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監(jiān)督索引號53032312047200000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準后認真組織實施和管理。
2、負責園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。
3、會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準。
4、維護園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。
7、指導入園企業(yè)建立適應園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機制，優(yōu)化運行體制。
8、貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅持按照“為了一切客商，服務客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財政全額撥款事業(yè)單位，由園區(qū)黨工委直接領(lǐng)導，共有事業(yè)編制16名（師編復〔2017〕46號）。黨工委書記由縣政府委派，副書記為兼職，其他領(lǐng)導和工作人員均為園區(qū)在編人員，園區(qū)設(shè)主任1名，紀工委書記1名，副主任2名，下設(shè)“一室三局”，分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務局和辦公室。
（三）重點工作概述
2018年預計完成工業(yè)總產(chǎn)值95億元，同比增12%；完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值94億元，同比增11%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入100.1億元，同比增18% ；利稅總額2億元，同比增 35%；完成固定資產(chǎn)投資5.5億元，其中工業(yè)投資3.12億元，基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。面對全球經(jīng)濟回暖的趨勢，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出打造省級一流工業(yè)園區(qū)和資源循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型示范園區(qū)的目標，牢牢把握發(fā)展這一主線，以“三大戰(zhàn)役”為契機，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟，強化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項目建設(shè)、優(yōu)化服務企業(yè)質(zhì)量，園區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。在工作中，我們主要采取以下措施推進園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項工作。
（一）抓規(guī)劃布局，拓展發(fā)展空間。工業(yè)園區(qū)按照“多規(guī)合一”、優(yōu)化園區(qū)布局、科學謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展等要求，于2017年3月啟動《師宗工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃修編（2018-2035）》的編制工作，在規(guī)劃中將“園區(qū)規(guī)劃范圍線”與“生態(tài)保護紅線、永久性基本農(nóng)田控制紅線和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界線”進行了疊圖，做到工業(yè)園區(qū)四至范圍與三類空間、三條主要控制線相協(xié)調(diào)，確定園區(qū)的規(guī)劃面積為24.75平方公里，定位為以不銹鋼深加工為主導，以建筑建材、生物資源加工為輔助及多元化的綜合型工業(yè)園區(qū)。
（二）抓設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建和諧園區(qū)。一是加快推進園區(qū)基礎(chǔ)道路建設(shè)項目。投資400余萬元，完成臘片區(qū)A2號路路面工程并順利通車投入使用；預計投資941萬元建設(shè)矣臘片區(qū)建興路，于2018年4月開工建設(shè)，現(xiàn)已完成部分路基土石方開挖、路基換填、橋臺澆筑等工作，計劃12月底完成路基工程施工；預算投資1600萬元建設(shè)矣臘片區(qū)A3號市政道路路面工程，現(xiàn)路基回填工作已全面完成，正在進行雨污管網(wǎng)施工，預計12月可進行路基結(jié)構(gòu)層施工；啟動了年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場地平整工作，挖方量達280萬余方，預計12月完成一期生產(chǎn)線、成品堆場用地場平工作。二是完成工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)污水處理廠建設(shè)。項目投資378萬元，占地977.44平方米，日處理污水500立方米，采用MBR生物膜處理工藝處理生物產(chǎn)業(yè)片區(qū)17家企業(yè)的生產(chǎn)及生活污水。目前，該項目已全面完工并投入試運行，在線監(jiān)測設(shè)備已和市級環(huán)保平臺聯(lián)網(wǎng)。
