監(jiān)督索引號53032305032400000
師宗縣國土資源局2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣國土資源局2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣國土資源局2019年部門預算表（點擊鏈接）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣國土資源局部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）組織實施國土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護與合理利用國土資源的法規(guī)性文件；組織和指導國土資源的依法行政；制定土地、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法。
（2）組織編制、修訂和實施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負責礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價；負責規(guī)劃實施的年度計劃的制定和執(zhí)行工作。
（3）監(jiān)督檢查各級國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境保護規(guī)劃、計劃執(zhí)行情況；保護國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件。
（4）擬定規(guī)范的保護與開發(fā)政策，實施農(nóng)地用途管制，組織基本農(nóng)田保護；負責未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。
（5）負責城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。
（6）負責農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預審、報批工作；指導和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。
（7）負責土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導土地評估中介服務機構(gòu)的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權(quán)價格。
（8）負責礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補償費的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負責礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。
（9）負責地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災害和保護地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣國土資源局是主管國土資源工作的行政主管部門，其中:一級財政預算單位1個,內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕保股、利用股、地籍測繪股、礦產(chǎn)開發(fā)儲量股、地質(zhì)環(huán)境股、組織人事監(jiān)察股、財務股、不動產(chǎn)登記局等11個職能科室和下設(shè)7個所3個分局以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊。下轄等3個全額撥款事業(yè)單位，國土資源收購儲備交易中心、國土資源土地開發(fā)整理中心、師宗不動產(chǎn)登記中心。截至2018年底，師宗縣國土局機關(guān)核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)編制 15個，實有15個。
（三）重點工作概述
土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導土地評估中介服務機構(gòu)的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權(quán)價格。礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補償費的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負責礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災害和保護地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預審、報批工作；指導和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位3個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制 55人，事業(yè)編制22人。在職實有77人，其中： 財政全供養(yǎng) 77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 25人，其中： 離休1人，退休 24人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入1556.7918萬元，其中：一般公共預算財政撥款1556.7918萬元，政府性基金預算財政撥款由縣財政統(tǒng)一預算未分撥至部門，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1556.7918萬元，其中:本年收入1556.7918萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1556.7918萬元（本級財力1556.7918萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1556.7918萬元。財政撥款安排支出 1556.7918萬元，其中，基本支出1546.7918萬元，項目支出10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)-歸口管理的行政單位離退休62.98344萬元；
2、社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費128.2014萬元；
3、社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支51.2806萬元；
4、財政對工傷保險基金的補助 1.2409萬元；
5、行政單位醫(yī)療 62.0449萬元；
6、自然資源海洋氣象等支出-行政運行1166.5867萬元、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查10萬元；
7、住房保障支出-住房公積金74.4539萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出1394.1717萬元（其中：基本工資支出246.6924萬元，津貼補貼支出429.516萬元，獎金支出20.5577萬元，績效工資支出191.184萬元，基本養(yǎng)老保險支出128.2014萬元，基本醫(yī)療保險支出62.0449萬元，社會保障支出1.2409萬元，住房公積金支出74.4539萬元，其他工資福利支出聘用人員工資189萬元）。
對個人和家庭的補助63.3724萬元（其中：離休費11.2萬元，退休費51.299萬元，生活補助0.8689萬元）。
商品和服務支99.2477萬元（其中：辦公經(jīng)費4.48萬元，印刷費1萬元，水費2萬元，電費2.5萬元，郵電費2.5萬元，差旅費3萬元，會議費0.2萬元，培訓費3.6萬元，公務接待費2.1萬元，勞務費2萬元，維修費2萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費48.3萬元、福利費6.1673萬元、委托業(yè)務費12萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金32萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2019年基本支出預算金額為1555.7918萬元，較2018年相比增加61.3718萬元，增加4%，主要原因是人員工資制度改革工資調(diào)整導致基本支出比上年增加。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2019年預算項目支出本年10.00萬元，比上年20.00萬元減少10萬元。減少原因是項目資金預算根據(jù)年度工作對應項目安排，本年只預算地質(zhì)環(huán)境調(diào)查項目資金。
（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年部門“三公”經(jīng)費預算9.6萬元，其中公務用車運行維護費7.5萬元，公務接待費2.1萬元，與上年相比減少1.75萬元，減少15%，主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神，嚴格控制三公經(jīng)費支出，公務接待費預算減少1.75萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年預算機關(guān)運行經(jīng)費89.2477萬元，比上年93.2964萬元，減少4.0487萬元，減少4%。其中：辦公費本年4.48萬元，印刷費本年1萬元，水費本年本年2萬元，電費本年2.5萬元，郵電費本年2.5萬元，差旅費本年3萬元，維修（護）費2萬元，業(yè)務招待費2.1萬，勞務費2萬元、辦公設(shè)備購置2萬、培訓費本年3.7萬元，福利費本年6.1673萬元，其他交通費本年48.3萬元，公務用車運行維護費7.5萬元。比上年減少主要是預算人員減少3人導致。
（3）國有資產(chǎn)占用情況
單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房1000平米，原值561萬元，業(yè)務用房3756平米，原值148.8萬元，車輛1輛原值32.98萬元，其他辦公設(shè)備390.92萬元，沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。
（4）本部門預算績效情況說明
本年預算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標任務。
監(jiān)督索引號53032305032400111