3、2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.12萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費；
2、2082702-財政對工傷保險基金的補助0.12萬元，主要用于單位職工工傷保險繳費。
3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療6.18萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費。
4、2210201-住房公積金7.42萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費。
5、2130301-行政運行100.74萬元，主要用于單位公務(wù)費、公車維護、辦公費等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出132.37萬元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組：無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費預(yù)算增加0.0235萬元，變化情況及原因說明: 因省級項目驗收、脫貧攻堅工作致使“三公”經(jīng)費。
（二）工資福利支出
2018年110.44萬元，2019年工資福利支出111.45萬元，相比增加1.01萬元，原因：工資調(diào)整。
（三）對個人和家庭的補助
2018年0萬元，2019年0元，相比無變動。
（四）商品和服務(wù)支出
2018年5.8965萬元，2019年5.92萬元，相比增加0.0235萬元，原因：培訓費、福利費、公務(wù)接待費增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
移民開發(fā)：指國家、省、市水利水電工程水庫移民前期補償、補助和后期扶持工作，區(qū)別于移居國外移民管理工作。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
師宗縣移民開發(fā)局2019年機構(gòu)運行經(jīng)費安排132.37萬元，主要用于8名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎勵性工資），包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓費、日常維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣移民開發(fā)局公務(wù)用車1輛。用于移民后期扶持項目工程規(guī)劃、建設(shè)及日常辦公。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
重點項目預(yù)算績效目標及重點績效評價結(jié)果：
師宗縣移民開發(fā)局2019年重點項目：1、實施中央預(yù)算的移民后期扶持專項移民資金（補助到人的移民直補資金）；2、做好后期扶持的規(guī)劃和實施。
1、師宗縣移民開發(fā)局2019年重點項目績效評價：1、直補資金179.09萬已經(jīng)和財政聯(lián)合發(fā)文下，撥到各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接兌付到移民手中。一、二級產(chǎn)出指標-數(shù)量指標：全縣2987名移民補助資金179.09萬元工作任務(wù)實現(xiàn)兌現(xiàn)。一、二級產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：確保兌現(xiàn)率在90%以上，保障移民足額領(lǐng)到（600元/人/年）補助。
2、后期扶持的規(guī)劃和實施正按進度按要求穩(wěn)步實施。
師宗縣移民開發(fā)局
2019年2月19日
監(jiān)督索引號53032311033300111