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監(jiān)督索引號(hào)53032319055900000
師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4、堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
5、抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。
6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7、抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為：人大、政府、財(cái)政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。
（三）重點(diǎn)工作概述
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有107人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)107人，財(cái)政部分供養(yǎng)540人。
離退休人員18人，其中：退休 18人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2031.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2031.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)零萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2031.26萬元，其中:本年收入2031.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)零萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2031.26萬元（本級(jí)財(cái)力2031.26萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2031.26萬元。財(cái)政撥款安排支出 2031.26萬元，其中，基本支出1964.86萬元，項(xiàng)目支出66.4萬元。
（一） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出511.38萬元。
2、文化體育與傳媒支87.05萬元。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出395.35萬元。
4、衛(wèi)生健康支出84.61萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.85萬元。
6、農(nóng)林水支出775.49萬元。
7、住房保障支出101.53萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1780.11萬元，其中：基本工資339.76萬元，津貼補(bǔ)貼489.45萬元，獎(jiǎng)金28.31萬元，績(jī)效工資279.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出174.88萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出69.95萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84.61萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.69萬元，住房公積金101.53萬元，其他工資福利支出210.06萬元。
2、商品服務(wù)支出210.4萬元，其中：辦公費(fèi)67.45萬元（基本支出32.45萬元，項(xiàng)目支出35萬元），印刷費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.8萬元，電費(fèi)7.78萬元（基本支出4.78萬元，項(xiàng)目支出3萬元），郵電費(fèi)1.7萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，會(huì)議費(fèi)46.1萬元（基本支出27.7萬元，項(xiàng)目支出18.4萬元），培訓(xùn)費(fèi)5.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)34.48萬元（基本支出24.48萬元，項(xiàng)目支出10萬元），勞務(wù)費(fèi)2.8萬元，福利費(fèi)8.49萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)用25.2萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.75萬元，其中：退休費(fèi)38.02萬元，生活補(bǔ)助2.73萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年年初預(yù)算項(xiàng)目支出66.40萬元比上年數(shù)91.40萬元減支25.00萬元，減少27.35%，原因是2019年年初預(yù)算扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少25.00萬元。
（1） 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)44.48萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)34.48萬元較上年26.76萬元增支7.72萬元，增長(zhǎng)28.85%，原因是脫貧攻堅(jiān)工作重，接待開支較大。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?
8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排102.29萬元，其中辦公費(fèi)67.45萬元，比上年增多27.75萬元，增加原因?yàn)槊撠毠?jiān)任務(wù)艱巨，辦公印刷費(fèi)、辦公用品采購、版面及宣傳欄制作等費(fèi)用增加；印刷費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.6萬元，與上年基本平衡；電費(fèi)7.78萬元，增加5.57萬元，主要為集鎮(zhèn)新大街路燈電費(fèi)；郵電費(fèi)1.7萬元，主要用于機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增加2.4萬，脫貧攻堅(jiān)工作走村入戶頻率較高，燃油費(fèi)及維修費(fèi)相應(yīng)增加；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上年基本平衡；福利費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)4.66萬元，隨工資計(jì)提，與上年基本持平。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
無
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
無
監(jiān)督索引號(hào)53032319055900111