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監(jiān)督索引號53032319056100000
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣高良鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
（2）、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）、負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）、負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
（5）、編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)12個，獨立核算機構(gòu)12個。分別為：人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。
（3） 重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù)，進一步明確攻堅目標，層層壓實責(zé)任，細化分解任務(wù)，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動高良鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制83人。在職實有104人，其中： 財政全供養(yǎng) 104人，財政部分供養(yǎng)415人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員24人，其中： 離休0人，退休24人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1901.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1901.4萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1901.4萬元，其中:本年收入 1901.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1901.4萬元（本級財力 1901.4萬元，專項收入65.8萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、 預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1901.4萬元。財政撥款安排支出1901.4萬元，其中，基本支出1835.6萬元，項目支出65.8萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 一般公共服務(wù)支出521.32萬元。
2、 文化體育與傳媒支出68.9萬元。
3、 社會保障和就業(yè)支出390.48萬元。
4、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.28萬元。
5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.99萬元。
6、 農(nóng)林水支出652.49萬元。
7、 住房保障支出93.94萬元
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出列工資福利支出1646.52萬元，其中基本工資301.72萬元，津貼補貼472.94萬元，獎金25.15萬元，績效工資269.28萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出161.59萬元，職業(yè)年金繳費支出64.64萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費78.28萬元，其他社會保障繳費1.56萬元，住房公積金93.94萬元，其他工資福利支出177.42萬元；商品服務(wù)支出200.05萬元，其中辦公費60.15萬元，印刷費3.24萬元，水費2.3萬元，電費7.33萬元，郵電費3.96萬元，公務(wù)車輛運行維護費28萬元，會議費10.8萬元，培訓(xùn)費18.73萬元，公務(wù)接待費8.7萬元，福利費7.54萬元，其他交通費用27.9萬元； 其他商品和服務(wù)支出21.4萬元，對個人和家庭的補助支出54.83萬元，退休費50.69萬元，生活補助4.14萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，采購預(yù)算資金78.05萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年高良鄉(xiāng)基本支出預(yù)算數(shù)1989.69萬元。2019年預(yù)算基本1901.4萬元，與上年相比基本支出減少88.29萬元，主要原因是：扶貧工作經(jīng)費減少25萬，2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金75.73萬元。
（1） 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年公務(wù)接待費年初預(yù)算8.7萬，比上年減少79%，主要是由于上年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費有20萬未撥付，其中公務(wù)接待費17萬；2019年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算28萬，比上年減少6.67%，主要是由于扶貧工作經(jīng)費減少，年初預(yù)算公務(wù)用車運行維護費隨之減少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
（二） 機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年高良鄉(xiāng)年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費86.3716元，較2018年110.537萬元減少24.1654萬元，減幅21.86%，主要原因是2019年預(yù)算扶貧工作經(jīng)費較2018年減少25.00萬元，其中：
（1）行政單位（人大、政府、黨委）運行經(jīng)費81.863萬元，在職人員人均3000元預(yù)算7.8萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算3.2630萬元，人大代表工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費預(yù)算65.8萬元，共計81.863萬元；
（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財政所）運行經(jīng)費4.5086萬元，在職人員人均3000元預(yù)算1.5萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算0.5086萬元，共計4.5086萬元。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明
本部門項目預(yù)算有三個：人大代表活動經(jīng)費5.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元，扶貧工作經(jīng)費20萬元。其中人大代表活動經(jīng)費經(jīng)濟分類為：會議費5.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為：辦公經(jīng)費17萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元，培訓(xùn)費1萬，會議費2萬，公務(wù)接待費6萬，其他商品和服務(wù)支出4萬元；扶貧工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為：辦公經(jīng)費9萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元，會議費3萬元。
2018年2月16日
監(jiān)督索引號53032319056100111