（三）抓招商引資，夯實發(fā)展后勁。結(jié)合園區(qū)新版規(guī)劃，突出不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，精心包裝、儲備、圍繞一批技術(shù)含量高、附加值高、市場占有率高和拉動力強的“三高一強”項目進行招商。推行“重點對接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路線，加強招商引資人員培訓，提高招商引資工作精準化、專業(yè)化水平。2018年包裝儲備項目10個，組織和參與外出招商3次，簽訂招商引資協(xié)議項目7個（師宗縣年產(chǎn)1800萬平方米墻磚及配套6萬噸熔塊項目、師宗縣工業(yè)大麻CBD深加工建設(shè)項目、師宗縣工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)片區(qū)污水處理工程建設(shè)項目、師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期、師宗縣工業(yè)大麻原料藥(CBD)加工項目、師宗縣年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1780mm爐卷軋機項目），協(xié)議總投資額達52.8億元，完成年初市下達的全年招商引資目標任務30億元的176%；落地開工建設(shè)項目7個（師宗縣年產(chǎn)1800萬平方米墻磚及配套6萬噸熔塊項目、師宗縣工業(yè)大麻CBD深加工建設(shè)項目、師宗縣工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)片區(qū)污水處理工程建設(shè)項目、師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期、師宗縣工業(yè)大麻原料藥(CBD)加工項目、師宗縣年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1780mm爐卷軋機項目）。
（四）抓脫貧攻堅，助力貧困群眾奔小康。認真組織學習習近平總書記關(guān)于脫貧攻堅的重要講話精神及省市縣脫貧攻堅政策，掌握脫貧攻堅政策，確保政策不折不扣貫徹落實到位。嚴格按照縣脫貧攻堅指揮部時間節(jié)點要求派駐黑那村委會駐村工作隊長隊員2名，同時組織掛聯(lián)干部職工進村走訪，逐一對村委會貧情深入分析，列出“困難臺賬”，摸清建檔立卡戶家庭情況，精準識別致貧原因，制定切實可行幫扶措施98個，投入各項資金23.7萬元（含300噸水泥）。幫助黑那村、阿宜格村、新寨村、山烏村委會發(fā)展核桃種植，讓群眾直接收益，增加農(nóng)戶收入達5000元/戶以上。
（五）抓安全生產(chǎn)，保平安建設(shè)。深入貫徹落實中央和省市縣關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示和要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針，強化安全生產(chǎn)目標管理，聯(lián)合安監(jiān)、消防、住建等部門，多次定期不定期深入企業(yè)、項目現(xiàn)場、建設(shè)工地進行安全生產(chǎn)的宣傳、指導和監(jiān)督檢查，參與檢查人數(shù)25人次，發(fā)放宣傳資料80份。截至目前，對園區(qū)52戶企業(yè)開展了安全生產(chǎn)大檢查，未出現(xiàn)設(shè)備事故、火災事故、交通安全事故和人身傷亡事故的發(fā)生，實現(xiàn)了除隱患、防事故、求發(fā)展、保平安的目標。
（六）抓營商環(huán)境，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。全面實施“掛牌亮照”、“銷賬制”管理和聯(lián)系企業(yè)、村組、項目的“三聯(lián)系”服務方式，及時幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決星達星項目、年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目中涉及的土地、電力、林業(yè)、燃氣等方面的實際問題。目前，共為入園企業(yè)協(xié)調(diào)辦理立項審批、環(huán)評、通訊光纜接入、融資等事宜36余件。
（七）抓廉政建設(shè)，立足長效管理。園區(qū)管委會認真抓好黨風廉政建設(shè)主體責任和執(zhí)紀委監(jiān)督責任的落實，把懲治和預防腐敗貫穿于工作全過程，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市縣規(guī)定，以“兩學一做”學習教育為契機，開展每周一例會集中學習活動，傳達學習中央八項規(guī)定和習近平總書記重要批示精神，學習省市縣關(guān)于黨風廉政建設(shè)的一系列講話、文件和查處違反工作紀律的通報等。進一步健全完善了民主決策、財務管理、責任追究、公務接待、車輛管理等制度。對重大項目、重大資金使用，嚴格按照“三重一大”有關(guān)事項報告制度的要求，及時召開班子會議研究。嚴格按照中央八項規(guī)定要求，控制公務接待標準，管理各類因公差旅費支出，嚴格遵守各項工作紀律和《廉政勤政承諾》。召開全體干部職工會議33場次、班子會議15次，“兩學一做”專題會議12場次，與分管領(lǐng)導、室局負責人簽訂黨風廉政責任書8份。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有15人，其中：財政全供養(yǎng)15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入271.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款271.14萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入271.14萬元，其中:本年收入271.14萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款271.14萬元（本級財力271.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出271.14萬元。財政撥款安排支出271.14萬元，其中，基本支出221.14萬元，項目支出50萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、208社會保障和就業(yè)支出32.7萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.2萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.28萬元；財政對其他社會保險基金的補助--財政對工傷保險保險基金的補助0.22萬元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療11.21萬元。
