監(jiān)督索引號53032305034900000
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊鏈接）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣交通運(yùn)輸局部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路，水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運(yùn)的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣交通運(yùn)輸局設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運(yùn)輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.交通建設(shè)。
（1）配合做好江召高速建設(shè)遺留問題處理、召瀘高速建設(shè)、麒師高速建設(shè)。
（2）爭取開工建設(shè)2019年度100km農(nóng)村道路，繼續(xù)建設(shè)菌鳳線、法蔭線，完善2018年度脫貧攻堅(jiān)道路驗(yàn)收審計(jì)。
（3）進(jìn)一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補(bǔ)助計(jì)劃中。
（4）爭取上級下達(dá)計(jì)劃項(xiàng)目：農(nóng)村公路、安全生命防護(hù)工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及?？奎c(diǎn)。
2.公路養(yǎng)護(hù)。
（1）進(jìn)一步落實(shí)管養(yǎng)責(zé)任。一是強(qiáng)化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責(zé)任公示牌，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責(zé)任。
（2）強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障。強(qiáng)化“上級定額補(bǔ)助、縣財(cái)政預(yù)算安排、鄉(xiāng)財(cái)力配套補(bǔ)助、各部門大力支持、動(dòng)員社會(huì)各界捐贈(zèng)”的管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)籌措投入機(jī)制，確保管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補(bǔ)助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（3）逐步實(shí)現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標(biāo)；進(jìn)一步抓實(shí)農(nóng)村公路大中修工程建設(shè)，并加強(qiáng)農(nóng)村公路安全隱患段點(diǎn)的排查和整治工作。
3、繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門抓好行業(yè)安全。進(jìn)一步加強(qiáng)對危險(xiǎn)路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。
4、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
5、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入504.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款504.19萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入504.19萬元，其中:本年收入504.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款504.19萬元（本級財(cái)力504.19萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出504.19萬元。財(cái)政撥款安排支出504.19萬元，其中，基本支出204.19萬元，項(xiàng)目支出300萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2080501歸口管理的行政單位離退休8.53萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費(fèi)；
2、 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.20萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
3、 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.68萬元，主要用于職工的職業(yè)年金繳納；
4、 2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.19萬元住，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。
5、 2101101行政單位醫(yī)療9.27萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
6、 2140101行政運(yùn)行148.20萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
7、 2140106公路養(yǎng)護(hù)300萬元；主要用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；
8、 2210201住房公積金11.12萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（2） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出204.19萬元，項(xiàng)目支出300萬元）。
1、50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼129.60萬元；
2、50102社會(huì)保障繳費(fèi)36.34萬元；
3、50103住房公積金11.12萬元；
4、50201辦公經(jīng)費(fèi)2.48萬元；
5、50203培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元；
6、50206公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元；
7、50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元；
8、50299其他商品和服務(wù)支出10萬元；
9、50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元；
10、50905離退休費(fèi)8.45萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金7013.50萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
三公經(jīng)費(fèi)與上年相比無變化。
（二）2019年基本支出與上年相比減少48.71萬元，主要是工資制度改革導(dǎo)致工資變動(dòng)及人員減少導(dǎo)致。
（三）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（1）增減變化情況
2018年度師宗縣交通運(yùn)輸局預(yù)算安排19.92萬元，其中:辦公經(jīng)費(fèi)12.68萬元(包括培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用)，培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，福利費(fèi)1.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。
2019年度師宗縣交通運(yùn)輸局預(yù)算安排18.68萬元，其中:辦公經(jīng)費(fèi)11.48萬元(包括培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用)，培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，福利費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。
（2）變化原因
主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)及工資調(diào)整后基數(shù)變化所產(chǎn)生變化。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明
無。
監(jiān)督索引號53032305034900111