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師宗縣五龍民族中學2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實施初中教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作；主要任務是負責實施對全校教師繼續(xù)教育；為學校開展教師校本培訓提供指導和服務；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價和服務工作，成為教師教育政策咨詢和指導中心；為廣大教師研修學習提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學習。
（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，在學校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行《中小學校會計制度》，合理安排收支預算，嚴格執(zhí)行預算管理，認真進行賬務處理及會計檔案管理，積極做好對應收應付款的清理工作，增強對固定資產(chǎn)的管理，認真做好年終決算工作，修訂完備各項財務管理制度，較好地完成了各項財務工作任務，為學校的建設(shè)做了必需的保障.

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣五龍民族中學2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣五龍民族中學2017年末實有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣五龍民族中學2017年度收入合計12120691.16元。其中：財政撥款收入12120691.16元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。上年財政撥款收入16940647.8元，本年比上年財政撥款收入減少28.45%，主要原因：上年項目收入6607000.00元，本年項目收入10000.00元；本年補發(fā)獎勵性績效工資。

二、支出決算情況說明

五龍民族中學2017年度支出合計11925466.12元。其中：基本支出11915466.12元，占總支出的99.92％；項目支出10000.00元，占總支出的0.08％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比，上年基本支出10134250.93元，本年基本支出比上年增長14.95%，原因：本年補發(fā)獎勵性績效工資、發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補助；上年項目支出6607000.00元，本年項目支出比上年減少99.85%，原因：本年無房屋建筑物構(gòu)建及專用設(shè)備購置款項。

2017年支出情況

（一）基本支出情況

2017年度用于保障五龍民族中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出11915466.12元，2016年度用于保障五龍民族中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出10134250.93元，本年較上年支出增加14.95%，主要原因是本年財政增加在職人員工資及增發(fā)鄉(xiāng)村教師生活補助。其中基本工資支出占基本支出的比例為20.8%、津貼補貼支出占基本支出的比例為18.66%、績效工資支出占基本支出的比例為16.3%、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出占基本支出的比例為8.83%、其他社會保障繳費支出占基本支出的比例為7.45%；辦公費支出占基本支出的比例為3.08%、印刷費支出占基本支出的比例為0.09%、水電費支出占基本支出的比例為0.95%、維修維護費支出占基本支出的比例為2.53%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障五龍民族中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10000.00元。與上年對比減少6597000.00元，主要原因是本年無房屋建筑物構(gòu)筑和專用設(shè)備購置款項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

五龍民族中學2017年度一般公共預算財政撥款支出11925466.12元,占本年支出合計的100%。2016年度一般公共預算財政撥款支出16741250.93元，本年較上年減少28.77%,主要原因是本年無房屋建筑物構(gòu)筑和專用設(shè)備購置款項支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出669672.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.62%。主要用于繳納職工住房公積金；

2.教育（類）支出9610729.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.59%

3.社會保障和就業(yè)類支出1083038.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.08%

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出562026.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.71%

5.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

7.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

五龍民族中學2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

五龍民族中學2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，五龍民族中學資產(chǎn)總額11957216.42元，其中，流動資產(chǎn)1358696.42元，固定資產(chǎn)10598520.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加487056.9元，其中固定資產(chǎn)增加935169.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值9663351.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額374252.00元，其中：政府采購貨物支出184252.00元；政府采購工程支出190000.00元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

   無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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