3、資源勘探信息等支出--支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出--行政運行213.78萬元。
4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金13.45萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出221.14萬元）
1、工資福利支出203.29萬元。其中：基本工資46.30萬元；津貼補貼56.02萬元；獎金3.86萬元；績效工資39.75萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.20萬元；職業(yè)年金繳費9.28萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費11.21萬元；其他社會保障繳費（工傷保險費）0.22萬元；住房公積金13.45萬元。
2、商品和服務支出17.85萬元 其中：辦公費2.55萬元；印刷費0.5萬元；水費0.4萬元；電費0.2萬元；郵電費2.2萬元；差旅費2.5萬元；維修（護）費0.2萬元；公務接待費0.45萬元；公務用車運行維護費7萬元；福利費1.16萬元；培訓費0.69萬元。
經(jīng)濟科目分組（其中：項目支出50萬元）
1、商品和服務支出45.4萬元 其中：辦公費2.5萬元；印刷費3萬元；電費1.2萬元；差旅費6.25萬元；公務接待費5萬元；物業(yè)管理費0.97萬元；租賃費17.83萬元；會議費4.75萬元；培訓費1.9萬元；其他商品和服務支出2萬元。
2、其他資本性支出4.6萬元其中：辦公設(shè)備購置4.6萬元。
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：此項無公開內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于此項無公開內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于此項無公開內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4.9萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明： 2018年公務用車運行維護費10.5萬元，2019年公務用車運行維護費7萬元，比上年減少3.5萬元，原因說明：工業(yè)園區(qū)車輛減少一輛；2018年公務接待費預算數(shù)6.98萬元，2019年公務接待費預算數(shù)5.45萬元，比上年減少1.53萬元，原因說明是厲行節(jié)約減少開支。
（二）師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會本年預算基本支出221.14萬元，上年預算基本支出178.87萬元，比上年增加42.27萬元，主要原因：，2018年新招考錄用1人，凈調(diào)入2人，人員工資增加，以及與工資相關(guān)的基本養(yǎng)老保險醫(yī)保等費用的相應比上年增加。
本年預算項目支出50萬元，上年預算項目支出50萬元，比上年增加0萬元。
2、2019年公務接待費預算數(shù)5.45萬元，比上年減少1.53萬元，原因是厲行節(jié)約減少開支。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、“一園、兩片、六組團”：師宗縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃為“一園、兩片、六組團”格局，“一園”即師宗縣工業(yè)園區(qū)，”兩片”分別是大同片區(qū)和矣臘片區(qū)，“六組團”即綜合服務組團、化工產(chǎn)業(yè)組團、建材產(chǎn)業(yè)組團、交通物流產(chǎn)業(yè)組團、生物資源加工產(chǎn)業(yè)組團、不銹鋼生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)組團，形成“以不銹鋼深加工為主導，以建筑建材、生物資源加工為輔助及多元化發(fā)展的綜合型工業(yè)園區(qū)”。
2、園區(qū)規(guī)劃期限：本次規(guī)劃的期限為2018—2035年，其中現(xiàn)狀為2017年，近期規(guī)劃期限為2018—2020年，中期規(guī)劃期限為2021—2025年，遠期規(guī)劃期限為2026—2035年。
3、園區(qū)總用地規(guī)模為24.75平方公里，其中矣臘片區(qū)用地規(guī)模為8.38平方公里，規(guī)劃范圍北至山龍村北側(cè)山腳、南至運煤專線、東至山龍村西側(cè)、西至宗甲村；大同片區(qū)用地規(guī)模為16.37平方公里，規(guī)劃范圍北至垃圾填埋場沿線山體、南至丹鳳路、東至白馬山、西至文筆塔公園。園區(qū)范圍內(nèi)共入駐企業(yè)52戶，其中規(guī)上企業(yè)20戶，規(guī)下企業(yè)32戶。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2019年，是貫徹黨的十九大精神之年，決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，師宗工業(yè)園區(qū)在市工信委的關(guān)心和縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣直各相關(guān)部門的密切配合下，認真貫徹落實上級決策部署，以重點工作為靶心，臺賬管理為主線，作風優(yōu)化為動力，進一步強化“抓落實”的力度和主動性，探索掌握“促落實”的手段和方法，開拓創(chuàng)新，奮力攻堅克難，在抓項目、保投資、促發(fā)展等工作做出了貢獻，有力地推動了師宗經(jīng)濟社會發(fā)展。
2019年，工業(yè)園區(qū)將以取得的成果為基礎(chǔ)，與時俱進，搶抓機遇，攻堅克難，奮力拼搏，全力抓好工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展工作，促進工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，確保工業(yè)經(jīng)濟邁上新臺階。
監(jiān)督索引號53032312047200111