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監(jiān)督索引號53032318043000000
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
2019年預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算表（點擊鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負責(zé)政府自身建設(shè)工作。
2、負責(zé)政務(wù)服務(wù)中心、公共資源交易中心日常工作。
3、負責(zé)參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好行政許可、非行政許可和公共服務(wù)事項進駐中心的管理，建立并組織實施并聯(lián)審批制度。
4、負責(zé)做好政務(wù)服務(wù)中心信息化建設(shè)、維護管理、使用和培訓(xùn)工作，設(shè)立政務(wù)信息公開查詢和資料索取點，推進政府部門、政務(wù)服務(wù)中心和服務(wù)窗口的政務(wù)信息查詢、公示、通報等工作。
5、負責(zé)對縣直分中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心、村委會為民服務(wù)工作站進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和工作考核。
6、負責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心的資產(chǎn)管理，并負責(zé)各類設(shè)備正常運行的管理、維護和更新。
7、承辦上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局：于2012年12月21日正式掛牌成立，下設(shè)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心和師宗縣公共資源交易中心，暨“一局兩中心”。師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局為師宗縣人民政府辦公室主辦的行政機構(gòu)，下設(shè)四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定行政編制5名。
2、師宗縣公共資源交易中心：為師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬的財政全額撥款的事業(yè)單位，現(xiàn)設(shè)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)六個， 人員編制10人。
（三）重點工作概述
一是在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的精心指導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以人民群眾滿意為出發(fā)點，按照“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的服務(wù)宗旨，進一步規(guī)范政務(wù)服務(wù)中心進駐窗口管理。加強制度建設(shè)，完善服務(wù)功能，提升辦事效率，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境、規(guī)范運行。二是脫貧攻堅掛包幫工作穩(wěn)步開展，認真落實中央、省、市、縣各項扶貧文件精神，繼續(xù)做好駐村幫扶工作。三是推進行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳建設(shè)，加快推進公共資源交易標準化建設(shè)。四是警鐘長鳴抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個。執(zhí)行行政單位會計制度。截至2018年11月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制10人。在職實有19人，其中： 財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)5人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 296.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款296.22萬。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 296.22萬元，其中:本年收入296.22萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款296.22萬元（本級財力296.22萬元）。
四、 預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 296.22萬元。財政撥款安排支出 296.22萬元，其中，基本支226.22萬元，項目支出70萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出242.62萬元，社會保障和就業(yè)支出30.54萬元、衛(wèi)生健康支出10.48萬元、住房保障支出12.58萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：工資福利支出216.74萬元（其中：基本支出216.74萬元），商品和服務(wù)支出78.18萬元（其中：基本支出9.48萬元，項目支出68.7萬元）。其他資本性支出1.3萬元（其中：項目支出1.3萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況：無。
（二）與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項：無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金1.3萬元。
七 、預(yù)算收支增減變化情況及原因說明
2019年部門財政撥款收入 296.22萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款296.22萬元;2019年部門預(yù)算總支出 296.22萬元，其中：基本支226.22萬元，項目支出70萬元。與上年相比減少了13.78萬元，具體情況如下：
（一）部門“三公”經(jīng)費2.9萬元（其中公務(wù)接待2.9萬元）與上年相比減少3%，因嚴格執(zhí)行相關(guān)接待制度厲行節(jié)約。
（二）基本支出基本支226.22萬元，比上年減少13.78萬元的主要原因是工資調(diào)整。
（三）項目支出70萬元與上年相比項目支出無變化。
2019年與上年相比，項目無增減，基本支出減幅較少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費9.48萬元，其中：辦公費3.4萬元，其他交通費3.6萬元，福利費1.05萬元，培訓(xùn)費0.63萬元，水電費0.15萬元，電費0.23萬元，郵電費0.4萬元。
2019年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費與2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算相比增加了0.05萬元，主要是增加培訓(xùn)費和福利費。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況：無。
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明：無。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
2019年2月16日
監(jiān)督索引號53032318043000111